泓域咨詢MACRO/ 膠黏帶項目合作意向書膠黏帶項目合作意向書第一章 項目總論一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx投資公司（二）公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續為廣大客戶提供功能齊全，質優價廉的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創新型企業形象！公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品。公司根據市場調研，結合國家產業發展政策，在大力發展相關產業的同時，積極實施以“節能降耗、環境保護、清潔生產”為重點的技術改造和產品升級換代，取得了較好的經濟效益和社會效益；企業將以全國性的銷售網絡、現代化的物流運作、科學的管理、良好的經濟效益、與客戶雙贏的經營方針，努力把公司發展成為國內綜合實力較強的相關行業領軍企業之一。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創新、合作共贏。同時，以產業經營為主體，以技術研究和資本經營為兩翼，形成“產業+技術+資本”相生互動、良性循環的業務生態效應。優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。公司通過了ISO質量管理體系認證，并嚴格按照上述管理體系的要求對研發、采購、生產和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質要求為基礎，建立了完整的產品質量控制體系，保證產品質量的優質、穩定。公司堅持精益化、規模化、品牌化、國際化的戰略，充分發揮渠道優勢、技術優勢、品牌優勢、產品質量優勢、規模化生產優勢，為客戶提供高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構，持續提高公司的自主研發能力，積極開拓國內外市場。 上一年度，xxx有限公司實現營業收入2207.16萬元，同比增長27.66%（478.28萬元）。其中，主營業業務膠黏帶生產及銷售收入為1935.17萬元，占營業總收入的87.68%。根據初步統計測算，公司實現利潤總額547.16萬元，較去年同期相比增長135.53萬元，增長率32.92%；實現凈利潤410.37萬元，較去年同期相比增長78.34萬元，增長率23.59%。二、項目概況（一）項目名稱膠黏帶項目膠粘材料包括膠粘帶和膠粘劑。膠粘帶是以紙、布、薄膜等為基材，通過將膠粘劑（主要為壓敏膠）均勻涂布于各類基材上加工呈帶狀并制成卷盤供應的產品。通常來說，膠粘帶由基材、膠粘劑和離型紙（膜）三部分組成。由于膠粘帶具有擁有持久的高粘性、應用時只需用力施壓，不需水、溶劑或加熱過程，有牢靠的粘接力和有足夠的內聚力和彈性等特性，其無論作為終端消費品或工業材料均具有廣泛的用途。根據統計數據顯示，2013年全球膠粘帶總需求為393億平方米。國內企業很早就開始通過為國外大廠商代工來消化和吸收新的技術、開發新產品，以滿足國內外客戶的需求，擴大市場份額。隨著我國逐步成為膠粘帶生產大國，中國市場需求得到培育和發展，而全球市場采購進一步偏向中國。龐大的市場容量給行業發展提供了良好的契機。國內企業很早就開始通過為國外大廠商代工來消化和吸收新的技術、開發新產品，以滿足國內外客戶的需求，擴大市場份額。隨著我國逐步成為膠粘帶生產大國，中國市場需求得到培育和發展，而全球市場采購進一步偏向中國。龐大的市場容量給行業發展提供了良好的契機。（二）項目選址某某高新技術產業開發區（三）項目用地規模項目總用地面積7150.24平方米（折合約10.72畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數62.15%，建筑容積率1.39，建設區域綠化覆蓋率6.04%，固定資產投資強度171.52萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積7150.24平方米，建筑物基底占地面積4443.87平方米，總建筑面積9938.83平方米，其中：規劃建設主體工程6686.29平方米，項目規劃綠化面積600.47平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計95臺（套），主要包括：織布機、分切機、涂膠機、包裝設備、裁切機、注塑機、混膠機、壓延設備、分切包裝生產線、漿紗機、環保設備等，設備購置費597.52萬元。（七）節能分析“膠黏帶項目建設項目”，年用電量1054421.99千瓦時，年總用水量2628.86立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）129.81噸標準煤/年。