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文檔簡(jiǎn)介
數(shù)據(jù)記錄分析制度
第一章數(shù)據(jù)分析
第一條為證明質(zhì)量管理體系的合適性、有效性及辨認(rèn)
改善的機(jī)會(huì),公司收集并分析合適的數(shù)據(jù)、將數(shù)據(jù)作為一種
信息,加以充足運(yùn)用并建立數(shù)據(jù)分析制度。
第二條數(shù)據(jù)分析應(yīng)反映如下方面日勺實(shí)際狀況:
一、質(zhì)量管理體系的有效性和效率或質(zhì)量目的達(dá)到的限
度;
二、過(guò)程質(zhì)量及其趨勢(shì);
三、產(chǎn)品質(zhì)量分析:
四、顧客滿意/不滿意日勺調(diào)查記錄分析;
五、供方產(chǎn)品日勺質(zhì)量狀況。
第三條各部門管理人員在收集和整頓必要的數(shù)據(jù)后可
采用諸如“調(diào)查表”、“因果圖”、“記錄圖表”等合適日勺方式
對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中和質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)中浮現(xiàn)
的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析,達(dá)到持續(xù)改善的目的。
第四條數(shù)據(jù)的來(lái)源
一、外部來(lái)源
(一)政策、法規(guī)、原則等;
(二)政府機(jī)構(gòu)檢查日勺成果及反饋;
(三)市場(chǎng)、新項(xiàng)目、新技術(shù)發(fā)展方向;
(四)有關(guān)方(如顧客、供方等)反饋及投訴等。
二、內(nèi)部來(lái)源
(一)平常工作:如質(zhì)量目的完畢狀況、檢查記錄、內(nèi)部
質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)營(yíng)的其他記錄;
(二)存在、潛在日勺不合格,如質(zhì)量問(wèn)題記錄分析成果、
糾正避免措施解決成果等;
(三)緊急信息,如浮現(xiàn)突發(fā)事故等;
(四)其他信息,如員工建議等。
第五條數(shù)據(jù)的收集、分析與解決
一、品控部負(fù)責(zé):
(一)公司質(zhì)量目口勺完畢狀況評(píng)價(jià),各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)
量目的完畢狀況評(píng)價(jià),形成的記錄由品控部存檔,可作為管
理評(píng)審時(shí)輸入。
(二)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品進(jìn)行記錄分析,記錄成果應(yīng)作
為對(duì)“合格供方”進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的根據(jù)。
(三)對(duì)二氧化碳產(chǎn)品的碳?xì)浠衔锟偭繎?yīng)用記錄圖表
進(jìn)行記錄分析。
(四)每年組織有關(guān)部門進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。
二、預(yù)解決車間負(fù)責(zé):按月將玉米油毛油殘溶、粕殘油、
玉米面粒度指標(biāo)制成曲線進(jìn)行分析控制。
三、酒精車間負(fù)責(zé):根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和工藝指標(biāo)完畢狀況,
每月對(duì)重要工藝指標(biāo)如糖度、糖化率、殘總糖、酒份、撰發(fā)
酸、酵母數(shù)、粉漿PH值等根據(jù)需要進(jìn)行2項(xiàng)以上分析,以
工藝指標(biāo)報(bào)表數(shù)據(jù)制成曲線圖,檢查過(guò)程與否處在受控狀
態(tài)。
四、飼料車間負(fù)責(zé):以工藝指標(biāo)報(bào)表數(shù)據(jù)制成曲線圖,
對(duì)飼料產(chǎn)品水分指標(biāo)進(jìn)行記錄分析。
五、酒精飼料車間負(fù)責(zé):每月對(duì)工藝指標(biāo)如糖度、糖化
率、殘總糖、酒份、揮發(fā)酸、酵母數(shù)、粉漿PH值、飼料產(chǎn)
品水分等根據(jù)需要進(jìn)行2項(xiàng)以上分析,以工藝指標(biāo)報(bào)表數(shù)據(jù)
制成曲線圖,檢查過(guò)程與否處在受控狀態(tài)。
六、電站車間負(fù)責(zé):
(一)送汽溫度、送汽壓力指標(biāo)每月作曲線分析。
(二)每月對(duì)預(yù)解決車間、酒精車間、飼料車間、酒精飼
料車間等進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查。
