物料控制管理制度

1.總則

1.1.制定目的

將企業多種物料依其性質歸類并予以編號，以利管理以便及電腦處理作業以便。

1.2.合用范圍

我司原材料、零件、組件、在制品、成品之編號，悉依本規章執行。

1.3.權貢單位

（1）開發部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2.編號原則

2.1.責任單位

（1）開發部負責物料編號原則之制定與修改工作。

（2）生技部負貨物料日勺編號工作，一般在產品用料明細表制定及技術變更過程中運用。

2.2.編號總體規則

（1）物料之編號只采用“字母”、“阿拉伯數字”和DASH符號（一），不可使用其他符號

（包括中文），以以便電腦作業。

（2）編號總字符數，包括DASH符號（一）在內，不可超過18個，在可識別日勺狀況下，

編碼可少則少。

（3）相似物料只對應一種料號，一種料號也只對應一種物料

（4）制品通過一種加工工程再入庫時，其料號應發生變化。如塑膠制品成型后有料號，隨

即送往電鍍車間，則電鍍后之制品料號與電鍍前之料號不同樣。

3.成品編號規定

企業成品編號采用13個字符編列且缺一不可，其形狀如下：

3.1.第一、二碼

“CP”代表成品之縮寫。

3.2.第三、四、五碼

屬企業產品類型編碼，不同樣類別產品有不同樣之編碼，用阿拉伯數字體現，此碼不可缺

乏，如“235”。

3.3.第六、十一碼

“一”區隔號.

3.4.第七、八、九、十碼

為客戶代碼，用阿拉伯數字體現。

（1）第七碼代表客戶所在洲別，如：1代表亞洲，2代表歐洲，3代表北美洲，4代表南美

洲，5代表非洲，6代表大洋洲。

（2）第八、九、十碼代表客戶，依該地區客戶開發先后次序從001開始編排。

3.5.第十二、十三碼

規格代碼，用阿拉伯數字體現（【注】也可用字母體現，請參照我司產品之特性來處理，

如有些企業產品以顏色之不同樣來辨別，故用英文“R”體現紅色，“W”體現白色等等），

依

客戶對該型號產品先后下單之不同樣規格用01、02流水號體現。

4.原材料、在制品（半成品）編號規定

原材料、在制品編號采用18個字符編列，但不一定要編滿18個字符:。詳細現定參閱下文。

一般之編號型態如下:

□□□□□—□□—□□□□—□□—a

4.1.第一碼

用阿拉伯數字1?9編號，代表不同樣的原材料類別（材質），此碼不可缺乏，如：1代表塑

料

類，2代表電子類，3代表五金類……9代表其他類。

4.2.第二碼

用阿拉伯數字。?9編號，代表同一類原材料中之明細類別。此碼不可缺乏，如塑膠類中，

可用0代表PP,1代表PC,2代表ABS……9代表其他類；電子類中，可用0代表電容，

I代表電阻……9代表其他類°

4.3.第三、四、五碼

屬企業產品類型編號，同成品編號一致，用阿拉伯數字體現。此碼不可缺乏，如系通用物

料，則此三碼用000,如塑膠原料、通用電源線等等。

4.4.第六、九、十四、十七碼

“一”區隔號，其中第六碼不可缺乏，其他三碼視其后與否尚有編碼，如無編碼，則取消

此碼。

4.5.第七、八碼

用阿拉伯數字01-99編號，為流水號碼，代表構成成品的零件，如01代表上蓋，02代表

本體……15代表電源線……此二碼用意在于辨別在制品屬于何種物料，一般不可或缺，除

非特殊之原料，因可用于許多零件上，故無此二碼。

4.6.第十、十一、十二、十三碼

此四碼為屬性代碼，用阿拉伯數字體現，辨別如下：

（1）如系某客戶專用，此四碼即為客戶代碼，同成品編碼。

（2）如系通用物料，此四碼可省略。

（3）如系塑膠原料，此四碼為原料編號，用以辨別同類別原料之不同樣顏色。

4.7.第十五、十六碼

用阿拉伯數字體現，專為同一客戶不同樣規格所設，使用措施同成品編號之第十二、十三

碼。

4.8.第十八碼

為補充號碼，一般用字母體現。FI前面U勺編碼無法辨別兩種不同樣物料，或新增物料其前

面

編碼與舊物料相似時,此碼作為辨別時用之補充號碼c

5.編號注意事項

（1）應制定統一的編號對照表，以保證編號之唯一性。

（2）新物料、產品命名應盡量與原有命名一致，以免編號增多混淆。

（3）料號僅作為辨別物料，管理以便之用途，并不能單憑料號不視技術圖紙、資料而妄加

判斷物料之詳細規格和尺寸。

（4）未盡事項由開發部解釋。

6.附件

物料編號對照表

序號編號項目代碼體現意義備注

確認:____________制定：_______________

產品用料明細表實行措施

I.總則

1.1.制定目的

規范產品用料明細表的制定、修改流程，使之有章可循。

1.2.合用范圍

企業內有關產品用料明細的制定、修改與使用，悉依本措施執行。

1.3.權責單位

（1）開發部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2.產品用料明細表H勺作用

2.1.定義

產品用料明細表，也禰產品構造或用料構造，一般簡稱BOM（即BillsofMaterials）,系表

示產品與組件、組件與零件以及零件與原材料等明細以及其互有關系的I一覽表。

2.2.產品用料明細表的內容

應包括產品、組件、零件之階數、料號、品名、規格、原則用量、原則損耗率、來源、圖

號等內容。

2.2.1.階數

（1）階數體現半成品、組件、零件在產品用料明細表中所處日勺構造層數。

（2）直接構成成品之半成品、組件、零件，其階數為第1階，即最終一種加工工程所用之

成品材料為第1階材料。

（3）直接構成第1階材料之半成品、組件、零件、原材料，其階數為第2階。依此類推第

3階、4階……。

（4）每一種材料必須層層細分至購入之原材料或零件為止。

（5）同一種材料由于在不同樣的地方使用，其階數可以不同樣，但料號卻相似：材料通過

加工后成為半成品或組件，其料號、階數均不同樣。

（6）階數用阿拉伯數字1、2、3……體現。

2.2.2.料號

（1）依《物料編號原則》的規定，每一種成品、半成品、組件、零件、原材料均有料號。

（2）相似的材料料號只有一種，但材料經加工后，其料號就發生變化。

（3）料號體現見《物料編號原則》.

2.2.3.品名

（1）不同樣I內產品中相似的組件、零件應統一名稱。

（2）同一組件、零件經加工后，其料號變化，但品名可以不變。

（3）品名用中文體現。

2.2.4.規格

（1）明確各材料之規格型號、加工階段，不同樣料號之材料其規格、型號一般不同樣。

（2）同一組件、零件經加工后，其料號變化，規格型號不變，但因加工階段不同樣，故其

規格內容仍然不同樣。

（3）規格用中文體現，并可加入“220V”、“MadeinChina”等其他文字形式或符號作補充。

2.2.5.原則用量、原則損耗率

（1）明確各材料之原則用量。

（2）依來料及生產現實狀況確定原則損耗率。

2.2.6.材料來源

（1）分為自制、外購兩種，用M代表自制，用P代表外購。

（2）外購件通過加工、組裝、修改等作業后，料號變化，且其來源應注明為M。

（3）注明為M之材料體現可以繼續細分子階，注明為P的不可再細分。

2.2.7.圖號

（1）每一零件均應標注其零件圖號。

（2）原則件或原材料可以不需圖紙，故無圖號c

（3）圖號編寫規則依有關規定處理。

2.3.產品用料明細表的作用

2.3.1.開發部

（1）檢索圖紙。

（2）設計類似品參照。

（3）有助于設計時的原則化。

（4）檢討工藝改善。

2.3.2.生技部

（1）檢討工藝流程。

（2）評估作業時間。

（3）制定作業原則書。

2.3.3.生管部

（1）安排生產計劃。

（2）把握生產進度。

（3）制定物料需求計劃。

（4）填寫請購資料的使用。

2.34.采購部

（1）制定采購計劃。

（2）確定交貨時間、數量。

（3）設定單價參照。

（4）代用品申請參照。

2.3.5.制造部

（1）安排生產任務。

（2）管理半成品。

（3）物料管理根據.