達產年綜合節能量38.77噸標準煤/年，項目總節能率25.89%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合某某高新技術產業開發區發展規劃，符合某某高新技術產業開發區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資2148.48萬元，其中：固定資產投資1838.69萬元，占項目總投資的85.58%；流動資金309.79萬元，占項目總投資的14.42%。（十）資金籌措自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入2972.00萬元，總成本費用2296.82萬元，稅金及附加39.78萬元，利潤總額675.18萬元，利稅總額808.09萬元，稅后凈利潤506.38萬元，達產年納稅總額301.70萬元；達產年投資利潤率31.43%，投資利稅率37.61%，投資回報率23.57%，全部投資回收期5.74年，提供就業職位58個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。實行動態計劃管理，加強施工進度的統計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。三、報告說明報告，簡稱可研，是在制訂生產、基建、科研計劃的前期，通過全面的調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。由于膠帶的應用范圍相當廣泛，在民用領域的下游應用包括建筑裝飾、包裝、家居日用、醫療等，不存在較大的周期性特征。工業領域涉及汽車、電子元器件制造、造船、航空航天等多個下游行業，沒有對單一行業形成重大依賴，因此受下游行業周期性波動的影響較小。我國膠帶生產企業主要集中在長三角、珠三角等經濟發達、產業集中、交通物流便捷的地區。全球范圍內，亞洲為最大的膠粘帶生產和應用市場，北美為第二大市場，歐洲為第三大市場。汽車行業中對膠帶的應用主要包括兩方面，一是生產環節中起到固定、連接、捆扎、保護等作用的膠帶，以PVC膠帶為主；二是裝飾、保養環節中起到分色、遮蔽等功能的膠帶，以美紋紙膠帶為主。全球范圍內，汽車產量在最近幾年保持穩定增長。根據世界汽車組織（OICA）統計，2017年全球乘用車總產量為9,730.25萬輛，較2016年增加2.44%。汽車行業總產量增長的同時也伴隨著對環保要求的提高，未來以水性膠為主的環保型PVC膠帶和美紋紙膠帶將逐漸取代傳統的溶劑型膠帶，行業的升級將給擁有相關技術和生產能力的企業帶來商機。國內企業很早就開始通過為國外大廠商代工來消化和吸收新的技術、開發新產品，以滿足國內外客戶的需求，擴大市場份額。隨著我國逐步成為膠粘帶生產大國，中國市場需求得到培育和發展，而全球市場采購進一步偏向中國。龐大的市場容量給行業發展提供了良好的契機。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某高新技術產業開發區及某某高新技術產業開發區膠黏帶行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某高新技術產業開發區膠黏帶產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內外市場需求，擬建“膠黏帶項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某高新技術產業開發區經濟發展，為社會提供就業職位58個，達產年納稅總額301.70萬元，可以促進某某高新技術產業開發區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率31.43%，投資利稅率37.61%，全部投資回報率23.57%，全部投資回收期5.74年，固定資產投資回收期5.74年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、鼓勵民營企業參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規模個性化定制、遠程運維服務等新模式開展應用，建設一批數字化車間和智能工廠，引導產業智能升級。支持民營企業開展智能制造綜合標準化工作，建設一批試驗驗證平臺，開展標準試驗驗證。加快傳統行業民營企業生產設備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力。發揮民間投資在制造業發展中的作用，關鍵是要為廣大民營企業創造一個平等參與市場競爭的制度和政策環境。國務院把簡政放權、放管結合、優化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容，作為推動大眾創業萬眾創新和培育發展新動能的重要抓手，為推動經濟轉型升級、擴大就業、保持經濟平穩運行發揮了重要作用。第二章 投資背景和必要性分析一、產業發展分析（一）產業政策分析1、國家中長期科學和技術發展規劃綱要2006-2020將精細化工產業列為重點領域及制造業類的優先主題。2、石油和化學工業“十二五”科技發展指南將改性型、水基型、熱熔型、光固化型、高固含量等新型膠粘劑產品制備技術和耐高溫、高阻燃、高強輸送帶等膠管膠帶高端產品制備技術列為主要研究內容。