集團公司質量管理辦法?一、總則（一）目的為加強集團公司的質量管理，保證產品和服務質量，提高市場競爭力，維護集團公司的信譽和形象，根據國家相關法律法規和行業標準，結合集團公司實際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團公司及下屬各子公司、分公司、事業部等（以下統稱"各單位"）的質量管理活動。（三）管理原則1.以顧客為關注焦點：理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。2.領導作用：領導者確立組織統一的宗旨和方向，創造并保持使員工能充分參與實現組織目標的內部環境。3.全員參與：各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。4.過程方法：將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。5.管理的系統方法：將相互關聯的過程作為系統加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現目標的有效性和效率。6.持續改進：持續改進總體業績應當是組織的一個永恒目標。7.基于事實的決策方法：有效決策是建立在數據和信息分析的基礎上。8.與供方互利的關系：組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創造價值的能力。二、質量管理體系（一）體系建立集團公司應按照ISO9001等相關質量管理體系標準，結合自身業務特點和管理需求，建立文件化的質量管理體系。質量管理體系文件應包括質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄等。（二）體系運行各單位應嚴格按照質量管理體系文件的要求組織生產和服務提供活動，確保質量管理體系的有效運行。定期對質量管理體系進行內部審核和管理評審，及時發現問題并采取糾正措施和預防措施，持續改進質量管理體系的有效性。（三）體系認證集團公司鼓勵各單位積極開展質量管理體系認證工作，取得相關認證證書，以提高企業的市場競爭力和信譽度。三、質量方針和質量目標（一）質量方針集團公司應制定明確的質量方針，質量方針應與集團公司的總體經營方針相適應，體現顧客的需求和期望，為制定質量目標提供框架。質量方針應經集團公司最高管理者批準后發布實施，并定期進行評審和修訂。（二）質量目標集團公司應根據質量方針，制定年度質量目標。質量目標應可測量、可分解到各單位和相關部門，并與質量方針保持一致。各單位應將質量目標進一步分解到具體的崗位和人員，確保質量目標的有效落實。四、組織機構與職責（一）質量管理委員會集團公司設立質量管理委員會，由集團公司高層管理人員、各單位負責人和相關部門負責人組成。質量管理委員會的主要職責是：1.制定和審議集團公司的質量方針、質量目標和質量管理重大決策。2.協調解決集團公司質量管理工作中的重大問題。3.監督和評價集團公司質量管理體系的運行效果。（二）質量管理部門集團公司設立專門的質量管理部門，負責集團公司質量管理工作的組織、協調和監督。質量管理部門的主要職責是：1.組織制定和修訂集團公司的質量管理規章制度和質量標準。2.組織開展質量管理體系的建立、運行和改進工作。3.組織開展質量檢驗、質量控制和質量保證工作。4.組織開展質量培訓和質量宣傳工作。5.處理質量投訴和質量事故。（三）各單位職責各單位是質量管理的責任主體，應設立相應的質量管理機構或配備專（兼）職質量管理人員，負責本單位的質量管理工作。各單位的主要職責是：1.貫徹執行集團公司的質量方針、質量目標和質量管理規章制度。2.建立和完善本單位的質量管理體系，確保質量管理體系的有效運行。3.組織開展本單位的質量檢驗、質量控制和質量保證工作，確保產品和服務質量符合要求。4.開展質量改進活動，不斷提高本單位的質量管理水平。5.及時報告質量問題和質量事故，并配合集團公司做好質量問題的處理工作。（四）其他部門職責集團公司其他部門應在各自的職責范圍內，配合質量管理部門做好質量管理工作。例如，研發部門應確保產品設計符合質量要求；采購部門應確保采購的原材料、零部件和設備符合質量標準；生產部門應嚴格按照工藝要求組織生產，確保產品質量穩定；銷售部門應及時收集顧客反饋信息，為質量改進提供依據。五、產品和服務實現過程的質量管理（一）產品和服務設計開發1.