（4）重估庫存基準。

2.3.7.品管部

（1）產品構造檢查。

（2）制程巡檢根據。

（3）首樣檢查。

（4）讓步接受鑒定參照。

2.3.8.財務部

（1）把握零件成本。

（2）計算半成品、成品成本。

（3）分析實際成本差異。

（4）盤點工作參照。

3.產品用料明細表的制定與修改

3.1.制定措施

（1）開發部在新產品設計完畢階段，應制定產品的零件一覽表，即PartsList,簡稱P/L,

明確產品使用的零件及原材料H勺名稱、規格、原則用量。

（2）開發部應及時提供零件圖、裝配圖、樣品等資料，經產品評鑒合格、試制成功后移交

導入量產。

（3）生技部在產品試制（小批量產）時，應參與工藝流程之制定、評估。

（4）由生技部根據生產設計資料、試制過程、產品零件一覽表（P/L）,制成產品用料明細

表（BOM）。

（5）BOM制成后，應分發開發、品管、生管、資材、制造、采購、財務等部門各一份，

原件由生技部保留c

3.2.修改規定

3.2.1.修改時機

（1）工藝流程更改，導致產品加工次序變更時c

（2）設計變更，導致產品構造發生變化時。

（3）材料規格發生變化，需修改時。

（4）原則用量和損耗率因生產條件發生變化，需更改時。

（5）其他原因，導致BOM表中的部分內容需修改時。

3.2.2.修改規定

（1）依《技術變更管理措施》進行變更申請與作業。

（2）依技術變更告知單內容視需要對BOM進行修改。

（3）修改后之BOM應重新分發，并回收舊BOM。

4.附件

產品零件一覽表

確認:制定:

產品用料明細表

產品名稱簡圖

產品型號

開發日期

客戶

料號

序號材料名稱規格計量單位原則用量損耗率材料來源單價備注

產品名稱產品型號

產品料號客戶

原則原則

階數料號名稱規格單位來源圖號

用量損耗率

確認：制定：

物料需求計劃

1.總則

1.1.制定目『、J

規范物料分析作業，制定計算物料需求數量、交期的作業流程，使之有章可循。

1.2.合用范圍

我司用于產品生產使用的原物料口勺分析，并提出需求計劃日勺作業。

1.3.權責單位

（1）生管部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2.各部門工作職費

2.1.配合部門

（1）業務部提供銷售計劃、客戶訂單資訊。

（2）資材部提供成品、半成品、原物為庫存狀況報表。

（3）生管部提供生產計劃。

（4）技術部提供產品用料明細表。

（5）采購部提供采購前置期、經濟訂購量、最小訂購量。

2.2.責任部門

牛管部物控人員為用料分析之偵責人員，負責制定物料需求計劃。

3.物料需求計劃環節

3.1.決定產品總需求量

業務部決定產品總需求量。總需求量一般由三個來原整合而成：

（1）某期間（如一種月或一季度）的實際訂單量。

（2）該期間的預測訂單量。

（3）管理者決策變化前述數量（如為平衡談旺季或調整生產構造需要）。

3.2.決定產品實際需求量

根據3.1獲得的總需求量，再根據該產品口勺成品存量狀況予以調整，即得:

實際需求量二總需求量一庫存數量

一般由'業務部或生管部確認。

3.3.確定生產計劃

生管部依實際需求量確定生產計劃，一般需做下述工作：

（1）產能負荷分析。

（2）產銷平衡°

（3）中日程生產計劃與細部生產計劃。

3.4.分解出物料清單

生管部物控人員負責物料清單的分析。

物料需求量;某期旬之產品實際需求量X每一產品使用該物料數量

3.5.辨別物料ABC項目

（1）物控人員根據物料狀況辨別ABC項目，一般作如下辨別：

占總金額60%?70%的物料為A類。

占總金額余下之30%?40%口勺物料為B類及C類物料。

（2）A類物料作物料需求計劃，B類、C類物料使用訂貨點措施采購。

3.6.確定物料實際需求量

根據物料在制造過程的損耗率，計算實際需求量。

物料實際需求量=物料需求量X（1+損耗率）

3.7.決定物料凈需求量

A類物料凈需求量，必須參酌庫存數量、已訂貨數量予以調整。

物料凈需求量二物料實際需求量一庫存數量一已訂未進數量

3.8.確定訂購數量及交期

根據經濟訂購量、庫存狀況及生產計劃，確定物料每次訂購數量及交期。

（1）訂購數量一股以經濟訂購量或經濟訂購量之倍數確定。

（2）交期以使估計庫存數至少為原則來確定。

3.9.填寫并發出物料計劃性訂貨告知

（1）物控人員根據上述環節獲得數據，整頓出計劃性訂貨告知。

（2）訂貨日期根據采購前置期（即發出訂單到物料入庫之間的時間）而確定.即:

訂貨日期二估計物料交期一采購前置期

4.附件

物料分析表

分析日期：____________

分析人員：____________

客戶訂單號制單號

品名型號數量交期

材料使用日

用料分析

目

ABCDEFGH

料號

材料單位

單位用料量

備用率％

原則用量

庫存數

訂單

訂購

訂購

方式

存貨

訂購

應申購數

預定進料日

實進料日

備注

闡明：1.根據訂單及BOM表分析用料；

ixjqnFI-JA^J?r-u-/yuzj-

1.總則

1.1.制定目的

為貫徹材料、零件請購作業管理，規范作業流程，使之有章可循，特制定本規定。

1.2.合用范圍

我司多種原物料的請購管理業務。

1.3.權責單位

（1）總經理室負責本規定制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本規定制定、修改、廢止之核準。

