工會(huì)小額采購(gòu)管理辦法總則目的為了規(guī)范工會(huì)小額采購(gòu)行為，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理，提高資金使用效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，維護(hù)工會(huì)和職工的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華全國(guó)總工會(huì)關(guān)于加強(qiáng)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理的通知》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合本工會(huì)實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本工會(huì)組織開展的單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算金額在[具體金額]以下的小額采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)原則工會(huì)小額采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、廉潔高效。采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)采購(gòu)管理委員會(huì)成立工會(huì)小額采購(gòu)管理委員會(huì)，由工會(huì)主席擔(dān)任主任，工會(huì)委員、財(cái)務(wù)人員、職工代表等組成。采購(gòu)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審定工會(huì)小額采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算等重大事項(xiàng)，監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的全過程。采購(gòu)工作小組設(shè)立采購(gòu)工作小組，由工會(huì)指定專人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括相關(guān)業(yè)務(wù)人員。采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括制定采購(gòu)方案、發(fā)布采購(gòu)信息、組織評(píng)審、簽訂合同等。職責(zé)分工1.采購(gòu)管理委員會(huì)職責(zé)審議批準(zhǔn)工會(huì)年度小額采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。確定采購(gòu)方式和采購(gòu)流程。監(jiān)督采購(gòu)工作小組的工作，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的重大問題進(jìn)行決策。審查采購(gòu)合同，確保合同條款符合法律法規(guī)和工會(huì)利益。2.采購(gòu)工作小組職責(zé)負(fù)責(zé)編制年度小額采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算草案，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審定。根據(jù)審定的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，制定具體的采購(gòu)方案。發(fā)布采購(gòu)信息，組織供應(yīng)商報(bào)名和資格審查。組織評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商的響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。整理和歸檔采購(gòu)文件，建立采購(gòu)檔案。采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)工作小組應(yīng)根據(jù)工會(huì)工作需要和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，在每年[具體時(shí)間]前編制下一年度的小額采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間等。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)充分考慮工會(huì)工作的實(shí)際需求和經(jīng)費(fèi)狀況，確保采購(gòu)項(xiàng)目的合理性和必要性。采購(gòu)計(jì)劃審批年度小額采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審議批準(zhǔn)。采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)根據(jù)工會(huì)工作重點(diǎn)和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行全面審查，提出修改意見和建議。經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，作為工會(huì)年度小額采購(gòu)的依據(jù)。采購(gòu)預(yù)算管理采購(gòu)工作小組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，合理確定每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算金額。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得突破經(jīng)費(fèi)預(yù)算限額。在采購(gòu)過程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。采購(gòu)方式及程序采購(gòu)方式工會(huì)小額采購(gòu)可以采用以下方式：1.詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)采購(gòu)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式。采購(gòu)工作小組應(yīng)向三家以上符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)項(xiàng)目，或者采用詢價(jià)采購(gòu)方式不能滿足采購(gòu)需求的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。采購(gòu)工作小組應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)根據(jù)談判情況確定成交供應(yīng)商。3.單一來源采購(gòu)：符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的。采用單一來源采購(gòu)方式的，采購(gòu)工作小組應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行論證，并報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)。采購(gòu)程序1.采購(gòu)申請(qǐng)：各部門根據(jù)工作需要，填寫《工會(huì)小額采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購(gòu)工作小組。2.采購(gòu)方案制定：采購(gòu)工作小組收到采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，制定具體的采購(gòu)方案，確定采購(gòu)方式、采購(gòu)文件編制要求、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)等。3.采購(gòu)信息發(fā)布：采購(gòu)工作小組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)方案，在工會(huì)內(nèi)部公告欄、工會(huì)網(wǎng)站等渠道發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)信息應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、供應(yīng)商資格要求、報(bào)名時(shí)間和方式等。4.