煤礦周轉材料管理辦法總則目的為了加強煤礦周轉材料的管理，提高周轉材料的使用效率，降低煤礦生產成本，保證煤礦安全生產，根據國家相關法律法規和行業標準，結合本煤礦實際情況，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于本煤礦內部所有周轉材料的計劃、采購、驗收、發放、使用、回收、維修、報廢等管理活動。定義本辦法所稱周轉材料，是指在煤礦生產過程中能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料，主要包括坑木、金屬支柱、鉸接頂梁、U型鋼支架、錨桿、錨索、鋼絲繩、風筒、膠帶、電纜等。管理職責管理部門職責煤礦設立周轉材料管理領導小組，由礦長任組長，生產副礦長、機電副礦長、總工程師等任副組長，成員包括物資供應部門、生產技術部門、安全管理部門、財務部門等相關部門負責人。領導小組負責統籌協調周轉材料管理工作，制定周轉材料管理政策和制度，審批周轉材料的采購計劃、報廢計劃等重大事項。物資供應部門是周轉材料的歸口管理部門，負責周轉材料的計劃編制、采購、倉儲保管、發放、回收、調劑等工作；建立周轉材料臺賬，定期與財務部門、使用單位核對賬目；組織周轉材料的盤點和清查工作。生產技術部門負責根據煤礦生產計劃和工程設計要求，合理確定周轉材料的使用數量、規格和型號；指導使用單位正確使用周轉材料，提高周轉材料的使用效率；參與周轉材料的驗收和報廢鑒定工作。安全管理部門負責監督檢查周轉材料的使用安全情況，對不符合安全要求的周轉材料使用行為及時進行制止和糾正；參與周轉材料的驗收和報廢鑒定工作，確保報廢的周轉材料不會對安全生產造成隱患。財務部門負責周轉材料的核算和資金管理工作，按照規定及時支付周轉材料的采購款項；對周轉材料的成本進行核算和分析，為周轉材料的管理提供財務支持。使用單位職責各使用單位負責本單位周轉材料的領取、使用、保管和回收工作；建立本單位周轉材料使用臺賬，記錄周轉材料的領取、使用、回收、損壞等情況；按照規定的操作規程正確使用周轉材料，做好周轉材料的日常維護和保養工作，提高周轉材料的使用壽命；及時將不再使用的周轉材料交回物資供應部門，不得擅自處理。計劃管理計劃編制物資供應部門應根據煤礦的生產計劃、工程設計要求和周轉材料的庫存情況，每年年底編制下一年度的周轉材料采購計劃。采購計劃應包括周轉材料的名稱、規格、型號、數量、預計采購金額等內容。各使用單位應根據本單位的生產任務和實際需求，每月底向物資供應部門報送下月的周轉材料使用計劃。使用計劃應詳細說明周轉材料的使用地點、使用時間、使用數量等情況。計劃審批年度采購計劃經物資供應部門負責人審核后，報周轉材料管理領導小組審批。月度使用計劃經使用單位負責人審核后，報物資供應部門審批。物資供應部門應根據審批后的采購計劃和使用計劃，合理安排周轉材料的采購和供應工作。對于臨時增加的周轉材料需求，使用單位應填寫《周轉材料臨時采購申請表》，經生產技術部門和安全管理部門審核后，報周轉材料管理領導小組審批。采購管理采購方式周轉材料的采購應遵循公開、公平、公正的原則，采用招標采購、詢價采購、競爭性談判等方式進行。對于金額較大、技術要求較高的周轉材料采購項目，應采用招標采購方式；對于金額較小、技術要求較低的周轉材料采購項目，可以采用詢價采購或競爭性談判方式。供應商選擇物資供應部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行綜合評估，選擇優質的供應商進行合作。在采購周轉材料時，應優先從合格供應商名錄中選擇供應商。采購合同簽訂物資供應部門與供應商簽訂采購合同前，應認真審核合同條款，確保合同條款符合國家法律法規和本煤礦的利益。合同應明確周轉材料的名稱、規格、型號、數量、價格、質量標準、交貨時間、交貨地點、驗收方式、付款方式、違約責任等內容。驗收管理驗收標準周轉材料到貨后，物資供應部門應組織生產技術部門、安全管理部門、使用單位等相關人員按照合同約定和國家相關標準進行驗收。驗收內容包括周轉材料的品種、規格、型號、數量、質量等方面。對于重要的周轉材料，如金屬支柱、U型鋼支架等，應進行抽樣檢驗或委托有資質的檢驗機構進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。驗收程序驗收人員應認真填寫《周轉材料驗收單》，詳細記錄驗收情況。