3、中國合成膠粘劑和膠粘帶行業“十二五”發展規劃要求推進膠粘劑和膠粘帶產業的發展，促進產業結構升級，走上新型可持續發展道路，提出的目標包括：產量和銷售額保持平穩較快增長、產品結構優化升級、新產品開發取得實效、健全和完善質量保障體系、節能減排和環保工作取得明顯進展、品牌建設取得成效。4、工業轉型升級投資指南明確高性能高品質膠粘劑為石化行業的重點投資方向，要求提升工業產品質量，加強自主品牌培育，提高工業核心競爭力。5、中國制造2025規劃提出要加大基礎專用材料研發力度，提高專用材料自給保障能力和制備技術水平。6、新材料產業發展指南進一步健全新材料產業體系，下大力氣突破一批關鍵材料，提升新材料產業保障能力，支撐中國制造實現由大變強的歷史跨越。（二）行業發展的有利因素1、龐大的市場容量給行業發展提供了良好的契機國內企業很早就開始通過為國外大廠商代工來消化和吸收新的技術、開發新產品，以滿足國內外客戶的需求，擴大市場份額。隨著我國逐步成為膠粘帶生產大國，中國市場需求得到培育和發展，而全球市場采購進一步偏向中國。龐大的市場容量給行業發展提供了良好的契機。2、產業升級給行業帶來發展空間隨著我國經濟結構調整的不斷深入和居民消費習慣的轉變，膠帶行業也將實現產業升級，帶來生產要素的改進、生產結構的改變、生產效率與產品質量的提高。膠粘劑和膠粘帶行業涉及的下游產業眾多，下游產業升級的深入也將帶動膠帶行業的進一步發展。3、產業政策的扶持幫助行業實現飛躍為培育和發展新材料產業，推動材料工業轉型升級，支撐戰略性新興產業發展，國務院公布中國制造2025，規劃提出要加大基礎專用材料研發力度，提高專用材料自給保障能力和制備技術水平。國家的政策導向對行業的發展有巨大的指導作用，使得產業發展能得到更大的政策、資金、技術支持，為行業創造良好的發展空間。4、技術水平不斷得到提升隨著國際知名膠帶企業逐漸進入國內市場，同時國內企業為國際企業代工及貼牌業務量也不斷增加，國內膠帶生產企業通過技術交流，總體技術水平得以不斷提高，逐漸給國際企業帶來競爭壓力。未來國內膠帶企業有望將擁有自主知識產權的產品推向國際市場，在中高端應用市場中贏得一定的份額。（三）產業鏈整合能力壁壘受限于國內的研發能力和技術力量，大部分膠帶企業集中在低附加值的通用型膠帶生產領域，競爭較為激烈，利潤空間受到壓縮。只有擁有一定規模，有能力拓展產業鏈，同時掌握基材制備、膠粘劑制備及涂布等關鍵工藝，實現膠帶生產全流程控制，并能與客戶進行同步開發產品，提供定制化服務的企業才能有效地降低自身生產成本，提高企業利潤。企業的產業鏈整合能力一定程度上也形成了本行業的進入壁壘。從行業下游應用來看，膠粘帶產品分類繁多，應用領域廣泛分布在各種工業及民用領域，其市場應用領域主要為建筑裝飾、汽車制造及汽車美容、電子電氣產品制造、辦公文具、包裝和醫療及衛生用品等行業。電子膠粘帶產品，從我國來看，未來幾年，中國消費電子市場的規模仍將持續擴大。同時電子元器件市場的業務收入不斷上升，電子膠粘帶作為兩個領域中的組裝應用輔助材料，市場需求亦不斷增加。布基膠粘帶產品主要用于重裝包裝及文具領域。隨著國內物流行業的飛速發展，包裝的需求不斷上升，布基膠粘帶的需求也將不斷上升。（四）膠粘帶行業下發展趨勢1、通用型膠粘帶產品增長將會減緩我國膠粘帶行業自改革開放的上世紀80年代以來已經經過了三十多年的發展。在最初的十多年中，國內包裝行業的旺盛需求使得通用型膠粘帶行業利潤率較高，因此吸引了大量的國內外資本的進入。然而近年來，隨著國內通用型膠粘帶（如BOPP膠粘帶、PVC電氣膠粘帶等）市場的逐漸飽和，國內通用型膠粘帶行業已接近完全競爭市場，產品同質化現象凸顯，行業也進入了微利時代，通用型膠粘帶產品的增長將會減緩。2、環保型和高新技術產品將會迎來發展機遇膠粘劑屬于有機高分子化合物，是制作膠粘帶的關鍵材料之一。今后膠粘劑的發展方向為環保型的熱熔型、水基型和無溶劑型膠粘劑。未來膠粘劑將以低污染的水基膠和熱熔膠為主流，環保型膠粘劑將逐步普及。此外，伴隨著市場的發展，電子膠粘帶及部分具有特殊功能的膠粘帶如耐高溫膠粘帶，其需求也將快速增長。3、行業內企業從產品供應商向綜合解決方案提供商轉變膠粘帶的發展緊跟下游新興產業的發展趨勢，隨著下游客戶產品功能的多樣化，產品規格型號的增多，只能提供單一或少數產品的企業將難以滿足客戶訂制性的服務，行業內企業的發展必將朝著產品多樣化的趨勢發展，能夠為客戶提供覆蓋各種不同需求的綜合解決方案。（五）行業經營模式采購方面，行業內的企業基本采取直接向原材料生產商或貿易商采購的模式。生產方面，行業內的企業一般根據訂單安排生產，同時依據市場需求的預測安排生產。銷售方面，膠帶的下游應用行業廣泛。對于國內市場，行業內企業一般通過經銷商及直銷的方式進行銷售。對于海外市場，行業內企業主要以ODM和OEM的生產方式為主，產品直接出口。（六）行業的周期性、區域性特征1、周期性特征由于膠帶的應用范圍相當廣泛，在民用領域的下游應用包括建筑裝飾、包裝、家居日用、醫療等，不存在較大的周期性特征。工業領域涉及汽車、電子元器件制造、造船、航空航天等多個下游行業，沒有對單一行業形成重大依賴，因此受下游行業周期性波動的影響較小。2、區域性特征我國膠帶生產企業主要集中在長三角、珠三角等經濟發達、產業集中、交通物流便捷的地區。