供應(yīng)商報(bào)名與資格審查：供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)信息的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)名并提交相關(guān)資格證明文件。采購(gòu)工作小組應(yīng)組織人員對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，確定符合資格條件的供應(yīng)商名單。5.采購(gòu)文件編制與發(fā)放：采購(gòu)工作小組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)方案和供應(yīng)商資格審查情況，編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目要求、報(bào)價(jià)要求、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。采購(gòu)文件編制完成后，應(yīng)及時(shí)發(fā)放給符合資格條件的供應(yīng)商。6.響應(yīng)文件接收與評(píng)審：供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)文件的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交響應(yīng)文件。采購(gòu)工作小組應(yīng)組織評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商的響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審小組應(yīng)由采購(gòu)工作小組成員、相關(guān)業(yè)務(wù)人員和職工代表等組成。評(píng)審小組應(yīng)根據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商的響應(yīng)文件進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定成交供應(yīng)商。7.成交結(jié)果公示：采購(gòu)工作小組應(yīng)在評(píng)審結(jié)束后[具體時(shí)間]內(nèi)，將成交結(jié)果在工會(huì)內(nèi)部公告欄、工會(huì)網(wǎng)站等渠道進(jìn)行公示，公示期為[具體天數(shù)]。公示內(nèi)容應(yīng)包括成交供應(yīng)商名稱、成交金額、采購(gòu)內(nèi)容等。8.合同簽訂與履行：公示無(wú)異議后，采購(gòu)工作小組應(yīng)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)金額、交貨時(shí)間和地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，采購(gòu)工作小組應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。采購(gòu)合同管理合同簽訂采購(gòu)工作小組應(yīng)在成交結(jié)果公示無(wú)異議后[具體時(shí)間]內(nèi)，與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同簽訂前，采購(gòu)工作小組應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)合同條款進(jìn)行審查，確保合同條款符合法律法規(guī)和工會(huì)利益。合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。合同履行成交供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供貨物或服務(wù)。采購(gòu)工作小組應(yīng)定期檢查合同執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或延遲履行的，采購(gòu)工作小組應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。合同變更與解除在合同履行過程中，如因特殊情況需要變更或解除合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。未經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)，不得擅自變更或解除合同。合同驗(yàn)收采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)工作小組應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等是否符合合同約定，服務(wù)的質(zhì)量和效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)等。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)工作小組應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并按照合同約定支付貨款或服務(wù)費(fèi)。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查采購(gòu)工作的執(zhí)行情況，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、廉潔高效。采購(gòu)工作小組應(yīng)定期向采購(gòu)管理委員會(huì)匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況，接受采購(gòu)管理委員會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)。職工監(jiān)督工會(huì)應(yīng)鼓勵(lì)職工對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，接受職工的舉報(bào)和投訴。對(duì)職工反映的問題，采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給職工。審計(jì)監(jiān)督工會(huì)應(yīng)定期對(duì)小額采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)方式選擇、采購(gòu)合同簽訂與履行、采購(gòu)資金使用等。審計(jì)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)管理委員會(huì)和采購(gòu)工作小組，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)整改。采購(gòu)檔案管理檔案內(nèi)容采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)文件、響應(yīng)文件、評(píng)審報(bào)告、成交結(jié)果公示、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的所有文件和資料。檔案整理與歸檔采購(gòu)工作小組應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后[具體時(shí)間]內(nèi)，將采購(gòu)檔案進(jìn)行整理和歸檔。采購(gòu)檔案應(yīng)按照采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行分類整理，建立目錄和索引，便于查詢和管理。檔案保管與查閱采購(gòu)檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如需查閱采購(gòu)檔案，應(yīng)經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)查閱手續(xù)。責(zé)任追究供應(yīng)商責(zé)任供應(yīng)商有下列情形之一的，采購(gòu)工作小組應(yīng)取消其成交資格，沒收其投標(biāo)保證金，并將其列入不良供應(yīng)商名單，禁止其在[具體期限]內(nèi)參與工會(huì)的采購(gòu)活動(dòng)：1.提供虛假材料謀取成交的。2.采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的。3.與其他供應(yīng)商惡意串通的。4.不按照合同約定履行義務(wù)的。5.其他違反法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的行為。