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文檔簡介
數據記錄分析制度
第一章數據分析
第一條為證明質量管理體系的合適性、有效性及辨認
改善的機會,公司收集并分析合適的數據、將數據作為一種
信息,加以充足運用并建立數據分析制度。
第二條數據分析應反映如下方面日勺實際狀況:
一、質量管理體系的有效性和效率或質量目的達到的限
度;
二、過程質量及其趨勢;
三、產品質量分析:
四、顧客滿意/不滿意日勺調查記錄分析;
五、供方產品日勺質量狀況。
第三條各部門管理人員在收集和整頓必要的數據后可
采用諸如“調查表”、“因果圖”、“記錄圖表”等合適日勺方式
對數據進行分析,對產品實現過程中和質量體系運營中浮現
的問題進行調查分析,達到持續改善的目的。
第四條數據的來源
一、外部來源
(一)政策、法規、原則等;
(二)政府機構檢查日勺成果及反饋;
(三)市場、新項目、新技術發展方向;
(四)有關方(如顧客、供方等)反饋及投訴等。
二、內部來源
(一)平常工作:如質量目的完畢狀況、檢查記錄、內部
質量審核與管理評審報告及體系正常運營的其他記錄;
(二)存在、潛在日勺不合格,如質量問題記錄分析成果、
糾正避免措施解決成果等;
(三)緊急信息,如浮現突發事故等;
(四)其他信息,如員工建議等。
第五條數據的收集、分析與解決
一、品控部負責:
(一)公司質量目口勺完畢狀況評價,各部門負責本部門質
量目的完畢狀況評價,形成的記錄由品控部存檔,可作為管
理評審時輸入。
(二)負責對采購不合格品進行記錄分析,記錄成果應作
為對“合格供方”進行動態管理的根據。
(三)對二氧化碳產品的碳氫化合物總量應用記錄圖表
進行記錄分析。
(四)每年組織有關部門進行顧客滿意度調查。
二、預解決車間負責:按月將玉米油毛油殘溶、粕殘油、
玉米面粒度指標制成曲線進行分析控制。
三、酒精車間負責:根據生產運營和工藝指標完畢狀況,
每月對重要工藝指標如糖度、糖化率、殘總糖、酒份、撰發
酸、酵母數、粉漿PH值等根據需要進行2項以上分析,以
工藝指標報表數據制成曲線圖,檢查過程與否處在受控狀
態。
四、飼料車間負責:以工藝指標報表數據制成曲線圖,
對飼料產品水分指標進行記錄分析。
五、酒精飼料車間負責:每月對工藝指標如糖度、糖化
率、殘總糖、酒份、揮發酸、酵母數、粉漿PH值、飼料產
品水分等根據需要進行2項以上分析,以工藝指標報表數據
制成曲線圖,檢查過程與否處在受控狀態。
六、電站車間負責:
(一)送汽溫度、送汽壓力指標每月作曲線分析。
(二)每月對預解決車間、酒精車間、飼料車間、酒精飼
料車間等進行一次顧客滿意度調查。
七、水站車間負責:每月對供水質量、供水壓力等狀況
進行記錄分析。
八、維修車間負責:每月對預解決車間、酒精車間、飼
料車間、酒精飼料車間、水站、電站車間進行一次顧客滿意
度調查分析。
九、采購供應部負責:每半年對生產部門進行一次顧客
滿意度調查分析。
十、對數據分析應用實行“統一規定、分級管理”,質
量管理處負責數據分析應用的籌劃、指引,有關部門負責本
部門數據分析日勺具體應用,并保存有關的記錄。
十一、數據分析應用產生的糾正和避免措施執行《糾正
措施控制程序》和《避免措施控制程序》的規定。
第二章記錄技術應用指引
第六條質量指標記錄:
合格品量
一、合格率=--------------X100%
送檢產品量
一次交驗合格的產品數量
二、產品一次交驗合格率二----------------------XI00%
交驗的產品總數
闡明:返修后進行第二次或后來的多次交驗,都不能計入一次交
驗合格率日勺記錄之中。
采購產品合格件數
三、采購產品合格率X100%
采購產品件數
闡明:采購產品一旦為不合格品,原則上都應退回給供方。可是,
有時因生產急需,往往規定讓步接受。不管是退貨或讓步接受,都應
納入不合格品范疇予以計算,并記入供方的檔案之中。
第七條記錄圖表
一、直方圖
通過對數據進行加工整頓將所有數據提成若干組,以組
距為橫坐標,以該組距相應的頻數為縱坐標,按比例構成若
干矩形,是為直方圖。
二、排列圖
又稱帕累托圖,是把“核心的少數、次要的多數”日勺原
理應用于質量管理中日勺常用措施之一。排列圖是為尋找重要
問題或影響質量的重要因素所使用的圖。由兩個縱坐標、一
種橫坐標、幾種按高下順序依次排列時長方形和一條合計比
例折線所構成。
控制圖又稱管理圖,它是用于分析和判斷工作與否處在
穩定狀態,并帶有控制界線日勺一種圖形。橫坐標為子樣組號,
縱坐標為測得的質量特性值,有三條與橫坐標平行的線,中
間一條實線叫中心線CL;上面一條虛線叫上控制線UCL;下
面一條叫下控制線LCL;一般取原則差的三倍作為上下控制
界線的范疇。采用三倍原則差法則,可以在最經濟日勺條件下,
實現工序控制,保證產品質量。
UCL
中心線
LCL
樣本組號或取樣時間
第八條顧客滿意度調查分析
第一步,擬定評價指標
顧客意見很滿意較滿意一般較不很不
滿意滿意
權數1.00.80.60.30
顧客調查成果al-nbl-ncl-ndl-n
(份)代碼
序號顧客滿意度要素代碼比重值顧客滿意限度
1ylxi
2y2入2
3y3入3
nyn入n
第二步,計算措施
按如下公式計算可得顧客滿意率:
yl=al+O.8bl+0.6cl+0.3dl
y2=a2+0.8b2+0.6c2+0.3d2
y3=a3+0.8b3+0.6c3+0.3d3
yn=an+0.8bn+0.6cn+0.3dn
x=(入1yl+入2y2+入3
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