全球范圍內，亞洲為最大的膠粘帶生產和應用市場，北美為第二大市場，歐洲為第三大市場。二、項目建設背景1、促進戰略性新興產業發展，要遵循技術和產業發展規律，抓住技術和市場的潛在商機，促進技術鏈和產業鏈協同發展。要圍繞產業鏈配置創新鏈，圍繞創新鏈提升價值鏈，推動各類創新資源要素聚集，促進不同創新主體良性互動，加快培育一批特色鮮明的優勢產業集群。發揮企業主體作用，把握進入戰略性新興產業的良機，并確定適宜的趕超戰略和實現路徑戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向，是培育發展新動能、獲取未來競爭新優勢的關鍵領域。“十三五”時期，要把戰略性新興產業擺在經濟社會發展更加突出的位置，大力構建現代產業新體系，推動經濟社會持續健康發展。2、項目建成投產后，可以大幅度提高企業的經濟效益，為公司進一步發展創造條件；更為重要的是，項目承辦單位在多年的生產服務承包中，積累了大量的生產經驗和管理經驗，自主研發的項目產品技術含量高、性能優良、節能環境保護，在整個相關行業中市場潛力巨大。 “十三五”時期，要以轉變經濟發展方式為目標，以科學發展、跨越發展為主線，順應世界科技飛速發展帶來的新機遇和新挑戰，加快產業升級換代，積極謀劃戰略性新興產業、高技術發展重點，培育壯大具有當地特色的產業集群；緊緊抓住加快培育發展戰略性新興產業的新機遇，跟蹤世界高技術產業發展動態，立足現有產業基礎，充分利用國際和國內資源，加強創新引領，不斷改造提升傳統優勢產業，大力培育壯大區域特色和比較優勢的戰略性新興產業，力爭建成一批有自主核心技術、有一定市場規模和良好經濟社會效益的產業集群，推動產業結構轉型升級，為建設創新型先進制造業基地提供有力支撐。項目的實施，通過建設達到規模效益，首先大力開發建設地周邊市場，站穩腳跟后擴大生產規模，逐步將產品推向全國，按照企業的發展戰略規劃，力爭在較短的時間內將公司做大做強，為企業的進一步發展奠定堅實的基礎。近兩年，經濟總體呈現穩中向好發展趨勢，但“穩中有變”、經濟“下行壓力加大”，形勢不容樂觀。前期經濟穩中向好、多項指標明顯好轉，主要受價格周期性變化影響。近期多項經濟指標下行，需引起高度關注，同時要高度關注房地產、汽車、手機等領域的新變化，關注企業生產經營預期回落的變化。要努力保持工業經濟穩定健康發展，下階段要加快新舊動能轉換，大力培育新產業發展壯大；加大實體經濟降本、降費力度，增強企業活力和發展后勁；努力開拓國際市場；繼續推進供給側結構性改革，促進消費穩定擴大。三、必要性分析1、當今世界面臨百年未有之大變局，中國發展處于重要的戰略機遇期。當前內外部壓力和問題的暴露決定了中國大改革的窗口期已經全面出現，2019年中國必定將踏上改革開放的新征程。2019年也必定成為中國擺脫新常態低迷期、走向高質量發展模式的關鍵年。世界經濟結構與秩序的裂變期、中國經濟結構轉換的關鍵期、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期，決定了中國宏觀經濟的歷史方位與國際方位，這也決定了2019年經濟運行的模式可能發生變化。2、引領新常態，就要加快培育經濟增長新動力。進入經濟發展新常態的中國，經濟韌性更好、潛力更足、回旋空間更大，在產業轉型升級、新型城鎮化、創新創業、對外開放等諸多方面都孕育著重大機遇。我們要積極順應世界科技革命和產業革命的大勢，在穩住經濟運行的同時，積極謀“進”，以更有力的改革舉措、更“活”的市場、更“實”的創新、更“寬”的政策，激勵更多人去創業創造，培育新的經濟增長點，讓新的增長“發動機”動力更充沛，讓中國經濟在新常態中邁上新臺階、實現新跨越。這些年，為推動綠色發展，中央積極謀劃頂層設計、持續加大投入，做了許多工作。各地各部門亦重拳治理大氣霧霾和水污染、加強生態安全屏障建設、大力發展節能環保產業。然而，相比于已經取得的成績，今后的任務更重，時間更緊。今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年，在這一關鍵時期，必須推動綠色發展取得新的突破，抓緊構建起綠色發展的大格局，為實現全面建成小康社會目標打下堅實基礎。3、投資項目建成投產后，項目承辦單位將成為項目建設地內目前投資規模較大的企業之一，項目的建設無論是對企業自身的發展還是對促進當地經濟和社會發展，都將起到明顯的推動作用；投資項目的建設是項目承辦單位自身發展的需要，隨著國內相關行業的高速發展和客戶需求面的不斷增多，項目產品市場需求量日益擴大，因此，緊緊抓住項目產品市場需求動態，拓展投資項目豐富產品線及擴大生產規模已經顯得必要而且緊迫。投資項目的建設可以大幅度提升項目產品的生產、研發水平，有利于促進我國相關行業穩定健康發展；項目承辦單位具有較高項目產品制造工藝技術、生產設備和新產品的研發能力，近年來，項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產品制造技術的基礎上，持續加大對項目產品生產技術及相關材料的研發投入，形成了在國內同行業領先的技術優勢。四、項目建設有利條件隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。