鄭州四維集團公司

IT運行維護管理制度

集團IT部

第一章機房管理制度

1目的

為加強各機房的現場管理，對可能影響機房設備

運行、安全的各種因素進行控制，確保網絡、通信設備

安全正常運行，為員工提供優質的不間斷網絡通信服

務，并有效地保障機房維護、生產人員的人身安全。

2適用范圍

本制度適用于各機房的現場管理。

3組織結構和職責

3.1組織結構

3.2機房管理實行集團總部、分公司二級管理。在總部

層，由總部IT部會同總部專業部門負責全網機房管理

工作的監督指導；在分公司層，由分公司IT管理部牽

頭，歸口管理區域內機房現場，并組織相關專業部門

具體實施。

3.3職責

總部IT部負責監督全網機房現場管理工作。管理集團

專業機房現場，制定機房管理工作的有關規定，監督、

檢查、考核各分公司機房管理工作。

分公司IT管理部負責本區域內機房現場的統一管理和

監督，并進行日常檢查考核及對機房現場負責。

4機房現場管理基本要求

4.1機房環境要求

4.1.1機房應防塵，門窗要嚴密，做到地面清潔、設備

無塵、排列正規、布線整齊、儀表正常、工具就位、資

料齊全、設備有序、使用方便。

4.1.2機房內的溫度、濕度應符合維護技術指標要求,

保持正常通風。

4.1.3機房應有良好的防靜電措施。

4.1.4機房照明須有應急備用，各種照明設備應有專

人負責，定期檢修。

4.1.5配電間應設置警示牌以指示高壓區、檢修區、禁

止合閘區。

4.2分公司機房的環境衛生由分公司IT管理部門負責

落實，定期打掃，定期清理?？偛康沫h境衛生由總部專

業部門負責落實，定期打掃，定期清理。

4.3機房制度要求

4.3.1各機房必須統一規范上墻制度，并醒目掛置。

4.3.2交流配電機房應上墻懸掛配電圖。

4.3.3嚴格執行巡視與定期及不定期檢查制度，明確

職責，嚴格紀律，保證制度的進行。

4.3.4嚴格執行安全生產的各項規定，嚴禁違章操作，

確保網絡、設備及人身安全。

4.3.5嚴格執行消防安全制度和監督條例，增強機房

人員的安全意識，消防設施經常檢查，消除隱患。

4.3.6嚴格執行保密法規，對機房人員進行保密教育，

增強保密觀念，定期進行保密檢查，防止泄密失密。

4.3.7不斷健全完善機房各項規章制度，并組織貫徹實

施。

4.4廠家在分公司機房進行設備安裝調試，事先應向分

公司相關部門提出申請，經批準后方可進行，并做好機

房入門登記，分公司相關部門應安排專人配合廠家現場

工作。

4.5外單位人員工作性進入分公司機房須經分公司相

關專業部門同意，安排專人陪同，做好機房入門登記,

并佩帶外來人員入室胸牌。

4.6機房安全管理要求

4.6.1切實遵守安全制度，認真執行安全操作規定,

做好防火、防爆、防盜、防雷、防凍、防潮等工作，確

保人身和設備的安全。

4.6.2在維護、測試、磁帶更換、裝載、故障處理、口

常操作以及工程施工等工作中，應采取預防措施，防

止造成工傷和網絡通信事故。凡進行危險性較大、操作

復雜的工作時，必須事先擬定技術安全措施。

4.6.3各類機房應有可靠避雷裝置，配備合適消防器

材，安裝煙霧告警、高溫告警、防盜告警等設備，并制

定緊急處理預案。

4.6.4各機房應具備在緊急情況下能與上級部門及時

取得聯系的手段。機房內有緊急故障處理流程圖，人工

再啟動和再裝入流程圖，聯系人、聯系電話等，且相關

資料齊全，每個機房維護人員都能理解、執行。

4.6.5雷雨季節要加強對機房內保安設備、地線及防護

電路檢查。

4.6.6加強網絡安全管理，確保網絡信息不受侵犯,

保密信息不被泄露，網絡信息不丟失，網絡信息正常

傳遞。

4.6.7核心網絡以及與外部因特網存在接口的網絡,

應特別加強網絡安全管理，提高防范措施。

4.6.8各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應嚴格管理,

認真履行使用登記手續。

4.7加強機房現場鑰匙的管理，保證鑰匙齊全和完好,

由機房輪值人員及保安進行分管。

4.8機房設備管理要求

4.8.1設備機架、電纜標識應齊全準確，電纜、光纜、

尾纖等應布放合理。

4.8.2各種設備要按照有關規定建立帳卡、說明書及相

應圖紙資料等檔案。

4.8.3無論現用、備用設備，應保證備件、技術檔案、

原始資料完整，不得任意更改設備的電路、結構或拆用

部件，備用設備應保持原機的正常狀態，定期使用。

4.9新建、擴容的設備或電路，須按相關規定經試運行

后進行驗收，驗收合格方可正式投入運行。

4.10運行網絡設備斷電、移動、搬遷應有記錄。系

統搬遷，應事先制定詳細的實施方案，并報集團IT部

批準。

4.11機房日常維護要求

4.IL1對設備要精心管理，精心維護，精心使用。做到

維護有標準，操作有規程，質量有保證。

4.12按照維護規程和維護作業計劃的要求，定期

地、有計劃地開展維護工作，對設備的運行情況、應具

備的各種功能、系統重要數據的正確完整情況以及設備

硬件的完好情況等進行檢查和測試。

4.13對隨機或突發性的設備故障、嚴重的告警等異

