VDA6 3 2016過程審核內審員培訓 1 前言 由于對產品的要求越來越高 一方面對過程提出了穩定性方面的要求 另一方面也要求在整個生產和供應鏈中進一步提高過程的可靠性 從產品設計到投產 時間周期變的越來越短 從而要求企業在工作的過程中進一步提高相互協調和同步的能力 這樣一來 也就對組織 過程以及員工相應提出了更高的要求 為此 必須對企業的過程開展連續的監控以及改進 這樣一來 一方面可以保證過程的可靠性 另一方面 一旦出現偏差 也就能夠借助合適的反饋反應機制 投產整改措施 一 概述 2 體系審核 過程審核及產品審核之間的關系 體系 過程審核及產品審核是三種審核方式 這些分別獨立的審核方式在一定程度上存在共性 一 概述 3 過程審核的應用范圍 過程審核是指對所規定產品的開發和實現過程及其有效性進行公正分析與評價的一種方法 在整個產品生命周期中 過程審核既可以應用于內部 也可以應用于外部 提問表的結構編排 確保了其不僅適用于大型的集團企業 同樣也適用于中小型企業 P1 潛力分析 新增內容 P2 項目管理 新增內容 P3 產品和過程開發的策劃P4 產品和過程開發的實現P5 供方管理P6 過程分析 生產P7 客戶支關懷 客戶滿意 服務 一 概述 4 審核員要求 4 1審核人員的職業經驗 過程經驗 至少3年工業領域 供應鏈審核應為5年 的工作經驗 尤其是在汽車制造業領域的生產型企業 其中至少有1年 供應鏈審核應為2年 參與質量管理和 或過程管理方面工作的經驗 另外 審核人員必須至少 有時是在專家如過程技術人員 工藝專家的支持下 進行過三次典型過程的過程審核 不僅要掌握質量管理方面的基礎知識 熟悉現行的標準以及規范 同時還要了解具體的產品 過程 提交曾順利通過VDA6 3培訓的相關證明 一 概述 4 審核員要求 4 2審核員職責按照審核計劃實施過程審核 與被審核組織 職能協商 確定要審核的過程 接口等 準備審核 研究資料 制訂審核提問表 邀請專家參加或利用專業決竅等 實施審核 評分定級 末次會議和撰寫報告 要求采取糾正措施 驗證糾正措施的有效性 保密義務 一 概述 1 過程方法 審核總是按相同的系統方法進行 準備 實施 報告和總結 糾正措施 跟蹤 有效性驗證 二 審核流程 1 1識別過程潛在風險 烏龜圖 CompanyLogo 二 審核流程 2 審核方案 二 審核流程 2 審核方案 二 審核流程 2 審核方案 二 審核流程 3 審核委托 二 審核流程 3 審核委托 二 審核流程 3 審核委托 描述 在編制審核委托方面 審核人員必須了解具體的發起方 審核的發起方可以包括 二 審核流程 3 審核委托 二 審核流程 4 審核準備工作 二 審核流程 4 審核準備工作 二 審核流程 4 審核準備工作 二 審核流程 4 審核準備工作 二 審核流程 4 審核準備工作 二 審核流程 4 審核準備工作 二 審核流程 4 審核準備工作 過程鏈示意圖在審核前 尤其是在外部審核前 應確保審核人員在審核過程中能夠對所有相關的信息進行訪問 如果有其他人員要參與審核 則應進行協商溝通 限制條件應事先說明 二 審核流程 4 審核準備工作 二 審核流程 4 審核準備工作 二 審核流程 5 審核的落實 二 審核流程 5 審核的落實 二 審核流程 5 審核的落實 二 審核流程 5 審核的落實 二 審核流程 5 審核的落實 二 審核流程 5 審核的落實 二 審核流程 5 審核的落實 二 審核流程 5 審核的落實 二 審核流程 6 評價 二 審核流程 6 評價 二 審核流程 6 評價 二 審核流程 6 評價 二 審核流程 6 評價 二 審核流程 7 結果展示 二 審核流程 7 結果展示 二 審核流程 7 結果展示 二 審核流程 7 結果展示 二 審核流程 7 結果展示 二 審核流程 7 結果展示 二 審核流程 7 結果展示 二 審核流程 8 后續工作及完成 二 審核流程 8 后續工作及完成 二 審核流程 8 后續工作及完成 二 審核流程 8 后續工作及完成 二 審核流程 8 后續工作及完成 二 審核流程 8 