設計開發策劃：各單位應根據市場需求和企業發展戰略，制定產品和服務設計開發計劃，明確設計開發的階段、職責、進度和資源要求。2.設計開發輸入：設計開發輸入應包括產品和服務的功能、性能、可靠性、安全性、環境適應性等要求，以及相關的法律法規和行業標準。設計開發輸入應進行評審，確保其充分性和適宜性。3.設計開發輸出：設計開發輸出應包括產品和服務的圖紙、技術文件、工藝文件、檢驗規范等，設計開發輸出應滿足設計開發輸入的要求，并進行評審和驗證。4.設計開發評審：在設計開發的適當階段，應組織進行設計開發評審，以評價設計開發的結果滿足要求的能力，識別存在的問題并提出改進措施。5.設計開發驗證：設計開發驗證應確保設計開發輸出滿足設計開發輸入的要求，驗證方法可包括試驗、模擬、計算、對比等。6.設計開發確認：設計開發確認應在產品和服務交付或實施之前進行，以確保產品和服務能夠滿足規定的使用要求或已知的預期用途的要求。確認方法可包括用戶試用、現場測試等。7.設計開發更改：設計開發更改應進行評審、驗證和確認，確保更改的合理性和可行性，并及時通知相關部門和人員。（二）采購過程質量管理1.供應商選擇和評價：采購部門應建立供應商評價和選擇標準，對供應商的質量保證能力、交貨能力、價格水平、售后服務等進行綜合評價，選擇合格的供應商。定期對供應商進行重新評價，淘汰不合格的供應商。2.采購合同簽訂：采購合同應明確采購產品和服務的規格、型號、數量、質量要求、交貨期、驗收標準等內容，確保采購合同的合法性和有效性。3.采購產品和服務的驗證：采購產品和服務到貨后，應按照相關標準和合同要求進行檢驗和驗證，確保采購產品和服務符合質量要求。對重要的采購產品和服務，可進行現場驗證或要求供應商提供質量證明文件。（三）生產和服務提供過程質量管理1.生產和服務提供的策劃：各單位應根據產品和服務的特點和要求，制定生產和服務提供計劃，明確生產和服務提供的流程、工藝參數、質量要求、設備和人員要求等。2.生產和服務提供的控制：生產和服務提供過程中，應嚴格按照工藝文件和操作規程進行操作，確保產品和服務質量的穩定性。對關鍵過程和特殊過程，應進行重點控制，如設置質量控制點、進行過程能力分析等。3.標識和可追溯性：應對產品和服務進行適當的標識，以便識別產品和服務的狀態和批次。在必要時，應建立產品和服務的可追溯性系統，確保能夠追溯產品和服務的原材料、生產過程、交付情況等信息。4.顧客財產管理：對于顧客提供的財產，應進行妥善保管和維護，確保顧客財產的安全和完整。在使用顧客財產前，應進行檢驗和驗證，發現問題及時與顧客溝通。5.產品防護：在產品和服務的搬運、儲存、包裝、防護和交付過程中，應采取適當的措施，防止產品和服務受到損壞、污染、變質等影響。（四）監視和測量裝置的管理1.監視和測量裝置的配備：各單位應根據生產和服務提供的需要，配備必要的監視和測量裝置，確保監視和測量裝置的精度和可靠性能夠滿足要求。2.監視和測量裝置的校準和檢定：監視和測量裝置應定期進行校準和檢定，確保其示值準確可靠。校準和檢定應按照國家相關標準和規定進行，校準和檢定記錄應妥善保存。3.監視和測量裝置的使用和維護：監視和測量裝置的使用人員應經過培訓，熟悉其操作規程和使用方法。在使用過程中，應按照規定進行操作和維護，確保監視和測量裝置的正常運行。六、質量檢驗與質量控制（一）質量檢驗的類型和方法1.進貨檢驗：對采購的原材料、零部件和設備進行檢驗，確保其符合質量要求。進貨檢驗可采用全檢、抽檢等方式。2.過程檢驗：在生產過程中，對產品的關鍵工序和質量控制點進行檢驗，及時發現和糾正質量問題。過程檢驗可采用首件檢驗、巡檢、專檢等方式。3.成品檢驗：對最終產品進行檢驗，確保產品符合質量標準和合同要求。成品檢驗可采用全檢、抽檢等方式。4.檢驗方法：質量檢驗可采用感官檢驗、理化檢驗、無損檢測等方法，根據產品和服務的特點和要求選擇合適的檢驗方法。（二）質量控制的工具和技術1.統計過程控制（SPC）：運用統計方法對生產過程中的質量特性值進行監控和分析，及時發現過程中的異常波動，采取措施進行調整和改進，確保生產過程的穩定性和產品質量的一致性。2.六西格瑪管理：以顧客需求為導向，以數據為基礎，追求近乎完美的質量管理方法。通過定義、測量、分析、改進和控制（DMAIC）等階段，消除過程中的缺陷和變異，提高產品和服務質量。3.質量管理七大工具：包括檢查表、分層法、排列圖、因果圖、散布圖、直方圖和控制圖等，這些工具可用于質量問題的分析、解決和預防。