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文檔簡介

1、.工序檢驗作業指導書1，目的。保證工序檢驗和試驗活動符合規定的要求， 以確保未經檢驗、 試驗和驗證的產品不流轉、不入庫、不投產。2，范圍 。本指導書適用于生產過程的工序檢驗的控制。3，職責。3.1 品質處對本程序的執行和管理負責，并負責編制工序檢驗的工藝規程。3.2 產品所 /工藝所負責根據產品圖確定工藝路線。3.3 計量處負責檢驗器具的檢定。3.4 理化處負責樣件的物理試驗和化學成分分析。3.5 檢驗員對本程序的執行具體負責。4，工作程序4.1 工序檢驗的設置由產品所 /工藝所和品質處共同確定，對影響產品質量特性的工序必須設置工序檢驗。4.2 品質處編制工序檢驗工藝規程，經產品所/工藝所復核

2、、審定，并經公司技術主管批準實施。4.3 檢驗工作場地要整潔， 設施齊全，環境條件要符合工藝和有關標準的規定：人流、物流、物品擺放，要符合定置管理的要求。.4.4 檢驗人員要經過培訓，經考試/考核合格，持有資格證書并經品質處處長授權上崗。4.5 檢驗員按工藝規定備齊需用的量具、儀器、設備和工藝裝備，且須按規定周期檢驗合格，并保護合格標識。4.6 生產者將按工藝規程進行自驗合格的產品向檢驗員交驗，同時遞交工藝流轉卡。4.7 檢驗員按工藝規定，對交驗的產品進行符合性檢驗，并做出質量結論，對需要理化或其它試驗的產品由檢驗員抽樣并請托理化試驗，合格后產品方可放行。對明顯的返工品，檢驗員開具產品返工通知

3、單由生產者返工，返工后的產品按工藝文件規定重新檢驗，合格后仍歸原批次。4.8 檢驗員對合格品，要按規定在工藝流轉卡上作合格標識，并加蓋檢驗印章。4.9 檢驗員發現不合格品應及時隔離、標識，并開具不合格品通知單通知車間，車間按不合格品管理制度的規定進行審理，檢驗員按審理結論對不合格品進行處置。4.10 拒驗4.10.1 送交檢驗的產品，機械加工零件或裝配組件，全檢項目檢驗合格率達不到80%，成型加工的零件或裝配組件，合格率達不到90%，可以拒驗。復雜產品（如變速器）同一要素的不合格品.超過20%時，可以拒驗。4.10.2 有以下情況之一者，檢驗員須拒驗：a）使用未按周期檢定或校準的儀器（表） 、

4、量具、設備和工藝裝備生產出來的產品；b）上道工序未按規定檢驗，沒有質量證明文件的產品，又無例外放行手續，向下道工序檢驗員交驗時；c）當發現生產者未執行質量檢驗規定，違反工藝紀律加工或裝配的產品和 /或使用未經辦理許可代用手續的外購器材，生產的產品向檢驗員交驗時；d）送交的產品不符合檢驗要求（如未去毛刺，未清洗等） ，可能影響檢驗的正確性時；e）已判為不合格品 /或拒驗的產品，未經有關部門進行審理，而又重復時。發生上述情況，除拒驗外，檢驗員還需要扣留交驗產品，報告領導和承制車間處理。4.11 在工序檢驗中，發現較大的質量問題或批量的不合格，需及時報告領導。4.12 檢驗員應作好質量檢驗記錄，對交付使用方或其代表驗收的產品還要作好交驗記錄。5，質量記錄.產品返工通知單廢品通知單產品檢驗記錄工序檢驗應指出

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