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文檔簡介

半 年 度 計 劃 一、整體計劃 1. 產銷計劃一 月二 月三 月產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤合 計合 計合 計四 月五 月六 月產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤合 計合 計合 計2. 費用預算月份產銷金額預計利潤利潤率原料成本人工成本制造費用比率銷售費用比率一月二月三月四月五月六月合計 3.經營發展目標4.管理方針5.投資及改造計劃三、部門目標綱要1.業務部 銷售計劃 客戶開發計劃 新產品推廣 廣告計劃 費用預算 其它 2.生產部 人力計劃設備購置改善保養計劃效率改進降低成本計劃品質改善計劃物料管理目標其它管理措施費用預算 3.采購部 采購目標廠商開發計劃降低成本計劃費用預算其他 4.財務部 各項費用預算財務改進計劃與目標其他 5.人事總務部 人事計劃與預算福利計劃總務設施計劃人事總務管理方針費用計劃

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