項目承辦單位已經培養和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業技術和管理人才，通過引進和內部培養，搭建了一支研究方向多元、完整的專業研發團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。第三章 項目選址分析一、項目選址原則對周圍環境不應產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。二、項目選址該項目選址位于某某高新技術產業開發區。園區是1994年經省人民政府批準成立，并于2006年3月經國家發改委審核通過的省級經濟園區。園區地處全國區域經濟增長最具潛力的長江三角洲地區。核定規劃面積60平方公里。園區按照“布局集中、用地集約、產業集聚、平安和諧”的總體要求，堅持“高起點規劃、高標準建設、高效能管理、高效益經營”開發建設理念，經過近20年的開發建設，規模從小到大，功能逐漸增強，服務不斷升級，設施不斷完善，配套日益齊全。當地制定了一系列配套優惠政策，按照“精簡、高效”的原則設置內部機構，對區內企業實行“一條龍”跟蹤服務，具有了“小政府、大社會”，“小機構、大服務”的功能。幾年來，高新區以引進高新技術項目為重點，形成了新材料、交通、環保設備、電子信息等為重點的產業框架。三、建設條件分析隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。項目承辦單位已經培養和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業技術和管理人才，通過引進和內部培養，搭建了一支研究方向多元、完整的專業研發團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。四、用地控制指標根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業建筑容積率0.80的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業綠化覆蓋率20.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數62.15%，建筑容積率1.39，建設區域綠化覆蓋率6.04%，固定資產投資強度171.52萬元/畝。六、節約用地措施在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的總體規劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。七、選址綜合評價項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區域內同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展項目行業產品制造產業前景廣闊。投資項目建設地址及周邊地區具有較強的生產配套與協作能力，項目建設地工業種類齊全制造業發達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內，供貨運輸時間約在2.00小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。第四章 項目風險情況膠粘劑和膠粘帶行業發源于醫藥行業中的膏貼制備，隨著膠粘劑、基材以及涂布技術的發展，膠帶從基本的密封、連接、固定、保護等功能擴展到導電、絕緣、耐高溫、防腐蝕、防水等多種復合功能，人們逐漸開發了膠帶更為廣泛的用途。膠帶已經深入人們的日常生活，同時在工業生產中發揮了重要作用，其技術含量正在不斷的提高，已經成為精細化工產品的一個分支。膠粘材料包括膠粘帶和膠粘劑。膠粘帶是以紙、布、薄膜等為基材，通過將膠粘劑（主要為壓敏膠）均勻涂布于各類基材上加工呈帶狀并制成卷盤供應的產品。通常來說，膠粘帶由基材、膠粘劑和離型紙（膜）三部分組成。由于膠粘帶具有擁有持久的高粘性、應用時只需用力施壓，不需水、溶劑或加熱過程，有牢靠的粘接力和有足夠的內聚力和彈性等特性，其無論作為終端消費品或工業材料均具有廣泛的用途。根據統計數據顯示，2013年全球膠粘帶總需求為393億平方米。一、膠粘劑和膠粘帶行業市場供求狀況（一）國內市場需求膠帶屬于常規消費品，應用范圍相當廣泛，民用膠帶可用于裝修、包裝、辦公等；醫用膠帶可用于包扎、固定、輔助治療等；工業用膠帶可用于封裝、捆扎、保護、絕緣、遮蔽等。目前，國內除東部沿海地區使用量持續增大外，西北部、西南部、中部正處于開發階段，隨著時間的推移和當地工商業的發展，膠帶的銷售市場孕育著巨大的商機必將進一步凸現。近年來，國家相關部門頒布的一系列有利于行業發展的產業政策及行業規劃，為行業的發展奠定了良好的制度基礎。首先通過支持橡膠、新材料、紡織工業等上游行業的結構調整、技術升級，為行業的產業升級提供物質基礎；其次通過振興高端機械裝備制造業、汽車、電子、港口等下游行業，擴大行業的整體需求和市場容量；此外，支持和鼓勵優勢企業做大做強，提高高性能膠帶比重，促進膠帶產業結構調整和技術升級，強化品牌戰略。