驗收合格的周轉材料，由物資供應部門辦理入庫手續；驗收不合格的周轉材料，應及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續。發放管理發放原則周轉材料的發放應遵循“以舊換新、限額領料”的原則。使用單位領取周轉材料時，應持本單位負責人簽字的《周轉材料領料單》到物資供應部門辦理領料手續。對于能夠以舊換新的周轉材料，使用單位應交回同等數量的舊周轉材料后方可領取新的周轉材料。發放程序物資供應部門應根據審批后的《周轉材料領料單》和庫存情況，及時發放周轉材料。發放周轉材料時，應認真核對領料單的內容，確保發放的周轉材料品種、規格、型號、數量與領料單一致。物資供應部門應建立周轉材料發放臺賬，記錄周轉材料的發放日期、領用單位、名稱、規格、型號、數量等信息。使用管理使用要求使用單位應嚴格按照規定的操作規程使用周轉材料，不得擅自改變周轉材料的用途和使用方法。在使用過程中，應注意保護周轉材料，避免損壞和丟失。使用單位應定期對周轉材料進行檢查和維護，發現周轉材料有損壞或安全隱患時，應及時進行修復或更換。現場管理使用單位應做好周轉材料的現場管理工作，將周轉材料分類堆放整齊，設置明顯的標識牌，注明周轉材料的名稱、規格、型號、數量等信息。嚴禁在周轉材料堆放現場吸煙、動火等，確保周轉材料的安全。回收管理回收要求使用單位在完成生產任務或不再使用周轉材料時，應及時將周轉材料交回物資供應部門。回收的周轉材料應保持完好，能夠繼續使用的應進行修復和保養后重新投入使用。回收程序使用單位交回周轉材料時，應填寫《周轉材料回收單》，注明回收的周轉材料名稱、規格、型號、數量、損壞情況等內容。物資供應部門應組織人員對回收的周轉材料進行驗收，驗收合格后辦理回收手續。物資供應部門應建立周轉材料回收臺賬，記錄周轉材料的回收日期、交回單位、名稱、規格、型號、數量等信息。維修管理維修計劃物資供應部門應根據周轉材料的損壞情況和使用需求，制定周轉材料維修計劃。維修計劃應包括維修的周轉材料名稱、規格、型號、數量、維修內容、維修時間、維修費用等內容。維修實施物資供應部門應選擇有資質、信譽好的維修單位進行周轉材料的維修工作。維修單位應按照維修計劃和相關標準進行維修，確保維修質量。物資供應部門應加強對維修過程的監督檢查，對維修質量不符合要求的，應及時要求維修單位進行返工處理。維修驗收周轉材料維修完成后，物資供應部門應組織生產技術部門、安全管理部門等相關人員進行驗收。驗收合格的周轉材料，應及時辦理入庫手續；驗收不合格的周轉材料，應要求維修單位繼續維修，直至驗收合格為止。報廢管理報廢鑒定物資供應部門應定期組織生產技術部門、安全管理部門等相關人員對周轉材料進行報廢鑒定。對于符合以下條件之一的周轉材料，應予以報廢：1.嚴重損壞，無法修復或修復費用過高的；2.技術性能落后，不能滿足生產要求的；3.國家或行業規定淘汰的產品；4.存在安全隱患，無法保證安全生產的。報廢審批經報廢鑒定的周轉材料，由物資供應部門填寫《周轉材料報廢申請表》，詳細說明報廢的原因、數量、處理方式等內容，報周轉材料管理領導小組審批。報廢處理經審批同意報廢的周轉材料，物資供應部門應及時進行處理。對于有回收價值的報廢周轉材料，應進行回收利用；對于無回收價值的報廢周轉材料，應按照環保要求進行處理，不得隨意丟棄。盤點與核算盤點物資供應部門應定期對周轉材料進行盤點，每年至少進行一次全面盤點。盤點內容包括周轉材料的數量、規格、型號、存放地點等。盤點結束后，物資供應部門應編制《周轉材料盤點報告》，對盤點結果進行分析和說明。對于盤盈、盤虧的周轉材料，應查明原因，按照規定進行處理。核算財務部門應按照國家相關會計準則和本煤礦的財務管理制度，對周轉材料進行核算。核算內容包括周轉材料的采購成本、使用成本、維修成本、報廢損失等。財務部門應定期對周轉材料的成本進行分析和考核，為周轉材料的管理提供財務依據。監督與考核監督檢查安全管理部門和物資供應部門應定期對周轉材料的管理情況進行監督檢查，檢查內容包括周轉材料的計劃、采購、驗收、發放、使用、回收、維修、報廢等環節。對于發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關單位限期整改。對整改不力的單位，應按照本煤礦的相關規定進行處罰。考核評價周轉材料管理領導小組應建立周轉材