_ 倉庫管理制度第一章 總則第一條 為了使本公司的倉庫管理規范化，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證公司物資的完好無損，根據公司的各項規章制度和物資管理辦法，結合倉庫的具體情況，特定本制度。第二條 倉庫管理工作的任務：（一）根據本制度做好物資入庫、保管和出庫工作。（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（三）積極開展廢舊物資、生產余料的回收和利用工作，協助做好積壓和報廢物資的處理工作。（四）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本制定適用于本公司及所屬的生產單位。第四條 倉庫管理人員納入其所在公司的物資管理部門統一管理，倉庫保管員由公司物資管理部統一安排和調配。業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。第二章 管理規定第五條 物資入庫（一）公司所購一切物資，嚴格實行先入庫、后使用的倉庫管理制度。（二）物資到庫后，保管員要認真、細致檢查其名稱、規格、數量、質量，未經正式入庫物資應單獨妥善保管，并做好到貨記錄。（三）物資入庫，由保管員根據供貨單位的發貨憑證和發票（一般稅務發票或增植稅專用發票），及時填寫驗收入庫單，核對驗收無誤后，采購員、使用單位人員和保管員在經電腦打印的驗收入庫單上簽字作正式入庫。財務聯交采購員辦理付款或沖賬手續，不得憑發貨票直接辦理付款或報銷。（四）貨物已到，發貨票未到，經核實確系本公司采購的物資，應按合同或裝箱單等資料填寫驗收入庫單，先辦理驗收入庫，待發貨憑證到達后由采購員辦理付款。（五）貨物未到，發貨憑證先到，由采購員保管發貨憑證，做好收料準備。（六）未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。（七）保管員應按發貨憑證、裝箱單為依據，按不同物資分別采取點數、檢尺、量方、過稱、換算等方法，正確計算數量，認真驗收質量，并登記計量臺賬。物資驗收入庫時，一定要填寫計量單位。大宗物資兩天內辦妥入庫手續，一般物資在一天內辦妥入庫手續，同時完成賬卡登記和碼放工作。（八）整套設備、精密儀器、儀器儀表等驗收應通知使用部門派專人協同驗收，并詳細填寫檢驗證明單。隨機裝箱的產品說明書、合格證等資料一并倉庫存檔。需用時，到倉庫辦理借閱手續。（九）保管員在入庫物資驗收中發現數量短缺、腐蝕、損壞、質量等與憑證不符時，必須及時通知采購員查明原因，并做好記錄，便于交涉索賠，在此情況下，手續未辦妥前不得動用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。 （十）直接運送到使用單位的物資，保管員和采購員應與使用單位在卸貨現場共同驗收數量和質量，并及時辦理領發料手續。（十一）保管員必須對計量器具經常檢查、校正、及時保養，做到準確無誤，符合計量器具管理標準。第六條 物資保管（一）嚴格執行各項管理制度，無合法手續，任何人不準動用和外借倉庫的物資。（二）嚴格執行安全保衛制度，非倉庫人員，一律不準隨便入庫，庫區嚴禁煙火，要加強消防設備和電源的管理，定期檢查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破壞、防盜竊工作。（三）保管人員要堅持巡回檢查制度，對露天貨臺要建立巡回檢查記錄，發現問題及時處理，消除事故隱患。（四）易碎的玻璃制品要輕放，擺放穩固，不擠壓、不撞擊。(五)輕紡、勞保物資要防止蟲蛀、鼠咬、防潮、防霉，必須定期檢查、倒垛翻曬。（六）金屬材料、設備配件要有銹必除，清洗上油，必須先保養后存放。（七）怕凍、怕潮、怕曬、易揮發的物資必須進庫房存放或墊高蓋嚴。有的應注意保溫密封；有的應注意冷卻降溫。（八）易燃、易爆、易感染、易腐蝕及有毒的物資必須重點保管，隔離儲存，隨時檢查包裝物的破損情況。（九）橡膠制品要防止老化、龜裂、變形和粘連，不準日曬和重壓。（十）有儲存期限的物資，應記清生產日期和入庫時間，分批存放，堅持先到先發，對即將超過有效期的物資，應報請領導及時處理，以免造成損失。（十一）各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物資不得拋擲。（十二）為及時反映庫存物資數額，配合物資管理部編制采購計劃，以節約使用資金，倉管員要堅持“永續盤點”，做到“五查一及時”，即:收料前查庫存，發料后查庫存，忙時堅持查庫存，月底全面查庫存，半年徹底查庫存，一年一次大清倉，發現問題及時處理，確保帳、卡、物三相符。每月月報表和盤點表需送總經理閱示。（十三）庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬盈、虧和需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物資短少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向倉庫主管匯報。（十四）倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。（十五）倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由倉庫主管領導監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作崗位。第七條 物資出庫（一）倉管員對任何部門（單位）均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的做法。嚴禁白條發貨。（二）發料前，要認真審查領料單的內容是否完備，手續是否完備、齊全，確保物資發放準確無誤。否則倉庫管理人員有權拒發物資。 （三）嚴格執行交舊領新制度，凡規定交舊領新的物資，必須先交舊的再領新的，否則倉庫不予發貨。（四）發放物資要堅持一查庫存、二動標簽、三發物資、四復核的程序。發料人必須在領料單上編號、劃價，填寫實發數量并簽字。同時倉庫管理員用電腦開具出庫單，領料人、發料人在出庫單上簽字。（五）屬于專項生產領用的物資，領料部門必須按批準的生產項目填列清楚。領料單上必須有使用部門蓋章。否則，一律不予發貨。（六）車間余料退庫應填制紅字領料單，并在備注欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。（七） 嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬（電腦賬和手工帳），做到日清日結，確保物資進出及結存數據的正確無誤。（八）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。第八條 廢舊物資的管理（一）各部門領用的物資，凡其包裝有回收利用價值的，一律入廢舊物資倉庫。（二）生產過程中產生的有價值的廢料，也要辦理入庫手續，以便綜合利用,變廢為寶。（三）凡外購物資帶來的有較高回收價值的包裝器材、塊木、容器以及有押金的包裝物，一律由物資管理部門填制入庫單，經保管員驗收后，交財務部門核算入帳，包裝物發出時辦理出庫手續。各使用單位必須將用完后的包裝物按期如數退還倉庫，不準損壞和丟失。如有違反，按公司有關規定執行。第三章 罰則第九條 未按本制度辦