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會的統計數據，近年來，我國膠帶產量保持上升的趨勢，產量從2008年的115.0億平方米上升至2017年的234.0億平方米，目前已是世界最大膠帶生產國，行業規模不斷擴大，市場前景廣闊。細分來看，2017年OPP（BOPP）包裝膠帶占比最大，其次是標簽及廣告貼、保護膜膠帶、雙面膠帶、美紋紙膠帶等。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會公布的信息，“十三五”期間膠粘劑和膠粘帶行業產量年平均增長率將為8%左右，并將限制部分高污染、高耗能的溶劑型膠帶的發展，重點發展環保性及功能性兼備的熱熔型膠帶、水性膠帶等。努力使行業產品更加高端化、功能化，進入航空、軍事、電子等領域。（二）國際市場需求放眼國際市場，膠帶的應用范圍也是越來越廣泛，需求量不斷上升。根據歐洲膠粘帶工業協會（AFERA）數據，2015年全球膠帶市場銷售規模約為411億平方米。該機構發布的相關數據顯示，全球膠帶市場銷量將會按照年均5%的速度增長，市場價值將會按照年均6.5%的增長。分地區來看，2015年亞洲占據全球膠粘帶銷量最大的市場份額，市場占比為44%；其次是北美市場，市場份額為25%；歐洲占據22%的全球市場份額，南美洲和非洲中東地區合計市場份額為9%。可見發達國家和地區，包括日本、美國、歐盟等，膠帶類產品需求很大，這些國家和地區每年向中國大陸進口數量頗大的膠帶；眾多第三世界國家包括東南亞各國、南美及中東一帶，也主要自中國進口。國際市場是我國膠帶企業另一個重要的市場，為我國膠帶企業提供了良好的利潤增長來源。（三）民用市場需求分析在民用市場中，膠帶為家庭日用消耗品，尤其國外家庭流行DIY，通常會儲備大量的各品類膠帶；在國外超市及建材市場，膠帶以主要商品類別出現，占據了較高的銷售比例。在國內，各省市都擁有龐大的膠帶批發市場，各品類膠帶在建材店、五金店、食品小賣店、日用文具店、超市等都有出售，用于包裝、修理、裝修、清潔等生活用途，是家庭不可或缺的日用消耗品。1、建筑裝飾建筑裝飾中使用的膠帶主要是美紋紙膠帶，該類膠帶因其粘著力強、容易剝離、易于手撕、耐高溫、防水等特性適用于室內裝修噴漆遮蔽，輕便物包扎等。同時，彩色美紋紙膠帶也可用于家居裝飾。建筑裝飾業隨著經濟的快速增長和人們對改善居住環境的需求而興起，一方面經濟的發展帶來了更多的公共建筑、商業建筑（購物場館、酒店等）的裝飾需求；另一方面，房地產業蓬勃發展，從而帶動了住宅裝修業的快速發展。2016年，全國建筑裝飾行業完成工程總產值3.66萬億元，最近五年建筑裝飾行業總產值的復合增長率為8.50%：建筑裝飾行業因建筑物二次裝修需求的存在而保持持續增長，存量建筑面積和新增建筑面積均成為建筑裝飾行業增長的基礎。隨著全國范圍內存量房屋交易量的增加，居民建筑裝飾需求同步增長，從而帶動裝飾用膠帶銷量的增長。2、家居日用日常生活中主要用膠帶是布基膠帶、OPP膠帶、雙面膠帶等，用于簡單維修、捆扎、固定、封箱等工作。此外，文教用品中也有眾多膠帶的身影。隨著中國網購時代的到來，我國物流行業也隨之蓬勃發展，快遞數量的爆發式增長刺激了市場對包裝材料的需求。封箱用膠帶通常為OPP膠帶，因其厚度薄、強度高、抗刺穿、防撕裂的特點適合用于紙箱封口。隨著歐美國家對環保要求的提高，熱熔型OPP膠帶將逐漸替代傳統的溶劑型OPP膠帶，包裝用膠帶將會迎來新的利潤增長點。根據國家郵政局發布的2017年四季度中國快遞發展指數報告，2017年中國快遞業務量突破400億件，業務規模連續四年穩居世界首位，對全球業務量增長貢獻率超過50%。（四）工業市場需求分析在工業用途中，膠帶主要用于汽車制造、電子元器件制造、造船、航空航天等多個行業。隨著工業4.0的到來，各行業都在加速升級，對于膠帶產品的性能和環保也提出了更高的要求。特別是汽車、電子元器件制造等行業，對水性PVC汽車線束膠帶、水性美紋紙等高性能環保型膠帶的需求量與日俱增。廣泛的工業應用和巨大的市場，是催生膠帶需求的動力所在。1、汽車行業汽車行業中對膠帶的應用主要包括兩方面，一是生產環節中起到固定、連接、捆扎、保護等作用的膠帶，以PVC膠帶為主；二是裝飾、保養環節中起到分色、遮蔽等功能的膠帶，以美紋紙膠帶為主。全球范圍內，汽車產量在最近幾年保持穩定增長。根據世界汽車組織（OICA）統計，2017年全球乘用車總產量為9,730.25萬輛，較2016年增加2.44%。汽車行業總產量增長的同時也伴隨著對環保要求的提高，未來以水性膠為主的環保型PVC膠帶和美紋紙膠帶將逐漸取代傳統的溶劑型膠帶，行業的升級將給擁有相關技術和生產能力的企業帶來商機。2、電子元器件制造電子元器件制造過程中常用的膠帶包括美紋紙膠帶、PET膠帶、泡棉膠帶等。其中美紋紙膠帶是電子二極管、電容器、半導體及電路板生產中的必備膠帶。在電子元器件制造中，美紋紙起到輸送帶作用；電路板電鍍時，美紋紙膠帶起到遮蔽作用，避免電路板某些區域電鍍上導電金屬。隨著網絡環境的成熟，無線網絡產品、智能手機、平板電腦等移動終端設備的產量持續增長。