2.作業規定

2.1.銷售計劃

（1）業務部應于每月20日前提出下月最新之《銷售計劃》或訂單狀況，并提供三個月內

之預測銷售計劃或訂單狀況。

（2）業務部之《銷售計劃》與預測計劃一式三聯經權責主管核準。

（3）生管部依《銷售計劃》與預測計劃，制定生產計劃及物料需求計劃。

（4）生管部與業務部應每周作一次產銷協調，價認訂單與生產計劃之供求關系。

2.2.請購作業

（1）生管部依《物料需求計劃》的規定，作物料之分析，提出訂貨計劃告知。

（2）生管部每月25口前依訂貨計劃開立《請購單》。

（3）《請購單》一式三聯經權責主管確認后，一聯由生管部留存，一聯轉采購部作為訂購

作業之根據，??聯交財務部作審核訂購單及請款單等作業之用。

（4）生管部之請購數量，應包括必要之損耗率0

（5）采購部必須提供多種原物料之采購前置時間（即訂購至交貨日之間日勺時間）及至少訂

購量、經濟訂購量給生管部。

（6）生管部開立《請購單》時,發現供需大量變動時.應即時告知采購部修正交貨數量及

交期。

2.3.訂購作業

（1）采購部接獲《請購單》后，應依廠商供應之時間不同樣而開立《訂購單》。

（2）《訂購單》一式五聯，經權責主管確認后，一聯由采購部留存，一聯轉廠商供貨，一

聯交財會部、一聯轉資材部，一聯轉生管部。

（3）采購部依生管部提出之《請購單》開立訂購單后，應負責依生管部規定之日期、數量

購入物料，不得延誤。倘狀況特殊，生管部修改數量、交期時，應以修改后之數量、

H期為準。

2.4.進料作業

（1）供應商依采購之訂購單生產材料、零件，交貨時以我司之進料驗收單，自行填寫《訂

購單》號碼、日期、品名、料號、數量，由資材部倉管人員負責簽收后，一聯自存。

（2）資材部倉管人員點收時，應負責查對《訂購單》號碼、數量、品名、料號與否相符，

且登記于《原材料暫收日報表》。

（3）點收人員接到《進料驗收單》時，應立即判明物料屬一般件或急件，而將單據轉品管

部進料檢查單位檢查，且將急用物料已入科之訊息知會征管部物控人員。

（4）進料品質檢查后，由品管人員在《進料驗收單》上簽訂，并轉資材部倉管人員。

（5）合格物料予以入庫上架，并查對品名、數量無誤后方可簽收。

（6）倉管人員在《進料驗收單》上簽注入庫日期，且制成每日入庫日報表。入庫日報表一

式四聯，一聯倉庫自存，一聯轉采購部，一聯財務部，一聯轉生管部。

（7）生管部物控人員接獲入庫口報表時，應及時核銷《請購單》及訂貨計劃，以精確把握

物料訊息。

（X）進料品質檢查不合格之物料.鑒定拒收,應開立不合格告知單,分發生管或采購單位

轉廠商處理。

2.5.注意事項

2.5.1.付款規定

依我司《應付賬款處理細則》之規定辦理。

2.5.2.物料價格管理

依我司《采購價格管理措施》之規定處理。

2.5.3.物料品質管理

依我司《進料檢查規定》之規定辦理。

3.附件

物料電腦化管理措施

1.總則

1.1.制定目的

為使物料管理科學、高效、便捷、合理，推行電腦化管理，特制定本措施。

1.2.合用范圍

我司推行物料電腦化管理的有關作業，悉依本措施執行。

1.3.權貴單位

（1）總經理室負責本措施制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本措施制定、修改、廢止之核準。

2.管理規定

2.1.物料編號原則

我司所有物料均應予以編號，以以便電腦作業。編號措施詳見我司有關規定。其重要

之原則有:

（1）物料編號只采用“字母”、“數字”和DASH符號（一），不可使用其他符號（包括中

文）。

（2）編號的總字符數不可太多。

（3）編號應科學、系統，可用無實際意義之數字來替代有實際意義之字母、符號等。

（4）物料編號（如下簡稱科號）應保證唯一性，即一種物料只對應一種料號，一種料號人

代表一種物料c

2.2.BOM之建立

BOM,即產品用料明細表，應采用既可由產品階數展開組織構造，又可由料號索引對應明

細之方式建立，詳見我司有關產品用料明細表制定的有關規定。其重要之原則有：

（1）依客戶別、產品別逐一建立BOM。

（2）BOM應包括產品、組件與零件之階數、料號、品名、規格、原則用量、原則損耗率、

來源、圖號等內容。

（3）依產品加工過程追溯物料之階數，將后工程作為前工程之父件（組件），前工程作為

后工程之子件（零件），父件階數小，子性階數大。

（4）相似物料通過不同樣加工制程后，料號發生變化，階數也發生變化；相似物料使用于

不同樣組年中，其料號相似，但階數也許不同樣。

（5）階數必須一直拆解至采購之零件為止。

2.3.BOM之邏輯

例如，A產品之構造如下:

A

BX2

BEFX2GX2HX3

1JK

上例中：

(1)A為成品，B、C>D為1階物料，B、E、F、G、H為2階物料，I、J、K為3階物

料。

(2)B之料號只有一種，但階數有1階、2階兩種。

(3)K在通過加工后，變成H,其名稱也許不變，但料號發生變化。

(4)B、E、G、J、K均為外購件，不能再細分其子階。

(5)例中A由2個B、1個C、1個D構成，而D由2個G、3個H構成，H則由I個K

構成。

2.4.物料需求計劃

(