后續工作及完成 二 審核流程 1 對各單獨問題的評價 針對每個問題 應根據相關的要求以及存在的風險一貫的落實情況 開展具體的評價 每個問題的評價得分可以分別是0分 4分 6分 8分或者10分 在這里 驗證要求的落實情況將被作為打分的評判依據 所謂 基本上 指的是所有相關的要求在超過大約四分之三的實際應用情況中都被證明得到了有效的落實 并且不存在任何特定的風險 三 審核評價 如果有任何問題沒有被評價 則必須對不評價的理由進行說明 對于每一個被評價的過程要素 必須有至少三分之二的問題得到評價 為了確保評價結果可比性 應對問卷目錄中的所有問題進行評價 對于在過去的審核中已經反復出現過的不符合項 可以在打分時對具體的問題進行降級 涉及特殊產品和過程風險的問題 問題 在過程要素中 應將涉及特殊產品和過程風險的問題標記為星號問題 問題 對于此類問題 一旦出現不符合項 則應將其評定為非常嚴重的不符合項 因為在這里 存在過程不可靠或者產品可能發生失效的風險 某個具體的過程要素的落實程度EE的計算方法如下 三 審核評價 2 對生產過程子要素的評價 審核人員將根據如下的一些子要素 對過程要素P6 過程分析 生產 開展分析和評價 EU1過程輸入EU2工作內容 過程流程EU3人力資源EU4物質資源EU5效率EU6過程成果 輸出EU7運輸 零部件處置 沒有單獨的問題 而是來自在對EU1 EU6進行審核時所發現的問題 作為對過程分析的補充 還應對過程的一般前提條件開展評價 而如果這些一般前提條件不具備的話 那么 相關過程的功能以及效率也就無從談起 三 審核評價 3 總體評價 三 審核評價 總體落實程度 三 審核評價 降級規則應應用以下的分級規則 并且在審核報告中加以記錄 在落實程度EG 90 的情況下 仍然將級別從A降至B的理由 P2 P7中至少有一個過程要素或者過程步驟E1 En被評價為落實程度 80 P6的子要素 例如過程輸入 工作內容 過程支持 物質資源 效率 過程成果 零部件搬運的落實程度被評價為 80 至少有一個星號問題的評分為4分 過程審核中至少有一個問題的評分為0分 三 審核評價 在落實程度EG 80 的情況下 仍然將級別評定為C的理由 P2 P7中至少有一個過程要素或者過程步驟E1 En被評價為落實程度 70 至少有一個星號問題的評分為0分 三 審核評價 4 對產品組及過程步驟的評價 必要時 可以將對質量能力的總體評價劃分為產品組和過程步驟 這種方法主要用于整車制造商對其供應商的質量能力進行評級 為此 供應商將會獲得基于產品組的有條件的交貨許可 而具體涉及的產品組則將通過一道或者多到必須的過程步驟加以定義 三 審核評價 在評價表中 應將相應的過程步驟與待評價的產品組進行關聯 而過程分析 生產環節產品組的落實程度EPG 過程要素P6 則是在被評價過程步驟 E1 EN 的落實程度的基礎上 計算數學平均數得出的 針對量產過程各產品組的總體落實程度EPN而言 它的計算方法是對落實程度ELM EPG EK 過程要素P5 P6 P7 取數學平均數 三 審核評價 1 項目管理 P2 四 問卷 1 項目管理 P2 1 項目管理 P2 1 項目管理 P2 1 項目管理 P2 1 項目管理 P2 1 項目管理 P2 2 產品和過程開發的策劃 P3 2 產品和過程開發的策劃 P3 2 產品和過程開發的策劃 P3 2 產品和過程開發的策劃 P3 2 產品和過程開發的策劃 P3 3 產品和過程開發的實現 P4 3 產品和過程開發的實現 P4 3 產品和過程開發的實現 P4 3 產品和過程開發的實現 P4 3 產品和過程開發的實現 P4 3 產品和過程開發的實現 P4 2 產品和過程開發的策劃 P3 3 產品和過程開發的實現 P4 4 供方管理 P5 4 供方管理 P5 4 供方管理 P5 4 供方管理 P5 4 供方管理 P5 4 供方管理 P5 4 供方管理 P5 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6 5 批量生產 P6