退貨與不合格品處理過程流轉(zhuǎn)辦法1 目的：為加快退貨、不合格品、呆滯成品的處理，梳理公司內(nèi)部退貨處理管理制度，特制訂本流程。2 范圍：適用于銷售公司退貨、不合格品、呆滯成品的處理。3 定義：無4 引用標(biāo)準(zhǔn)：無5 職責(zé)：5.1工內(nèi)品管員負(fù)責(zé)退貨外質(zhì)檢驗、判定質(zhì)量狀態(tài)及責(zé)任歸屬,維護(hù)檢驗單。5.2倉庫成品倉負(fù)責(zé)退貨、不合格品、呆滯品的分類管理。5.3客服中心商務(wù)專員負(fù)責(zé)與北京或江西營銷中心對接,反饋退貨數(shù)量、質(zhì)量及建議處理辦法。5.4客服中心計劃主管負(fù)責(zé)跟蹤處理辦法。5.5計劃主管負(fù)責(zé)計劃的安排、退貨處理完成情況及考核。5.6工廠按生產(chǎn)計劃訂單意見處理，及時反饋處理異常和結(jié)果。5.7工廠質(zhì)量部負(fù)責(zé)散裝品處理再生產(chǎn)的配方，確保持續(xù)的內(nèi)質(zhì)穩(wěn)定性。6 內(nèi)容：6.1市場退貨入庫流程流程示意圖 流程說明：序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)10銷售公司商務(wù)專員接受市場退貨申請，并維護(hù)退貨申請單，退貨申請單關(guān)鍵信息，退貨客戶、貨權(quán)、產(chǎn)品、規(guī)格、批號、數(shù)量及退貨原因、運(yùn)費(fèi)、退貨預(yù)計到達(dá)日期、物流或處理辦法等退貨申請單手工20公司領(lǐng)導(dǎo)退貨申請單銷售公司商務(wù)專員需抄送退貨申請單給公司領(lǐng)導(dǎo)退貨申請單郵箱30客戶中心商務(wù)專員退貨申請單接收銷售公司退貨申請，統(tǒng)計運(yùn)費(fèi)等情況退貨申請單手工40成品保管員退貨申請單退貨實(shí)物到后，根據(jù)退貨申請單維護(hù)實(shí)收數(shù)量，打印退貨接收單，并交于檢驗員檢驗退貨接收單手工50檢驗員退貨接收單根據(jù)退貨接收單，檢查；是否按退貨原因退貨，并維護(hù)退貨檢驗單退貨檢驗單手工55成品保管員退貨接收單確認(rèn)貨權(quán),北京和江西貨權(quán)其他入庫單入庫,江蘇貨權(quán)紅字銷售出庫單入庫手工60成品保管員退貨接收單退貨檢驗報告在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)入庫單生成K3系統(tǒng)庫存維護(hù)手工庫位臺長。其他入庫單紅字銷售出庫單系統(tǒng)70客戶中心商務(wù)專員退貨接收單退貨檢驗單登記退貨臺賬，并將結(jié)果反饋給銷售公司商務(wù)專員退貨臺賬手工附件1：退貨申請單_ _銷售公司退貨申請單客戶物流合計運(yùn)費(fèi)日期產(chǎn)品規(guī)格批號數(shù)量預(yù)計到貨日期退貨原因處理辦法備注附件2：退貨接收單_銷售公司退貨接收單客戶日期單據(jù)號產(chǎn)品規(guī)格批號應(yīng)到數(shù)量實(shí)到數(shù)量到貨日期退貨原因處理辦法備注倉庫保管員簽字：注明此單據(jù)作為工廠實(shí)收數(shù)量憑證，需物流確認(rèn)與倉庫確認(rèn)后為準(zhǔn)物流公司簽字：附件3：退貨臺賬單號公司日期客戶產(chǎn)品規(guī)格應(yīng)收量實(shí)收量建議處理辦法檢驗結(jié)果備注附件4：退貨檢驗單：以質(zhì)量單據(jù)為主注明：其他入庫單已系統(tǒng)為主6.2退貨處理流程流程示意圖流程說明：序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)10計劃主管退貨臺賬根據(jù)市場情況或者退貨處理辦法維護(hù)退貨處理計劃退貨處理計劃手工20車間統(tǒng)計員車間領(lǐng)料單手工維護(hù)車間領(lǐng)料單車間領(lǐng)料單手工30成品保管員車間領(lǐng)料單成品保管員確認(rèn)是否江蘇貨權(quán)，是做紅字產(chǎn)成品入庫單，否做其他出庫單，并手工維護(hù)退貨處理臺賬紅字產(chǎn)成品入庫單或其他出庫單系統(tǒng)手工40車間統(tǒng)計員整理期間是否需要領(lǐng)料 手工50車間統(tǒng)計員需要判定是否江蘇貨權(quán)，是做領(lǐng)料單，否做其他出庫單車間領(lǐng)料單手工成品保管員領(lǐng)料單或其他出庫單系統(tǒng)60車間班組完工報檢單班組整理完成手工維護(hù)完工報檢單，并交質(zhì)檢員檢驗完工報檢單手工70檢驗員完工報檢單根據(jù)完工情況檢驗，打印檢驗報告檢驗報告手工80成品保管員完工報檢單根據(jù)完工報檢單與檢驗報告，和是否江蘇貨權(quán)維護(hù)產(chǎn)成品入庫單或其他入庫單，并核銷退貨出庫臺賬產(chǎn)成品入庫單或其他入庫單，退貨出庫臺賬系統(tǒng)手工90原材料保管員完工報檢單檢驗報告對于倒藥入庫，根據(jù)完工報檢單與檢驗報告和（是否是江蘇貨權(quán)）做紅字材料出庫單或其他入庫單紅字材料出庫單或其他出庫單系統(tǒng)注明：以上非系統(tǒng)表格，已現(xiàn)有單據(jù)為準(zhǔn)6.3車間倒藥散調(diào)處理流程（參考）1) 對于相同配方產(chǎn)品散調(diào)，計劃主管可經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部審核后在退貨處理意見中標(biāo)明“同配方”直接安排散調(diào)。2) 對于不同配方產(chǎn)品，市場部必須與質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)人溝通，取得質(zhì)量技術(shù)部同意審核后，在退貨處理意見中注明“已備案”方可傳車間處理，由于未進(jìn)行溝通或溝通不足造成的散調(diào)異常，責(zé)任一律由車間承擔(dān)。3) 所有退貨、不合格品倒散及倒散前意見均須通過質(zhì)量技術(shù)部確認(rèn)后，才能執(zhí)行倒散。4) 質(zhì)量技術(shù)部確認(rèn)散調(diào)處理意見，協(xié)助進(jìn)行散調(diào)配方工作，當(dāng)遇散裝品數(shù)量大、處理難