（三）不合格品控制1.不合格品的識別和記錄：在質量檢驗過程中，一旦發現不合格品，應及時進行標識和記錄，注明不合格品的名稱、規格、數量、不合格情況等信息。2.不合格品的評審和處理：對不合格品應進行評審，根據不合格的嚴重程度和影響范圍，決定采取返工、降級使用、報廢等處理方式。對重大不合格品，應組織相關部門進行分析和處理，采取糾正措施，防止類似問題再次發生。3.不合格品的追溯和預防：對不合格品應進行追溯，查找不合格產生的原因，采取預防措施，防止不合格品的再次出現。同時，應將不合格品的處理情況和預防措施納入質量管理體系文件，進行持續改進。七、質量改進（一）質量改進的概念和意義質量改進是指為向本組織及其顧客提供增值效益，在整個組織范圍內所采取的提高活動和過程的效果與效率的措施。質量改進是質量管理的重要組成部分，是企業提高產品和服務質量、增強市場競爭力的重要手段。（二）質量改進的步驟和方法1.質量改進的步驟：包括識別改進機會、分析原因、制定改進措施、實施改進措施、評價改進效果、鞏固改進成果等步驟。2.質量改進的方法：可采用PDCA循環（計劃、執行、檢查、處理）、QC小組活動、六西格瑪管理等方法，持續推進質量改進工作。（三）質量改進的激勵機制集團公司應建立質量改進激勵機制，對在質量改進工作中做出突出貢獻的單位和個人進行表彰和獎勵，激發員工參與質量改進的積極性和主動性。八、質量信息管理（一）質量信息的收集各單位應建立質量信息收集渠道，及時收集產品和服務質量信息、顧客反饋信息、供應商質量信息、質量檢驗和試驗信息等。質量信息的收集應全面、準確、及時。（二）質量信息的分析和利用質量管理部門應定期對收集到的質量信息進行分析，運用統計分析方法和質量管理工具，找出質量問題的根源和規律，為質量決策提供依據。同時，應將質量信息分析結果及時反饋給相關部門和人員，以便采取針對性的改進措施。（三）質量信息的傳遞和共享集團公司應建立質量信息管理系統，實現質量信息的快速傳遞和共享。各單位和相關部門應及時將質量信息錄入質量信息管理系統，確保質量信息的及時性和準確性。九、質量培訓（一）培訓需求分析質量管理部門應定期對員工的質量意識和質量技能進行評估，根據評估結果和企業發展需求，確定質量培訓的需求和目標。（二）培訓計劃制定根據培訓需求分析結果，制定年度質量培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等。培訓計劃應經相關領導批準后組織實施。（三）培訓實施和效果評估按照培訓計劃組織開展質量培訓工作，培訓方式可包括內部培訓、外部培訓、在線培訓等。培訓結束后，應對培訓效果進行評估，評估方法可包括考試、考核、實際操作等。根據培訓效果評估結果，及時調整和改進培訓計劃和培訓內容。十、質量文化建設（一）質量文化的概念和內涵質量文化是指企業在長期的質量管理實踐中形成的共同價值觀、質量意識、質量行為準則等。質量文化是企業質量管理的靈魂，對企業的質量管理工作起著重要的引領和推動作用。（二）質量文化建設的措施1.宣傳教育：通過內部刊物、宣傳欄、培訓等方式，宣傳質量文化理念，提高員工的質量意識和質量責任感。2.領導帶頭：企業領導應以身作則，帶頭踐行質量文化理念，為員工樹立榜樣。3.制度建設：建立健全與質量文化相適應的規章制度，將質量文化理念融入到企業的各項管理制度中。4.激勵機制：建立質量文化激勵機制，對在質量文化建設中表現突出的單位和個人進行表彰和獎勵。十一、質量風險管理（一）質量風險的識別和評估各單位應定期對產品和服務質量進行風險識別和評估，識別可能影響產品和服務質量的潛在風險因素，如原材料質量、生產工藝、設備故障、人員操作等。采用適當的風險評估方法，如風險矩陣法、故障模式與影響分析（FMEA）等，對識別出的風險因素進行評估，確定風險的等級和影響程度。（二）質量風險的應對措施根據風險評估結果，制定相應的質量風險應對措施，如風險規避、風險降低、風險轉移、風險接受等。對高風險的質量問題，應制定專項應急預案，確保在風險發生時能夠及時有效地進行應對。（三）質量風險的監控和預警建立質量風險監控和預警機制，對質量風險進行實時監控，及時發現風險的變化情況。當風險達到預警值時，應及時發出預警信號，采取相應的措施進行處理。十二、質量成本管理（一）質量成本的概念和分類質量成本是指企業為保證和提高產品和服務質量而支出的一切費用，以及因未達到質量標準而產生的一切損失。質量