七、水站車間負(fù)責(zé):每月對(duì)供水質(zhì)量、供水壓力等狀況
進(jìn)行記錄分析。
八、維修車間負(fù)責(zé):每月對(duì)預(yù)解決車間、酒精車間、飼
料車間、酒精飼料車間、水站、電站車間進(jìn)行一次顧客滿意
度調(diào)查分析。
九、采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé):每半年對(duì)生產(chǎn)部門進(jìn)行一次顧客
滿意度調(diào)查分析。
十、對(duì)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用實(shí)行“統(tǒng)一規(guī)定、分級(jí)管理”,質(zhì)
量管理處負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的籌劃、指引,有關(guān)部門負(fù)責(zé)本
部門數(shù)據(jù)分析日勺具體應(yīng)用,并保存有關(guān)的記錄。
十一、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用產(chǎn)生的糾正和避免措施執(zhí)行《糾正
措施控制程序》和《避免措施控制程序》的規(guī)定。
第二章記錄技術(shù)應(yīng)用指引
第六條質(zhì)量指標(biāo)記錄:
合格品量
一、合格率=--------------X100%
送檢產(chǎn)品量
一次交驗(yàn)合格的產(chǎn)品數(shù)量
二、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率二----------------------XI00%
交驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)
闡明:返修后進(jìn)行第二次或后來(lái)的多次交驗(yàn),都不能計(jì)入一次交
驗(yàn)合格率日勺記錄之中。
采購(gòu)產(chǎn)品合格件數(shù)
三、采購(gòu)產(chǎn)品合格率X100%
采購(gòu)產(chǎn)品件數(shù)
闡明:采購(gòu)產(chǎn)品一旦為不合格品,原則上都應(yīng)退回給供方。可是,
有時(shí)因生產(chǎn)急需,往往規(guī)定讓步接受。不管是退貨或讓步接受,都應(yīng)
納入不合格品范疇予以計(jì)算,并記入供方的檔案之中。
第七條記錄圖表
一、直方圖
通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整頓將所有數(shù)據(jù)提成若干組,以組
距為橫坐標(biāo),以該組距相應(yīng)的頻數(shù)為縱坐標(biāo),按比例構(gòu)成若
干矩形,是為直方圖。
二、排列圖
又稱帕累托圖,是把“核心的少數(shù)、次要的多數(shù)”日勺原
理應(yīng)用于質(zhì)量管理中日勺常用措施之一。排列圖是為尋找重要
問(wèn)題或影響質(zhì)量的重要因素所使用的圖。由兩個(gè)縱坐標(biāo)、一
種橫坐標(biāo)、幾種按高下順序依次排列時(shí)長(zhǎng)方形和一條合計(jì)比
例折線所構(gòu)成。
控制圖又稱管理圖,它是用于分析和判斷工作與否處在
穩(wěn)定狀態(tài),并帶有控制界線日勺一種圖形。橫坐標(biāo)為子樣組號(hào),
縱坐標(biāo)為測(cè)得的質(zhì)量特性值,有三條與橫坐標(biāo)平行的線,中
間一條實(shí)線叫中心線CL;上面一條虛線叫上控制線UCL;下
面一條叫下控制線LCL;一般取原則差的三倍作為上下控制
界線的范疇。采用三倍原則差法則,可以在最經(jīng)濟(jì)日勺條件下,
實(shí)現(xiàn)工序控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
UCL
中心線
LCL
樣本組號(hào)或取樣時(shí)間
第八條顧客滿意度調(diào)查分析
第一步,擬定評(píng)價(jià)指標(biāo)
顧客意見(jiàn)很滿意較滿意一般較不很不
滿意滿意
權(quán)數(shù)1.00.80.60.30
顧客調(diào)查成果al-nbl-ncl-ndl-n
(份)代碼
序號(hào)顧客滿意度要素代碼比重值顧客滿意限度
1ylxi
2y2入2
3y3入3
nyn入n
第二步,計(jì)算措施
按如下公式計(jì)算可得顧客滿意率:
yl=al+O.8bl+0.6cl+0.3dl
y2=a2+0.8b2+0.6c2+0.3d2
y3=a3+0.8b3+0.6c3+0.3d3
yn=an+0.8bn+0.6cn+0.3dn
x=(入1yl+入2y2+入3
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