根據國際數據公司（IDC）公布的數據，2017年全球智能手機出貨量達到14.6億臺，未來五年的年化增長率為2.8%。終端應用的拓展帶動了電子元器件產業的發展，我國是電子元器件生產大國，相關行業內的企業正迎來良好的發展機遇。（五）市場供應情況分析總體而言，全球膠帶市場的供應與需求關系較為平衡，但具體到低附加值的低端產品市場和高附加值的中高端產品市場，其供應與需求關系呈現完全不同的表現。對于低附加值的低端產品，由于其技術門檻較低，市場消化能力已經接近飽和，在全球范圍內進入價格戰階段，處于供應大于需求的狀態。但是在高附加值的中高端產品領域，由于國內膠帶企業研發能力有限，且中高端產品的制造對設備要求高，進入門檻相對較高，因此國內中高端膠帶產量較低。面對全球市場對中高端膠帶巨大的需求，國內膠帶企業仍有較大的發展空間。二、膠粘劑和膠粘帶行業的發展趨勢經過30多年的發展，我國已成為全世界最大的膠帶生產國，并有著巨大且逐漸成熟的市場。在行業最初的發展階段，旺盛的市場需求帶來了較高的利潤水平，吸引了大量國內外資本的進入。但隨著低端市場的逐漸飽和及產品的同質化，國內膠帶企業技術創新和研發能力的弱勢開始顯現，低附加值的產品受到新型產品的壓力，呈增速放緩態勢，利潤水平也隨之降低。無論是工業生產還是家居生活，對材料的環保性能提出了更高的要求。環保型膠帶通常使用熱熔型、水性和天然橡膠膠粘劑，該類產品成本較高，生產工藝較為復雜，附加值較高，是國內膠帶生產企業轉型和升級的方向。另外，伴隨著部分行業對膠帶特殊需求的出現，能實現特定功能的高附加值產品將會有良好的市場表現。膠帶企業的主要客戶希望供應商具有綜合供貨能力，能夠構建穩定的供應鏈平臺。具有綜合供貨能力的膠帶企業優勢在于可向客戶提供多種膠帶產品，以此降低談判、運輸及售后成本，保證產品質量的穩定性。具有綜合供貨能力的膠帶企業更有市場競爭力。同時，客戶出于自身營銷需求，對于產品質量穩定的要求愈發提高。膠帶生產企業的縱向整合能夠從根本上實現原材料的源頭把控，為產品質量的穩定性提供保障；此外，縱向整合有利于企業成本控制，對抗材料供應和價格的不穩定風險。因此，縱向整合也將成為膠帶生產企業發展壯大的途徑。一直以來國內大部分膠帶企業均在扮演市場跟隨者的角色，通過模仿和學習掌握膠帶的一般制作方法和工藝，購置一些基本設備生產低附加值的膠帶產品。部分質量過關且愿意投入研發的企業逐漸進入中高端膠帶市場領域，有些企業獲得了海外知名企業的認可并成為其在國內的代工或貼牌廠商。但隨著膠帶終端應用范圍的擴大和客戶需求的變化，產品升級加速，被動的跟隨已經逐漸無法適應市場。依靠強大的研發和生產能力，及時根據市場和客戶的需求提供定制化的解決方案，甚至先于市場，創造新的需求和應用，是行業內企業的核心競爭力和未來利潤最好的保障。三、膠粘劑和膠粘帶行業利潤水平變化情況總體而言，由于原材料成本占膠帶產品總成本的比重較高，因此產品價格的變化主要隨上游原材料的價格變動而波動。由于產品價格的調整和原材料價格的變動并不能完全同步，因此利潤水平會受到原材料價格變動的影響。細分來看，膠粘帶行業的利潤水平根據產品的不同呈現出不同的變化趨勢，傳統的低附加值產品，如傳統OPP包裝膠帶、傳統PVC電工膠帶等由于產品的同質化，產品利潤呈現下降趨勢。對于環保型和具有特定用途的高附加值膠帶產品，由于其技術含量較高，有著較高的利潤水平。二、社會風險分析對自然環境影響的規避措施；投資項目的“三廢”均采取有效的治理措施，達到國家有關環境保護的政策要求；雖然投資項目生產項目產品的過程對環境的不利影響非常小，但在社會日益重視環境保護的前提下，項目承辦單位有必要保證環境保護設施的投入，環境保護設施是否能正常使用將對項目的正常生產經營構成了一個風險因素。三、市場風險分析1、市場供需方面的風險：隨著中國經濟的高速發展，產品應用技術開發的不斷深入，項目產品市場需求迅猛增長；但是，伴隨著市場需求的快速增長，國內新增項目產品產能也迅速增長，項目承辦單位在擴大生產規模，增加市場占有率，同時行業的高額利潤還不斷地吸引著新的投資者介入；因此，不排除市場供需失衡而造成市場競爭加劇的可能。顧客理念分析：顧客對項目項目產品的保守心理是其潛在的風險，顧客對參與信息分享而可能帶來的隱患擔憂度決定消費保守度；同時，顧客的環境保護意識、效益意識、誠信意識等一定程度上影響著其應用項目產品的導向；由于顧客的理念不定性，所以，項目市場風險則隨之不定。2、項目承辦單位通過實施“名牌戰略”規避行業風險，全方位培育名牌產品，加大市場開發力度，提高項目產品市場占有率和盈利能力；投資項目產品國內外市場需求量大，是發展中的朝陽產業，項目充分估計到未來市場的變化情況及價格情況，因此，通過技術創新、管理創新、經營創新來有效規避市場風險。四、資金風險分析投資項目計劃投入資金能否按時到位將對項目建設產生重大影響，投資項目的融資風險主要是指資金供應不足或者來源中斷導致項目工期拖延或被迫中止，從而形成資金風險。投資項目計劃投入資金能否按時到位將對項目建設產生重大影響，投資項目的融資風險主要是指資金供應不足或者來源中斷導致項目工期拖延或被迫中止，從而形成資金風險。