數據記錄分析制度

第一章數據分析

第一條為證明質量管理體系的合適性、有效性及辨認

改善的機會，公司收集并分析合適的數據、將數據作為一種

信息，加以充足運用并建立數據分析制度。

第二條數據分析應反映如下方面日勺實際狀況：

一、質量管理體系的有效性和效率或質量目的達到的限

度；

二、過程質量及其趨勢；

三、產品質量分析：

四、顧客滿意/不滿意日勺調查記錄分析；

五、供方產品日勺質量狀況。

第三條各部門管理人員在收集和整頓必要的數據后可

采用諸如“調查表”、“因果圖”、“記錄圖表”等合適日勺方式

對數據進行分析，對產品實現過程中和質量體系運營中浮現

的問題進行調查分析，達到持續改善的目的。

第四條數據的來源

一、外部來源

（一）政策、法規、原則等；

（二）政府機構檢查日勺成果及反饋；

（三）市場、新項目、新技術發展方向；

（四）有關方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。

二、內部來源

（一）平常工作：如質量目的完畢狀況、檢查記錄、內部

質量審核與管理評審報告及體系正常運營的其他記錄；

（二）存在、潛在日勺不合格，如質量問題記錄分析成果、

糾正避免措施解決成果等；

（三）緊急信息，如浮現突發事故等；

（四）其他信息，如員工建議等。

第五條數據的收集、分析與解決

一、品控部負責：

（一）公司質量目口勺完畢狀況評價，各部門負責本部門質

量目的完畢狀況評價，形成的記錄由品控部存檔，可作為管

理評審時輸入。

（二）負責對采購不合格品進行記錄分析，記錄成果應作

為對“合格供方”進行動態管理的根據。

（三）對二氧化碳產品的碳氫化合物總量應用記錄圖表

進行記錄分析。

（四）每年組織有關部門進行顧客滿意度調查。

二、預解決車間負責：按月將玉米油毛油殘溶、粕殘油、

玉米面粒度指標制成曲線進行分析控制。

三、酒精車間負責：根據生產運營和工藝指標完畢狀況,

每月對重要工藝指標如糖度、糖化率、殘總糖、酒份、撰發

酸、酵母數、粉漿PH值等根據需要進行2項以上分析，以

工藝指標報表數據制成曲線圖，檢查過程與否處在受控狀

態。

四、飼料車間負責：以工藝指標報表數據制成曲線圖，

對飼料產品水分指標進行記錄分析。

五、酒精飼料車間負責：每月對工藝指標如糖度、糖化

率、殘總糖、酒份、揮發酸、酵母數、粉漿PH值、飼料產

品水分等根據需要進行2項以上分析，以工藝指標報表數據

制成曲線圖，檢查過程與否處在受控狀態。

六、電站車間負責：

（一）送汽溫度、送汽壓力指標每月作曲線分析。

（二）每月對預解決車間、酒精車間、飼料車間、酒精飼

料車間等進行一次顧客滿意度調查。

七、水站車間負責：每月對供水質量、供水壓力等狀況

進行記錄分析。

八、維修車間負責：每月對預解決車間、酒精車間、飼

料車間、酒精飼料車間、水站、電站車間進行一次顧客滿意

度調查分析。

九、采購供應部負責：每半年對生產部門進行一次顧客

滿意度調查分析。

十、對數據分析應用實行“統一規定、分級管理”，質

量管理處負責數據分析應用的籌劃、指引，有關部門負責本

部門數據分析日勺具體應用，并保存有關的記錄。

十一、數據分析應用產生的糾正和避免措施執行《糾正

措施控制程序》和《避免措施控制程序》的規定。

第二章記錄技術應用指引

第六條質量指標記錄：

合格品量

一、合格率=--------------X100%

送檢產品量

一次交驗合格的產品數量

二、產品一次交驗合格率二----------------------XI00%

交驗的產品總數

闡明：返修后進行第二次或后來的多次交驗，都不能計入一次交

驗合格率日勺記錄之中。

采購產品合格件數

三、采購產品合格率X100%

采購產品件數

闡明：采購產品一旦為不合格品，原則上都應退回給供方。可是,

有時因生產急需，往往規定讓步接受。不管是退貨或讓步接受，都應

納入不合格品范疇予以計算，并記入供方的檔案之中。

第七條記錄圖表

一、直方圖

通過對數據進行加工整頓將所有數據提成若干組，以組

距為橫坐標，以該組距相應的頻數為縱坐標，按比例構成若

干矩形，是為直方圖。

二、排列圖

又稱帕累托圖，是把“核心的少數、次要的多數”日勺原

理應用于質量管理中日勺常用措施之一。排列圖是為尋找重要

問題或影響質量的重要因素所使用的圖。由兩個縱坐標、一

種橫坐標、幾種按高下順序依次排列時長方形和一條合計比

例折線所構成。

控制圖又稱管理圖，它是用于分析和判斷工作與否處在

穩定狀態，并帶有控制界線日勺一種圖形。橫坐標為子樣組號,

縱坐標為測得的質量特性值，有三條與橫坐標平行的線，中

間一條實線叫中心線CL；上面一條虛線叫上控制線UCL；下

面一條叫下控制線LCL；一般取原則差的三倍作為上下控制

界線的范疇。采用三倍原則差法則，可以在最經濟日勺條件下,

實現工序控制，保證產品質量。

UCL

中心線

LCL

樣本組號或取樣時間

第八條顧客滿意度調查分析

第一步，擬定評價指標

顧客意見很滿意較滿意一般較不很不

滿意滿意

權數1.00.80.60.30

顧客調查成果al-nbl-ncl-ndl-n

（份）代碼

序號顧客滿意度要素代碼比重值顧客滿意限度

1ylxi

2y2入2

3y3入3

nyn入n

第二步，計算措施

按如下公式計算可得顧客滿意率:

yl=al+O.8bl+0.6cl+0.3dl

y2=a2+0.8b2+0.6c2+0.3d2

y3=a3+0.8b3+0.6c3+0.3d3

yn=an+0.8bn+0.6cn+0.3dn

x=（入1yl+入2y2+入3