寧波齊心電子有限公司 文件編號：QXDZ/SCGL-005 版本/次：1.0主題：生產部倉庫管理規章制度頁 次：4-7一、目的指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 二、范圍 倉庫工作人員 三、倉儲管理規定 3.1 收貨及入庫 3.1.1倉管人員嚴格按照”采購單”進行收料作業。 采購將“采購單”提前給到倉庫，待供應商送貨倉庫人員要求供應商將貨物放到倉庫指定的進料待檢區，3.1.2收貨時必須由品檢專員在送貨單上簽字確認，倉庫人員以品管意見進行辦理入庫作業。3.1.3 倉管員對合格的物料進行標示后入倉擺放，并一一入帳， 3.1.4 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在1小時內進行整理歸位。 3.1.5 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。 3.1.6測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。 3.1.7 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因并解決完成。3.1.8 入庫物料需要擺放至指定儲位區域。 3.2 生產退料 3.2.1依客戶訂單生產完單后多余的材料需要辦理退料作業, 退料單上必須有品檢專員的確認處理結果,倉庫人員才可以接收入庫的作業.3.2.2生產使用中有材料不良需要退回倉庫,倉庫人員按昭單上品管處理的結果進行放置到不合格區,做好相關的標示.將不良材料入帳在不合格品帳本上.3.3 生產領料 3.3.1 生產部計劃物料員按照每日生產制令單上的需求,進行到材料倉辦領料作業,倉庫人員對領料單上內窮要認真審核.單據必須清晰填寫完整才可以領料.必要時可由計劃物料員電腦打印出來的領料單，然后領料員簽字確認進行領料。3.3.2 倉管發料依先進先出的管理原則,發料給生產,要輕拿輕放以避免損壞材料.3.3.3 生產領料完畢后倉庫人員對結存的材料清點,是否數量會不相同, 3.3.4 無誤的情況下,將儲存材料的區域清理好清潔工作,確保地面干凈.3.3.5 現對倉庫的帳本上支出做帳.并且做出電子檔帳共享。3.4 材料入庫 3.4.1倉管人員需嚴格按照”材料入庫單”辦理入庫進行作業。 3.4.2 “材料入庫單”上必須要注明物料產品名稱及規格，及訂單數量，生產數量以便于后續對庫存的管控及物料的擺放空間。 3.4.3 倉庫人員已辦理好入庫手續將材料放置指定的區域上，先生產的放在最外面，后生產的放在最里面，便于工作發料，節約時間。 3.4.4倉管人員對材料儲存的地面上保持清潔，后再入倉庫帳本。并且做出電子檔帳共享3.5 呆滯材料管理 3.5.1呆滯材料根據材料的特性，在材料庫存的安全期將其處理掉， 3.5.2倉管人員需依（呆滯材料使用跟蹤表）及時處理或并報告上級處理。 3.5.3呆滯材料規定分季度管控，最多三個月最少一個月必須處理完畢。并做好相關標示。3.6 退廠物料處理 3.6.1倉管人員需嚴格按照客戶（退貨單）的辦理接收作業。 3.6.2倉管人員接到業務的通知將客戶處要退回我司的物料取回，3.6.3 取回物料放置不合格區知會品管檢查，標示明確不良原因。3.6.4倉管人員填寫公司內部的退貨通知單,由各部門會簽提供意見,最終依經理意見處理.3.7 倉庫衛生、安全管理 3.7.1 每天生倉庫人員對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 3.7.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 3.7.3 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。 3.7.4. 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 3.7.5倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 3.7.6高空作業需要使用作業車，并注意安全。 3.7.7保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 3.8 物料異常管理 3.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。 3.8.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。 3.8.3 倉管人員填寫庫存品重驗單,給到品管由品管部安排人員進行對庫存重檢.3.8.4 檢驗OK轉入良品物料,檢驗NG物料轉入不合格區,同時帳面要描述明確,備注說明.3.9 單據、卡、帳務管理 3.9.1 倉庫所有單據需要按照最新更改的表單執行,登帳方式和要求當天按時完成。 3.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。 3.9.3 每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 3.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。所有帳本由倉管人員負責記錄. 3.10 盤點管理 3.10.1 盤點時作業人員根據“盤點表”進行相關程序作業。 3.10.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋給主管處理。 3.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。 3.10.4盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。3.10.5 盤點指定時間月末, 盤點庫存表次月的3號必須報到部門主管處.3.11 帳物不符處理 3.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。 3.12倉庫工作作風及態度 3.12.1倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。 3.12.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。3.13其他 3.13.1下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。 3.13.2需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續。 3.13.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位等。 3.13.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 3.13.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。 3.13.6倉庫單據存放處是否保密。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）3.13.7貨物堆碼無倒置和無超高現象。3.13.8同庫、同品種的貨物必須堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫。3.13.9嚴禁未經部門主管同意涂改賬目、抽換帳紙。3.13.10倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。 3.13.11 履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映3.14獎懲規定 獎勵 3.14.1通報表揚： 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。 3.14.2嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵30 元3.14.3小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元 3.14.4大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“小功”，并予以通告，獎勵100懲罰3.14.5通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“口頭警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 3.14.6警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款30元。 3.14.7小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款50元 3.14