五、技術風險分析項目承辦單位應用的工藝技術方案選用國內先進水平的技術裝備，產品成品率高質量好，設備已經形成成套能力，項目產品生產技術的先進性、可靠性、適用性和經濟性已得到企業和市場的檢驗，因此，投資項目工藝技術風險較低。工藝控制方面的風險對策；對于技術工藝控制方面有可能造成的風險，項目承辦單位主要通過加大技術人員的培訓力度和健全生產過程中的管理制度來加以控制和消除。六、財務風險分析為避免企業在發生意外及其他各種不可抗拒因素給企業造成損失，將在財務預算中撥出專款，購買各種保險以規避可能遇到的財務風險。財務風險是指項目承辦單位由于不同的資本結構而對企業投資者的收益產生的不確定性影響；財務風險來源于企業資金利潤率和借入資金利息率差額上的不確定因素以及借入資金與計劃自籌資金的比例的大小；借入資金比例越大，風險程度越大，反之則越小；投資項目的財務風險主要體現在項目實施之前，項目實施后則財務風險較小。undefined七、管理風險分析項目承辦單位要加強對管理人員組織結構、管理制度等方面的內部培訓、外部培訓，提高其整體素質和經營管理水平；吸收具有豐富投資管理、運營管理方面經驗的專業人才進入公司管理層，制定、完善并認真貫徹落實各項管理制度。通過借鑒國內外先進的管理體系，嚴格認真地貫徹執行，不斷提高企業的管理水平，體現項目承辦單位精細化管理的特色。八、其它風險分析投資項目在建設與生產經營過程中，不可避免地產生一定量的生活廢水和固體廢棄材料及廢氣等污染物，若處理不當可能對當地環境造一定污染，由此可能給周邊自然環境造成一定的影響，隨著國家對環境保護工作的日益重視，環境保護標準將不斷提高，項目承辦單位將面臨環境保護不達標的風險。項目承辦單位聘請熟悉相關行業的專家就項目可能涉及的風險因素及其風險程度進行判斷，采用專家評估法識別風險因素和估計風險程度，針對項目各類風險因素的風險程度進行了評定，并對結果進行整理分析表明：投資項目的建設與實施，既不存在嚴重風險，更沒有災難性風險，較大風險主要是市場競爭能力風險、資金風險和管理風險；因此，項目承辦單位應提高風險防范意識，積極采取應對措施，通過風險控制和風險轉移等策略，以盡可能低的風險成本來降低風險發生的可能性，并將風險損失控制在最小程度，確保最終目標的實現。九、社會影響評估（一）社會影響分析1、投資項目社會影響評價范圍是以項目建設地為重點，分析項目對節約能源、減少排放、當地社會就業、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。2、項目投資方：項目承辦單位可以直接在項目建設中獲得利潤，使企業得到較大的發展。其他利益相關者：項目的其他利益相關群體是設計單位、咨詢單位、施工單位等，投資項目符合國家和地方發展的要求，對帶動地方經濟的發展起著積極的作用，故政府對項目是積極支持的；建設施工單位是直接受益者，對項目的態度無疑是支持的；設計單位、咨詢單位、施工單位是為項目建設服務的，他們會因承擔相應服務而獲得一定報酬，對項目建設的態度肯定會是積極的。（二）社會影響效果施工期間對空氣的主要影響是粉塵污染，粉塵污染主要產生于施工中灰土拌合和運輸過程材料及土石方的撒落、刮吹起塵等；人群的集中還會對電力設施的布局、市政設施的容量、交通容量都會造成一定的影響。項目建成后，直接經濟效益比較顯著，對項目建設地國民經濟的發展具有較大的貢獻，同時，對項目建設地經濟和社會可持續發展可起到示范帶動作用，項目的投資具有經濟合理性；項目的實施對提高項目建設地相關行業發展，統籌人與自然和諧共處、建設節約型社會、走可持續發展之路具有較強的針對性、指導性。（三）項目適應性分析（四）社會風險對策分析1、投資項目場址位于項目建設地內，項目用地性質為工業用地，場內無任何建筑物，便于工程施工；因此，投資項目基本無用地風險。2、投資項目建設場地屬于項目建設地范圍，項目建設范圍內不涉及拆遷、安置和補償等問題，也不涉及民族和宗教問題，對當地居民原有的生活方式無明顯負面影響。3、積極與轄區內的政府、公安派出機構聯合，及時解決糾紛化解矛盾，打擊違法犯罪，將社會治安隱患降到最低；嚴格執行勞動法，為職工購買社會保險，保障職工的社會待遇。對安全生產隱患帶來的社會風險；投資項目在建設與運營過程中要注重“安全第預防為主”，加強安全管理與培訓，制定各項安全措施并落實到位，提高企業的本質安全度。（五）社會風險評價投資項目的建設改變了當地原來單一的農業生產結構，帶來生產要素的流動和勞動力投向的變化，從當地社會狀況的資料可以看出，項目建設地具有豐富的勞動力資源，項目的實施增加了當地剩余勞動力的就業機會，為農民改變原來的生產方式提供了必要的條件，勞動力可以投入到工業生產中，從而提高農民的生產水平和生活質量。投資項目的建設改變了當地原來單一的農業生產結構，帶來生產要素的流動和勞動力投向的變化，從當地社會狀況的資料可以看出，項目建設地具有豐富的勞動力資源，項目的實施增加了當地剩余勞動力的就業機會，為農民改變原來的生產方式提供了必要的條件，勞動力可以投入到工業生產中，從而提高農民的生產水平和生活質量。第五章 項目實施進度計劃一、建設周期項目建設周期12個月。二、建設進度該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資1582.83