常情況，應按照應急處理流程盡快恢復設備的正常工

作。

4.14機房工程施工要求

4.14.1機房機架設置應保持合理的間距，避免不必要

的空間浪費。

4.14.2根據公司相關規定，采用合理的走線方式，合

理地鋪設機房靜電地板。

4.14.3機房工程施工，必須在顯著位置懸掛醒目的工

作提示牌。

4.14.4機房工程施工工具嚴禁使用運行網絡的供電電

源。

4.14.5加強對機房工程施工的監護，設專人負責，杜

絕人為事故的發生。

加強對機房工程現場的控制，工程材料等雜物嚴禁堆

放在消防通道。

工程施工隊進分公司機房施工，應事先書面通知分公司

相關專業部門，寫明施工單位、施工內容、時間、地點、

工期、進場人數、施工小組負責人等基本情況，經分公

司相關專業部門審批同意后，以書面形式向分公司IT

管理部提出申請，內容包括施工相關情況說明、本工程

期間專業部門現場監督人（協調人）名單。經分公司IT

管理部審核同意后，工程施工隊方可進場施工。施工期

間，工程施工隊必須每日清理現場；施工結束，工程施

工隊必須按規定清理工程余料。分公司IT管理部寫出工

程小結通報。

第二章網絡安全管理制度

1目的

1.1明確網絡安全管理范圍及管理職責，使網絡安全管

理規范化、制度化。

1.2堅持安全第一、預防為主的方針，確保網絡安全穩

定運行，確保網絡信息安全可靠。

2適用范圍

網絡安全管理的范圍包括網絡安全和信息安全兩部

分。

2.1網絡安全是指內部網絡的安全。包括對各級操作密

碼、遠程登陸、內部網與外部網的隔離、網絡攻擊、計

算機病毒防范與殺毒等方面的管理。

2.2信息安全是指防范有害信息入侵、傳播方面的管理。

3組織機構和職責

3.1組織機構

網絡安全管理實行總部、分公司二級管理。在總部層，總

部IT部負責牽頭管理涉及全網的網絡安全，總部負責

相關專業網絡安全工作；在分公司層，由分公司運行維

護部牽頭組織，分公司具體負責本地網絡安全工作。

3.2職責

3.2.1總部IT部負責牽頭管理涉及全網的網絡安全,

并負責網絡安全的對外協調工作，會同總部相關部門

監督、檢查、考核各單位網絡安全工作。總部負責管理

全網本專業網絡安全工作。

3.2.2分公司IT部負責本地網絡安全工作的統一管理,

監督、檢查、考核分公司各部門網絡安全工作，及時向

集團IT部報告本地網絡安全情況。分公司IT部門具體

負責本地本專業網絡安全的日常管理，落實執行網絡

安全的各項規章制度。

4網絡安全管理要求

4.1總部IT部門必須備有電子及書面的集團全網骨干

網網絡拓撲圖；分公司IT部門必須備有電子及書面的

本地網絡網絡拓撲圖，同時報集團TT部備案。網絡拓

撲圖要求詳細準確，特別要標出與其他網絡的接口部

分，包括內部網絡與外部網絡。同時要做到網絡拓撲圖

實時更新、實時報備。

4.2遵守內部網與外部網嚴格隔離的原則。對核心網絡

（重要內部網）必須實現與外部網物理隔離；對非核心

網絡，因工作需要必須與外部網連接的，須經集團IT

部審核批準，建立安全防范機制（如軟硬件放火墻）后,

方可實現連接。

4.3嚴禁在內部網絡的計算機上安裝非總部、分公司正

式購買的或未經總部、分公司書面批準的任何軟件。

4.4作好內部網絡病毒防范與殺毒工作。內部網絡必須

按實際情況，安裝正版的殺毒軟件，同時定期更新病

毒特征文件并定期殺毒；嚴禁將內部網絡的計算機收發

公網信息；嚴禁在內部網絡計算機上使用來歷不明的媒

介，任何磁盤、磁帶、光盤必須確保其干凈無毒，方可

在內部網絡上使用。

4.5作好密碼管理工作。建立內部網絡各級密碼專人負

責制度，各級密碼掌握者負有口令安全的責任。最高級

密碼只能由系統管理員一人掌握，同時定期修改。系統

管理員出差時，要做好密碼移交工作。

4.6加強內部網絡遠程登陸管理。廠家因技術支援需要,

遠程登陸內部網絡，必須填寫申請表，寫明登陸目的

（為完成什么工作），登陸時間，登陸人等，經分公司

IT部門審批后，方可登陸網絡；對于故障處理等緊急

情況，可口頭請示批準后，先登陸，再補填申請表。

4.7加強信息安全管理，做好信息傳輸的安全、信息存

儲的安全、網絡傳輸信息內容審計及有害信息防范的工

作。

4.8總部IT部門要制定年度網絡安全檢查計劃，并報

集團副總裁審核批準。

4.9為保障集團網絡安全運行，網絡的一切操作工作,

如局數據修改、軟件升級、軟件補丁、設備割接及入網、

施工安全管理等，都應嚴格遵循相關管理辦法、操作規

范執行。

4.10作好內部網數據備份工作。各專業要制定出數據

備份方案，確定數據備份周期、備份方式、備份數據保

存周期及保存方式等。對核心數據要作到每天備份及雙

備份，對采用磁帶、光盤、軟盤等外界媒質備份的，數

據備份帶要異地存放。各機房要根據要求作好數據備份

工作。

4.11作好網絡故障應急預案制定工作。分公司IT部門

要組織相關單位及設備廠家，制定故障應急預案，包

括數據緊急恢復預案。各機房要熟練掌握。

4.12加強網絡故障隱患的檢查及解決工作。各分公司要

將故障隱患的檢查與解決工作納入日常維護工作中去。

同時，結合發生的故障情況，在月質量分析報告中提出

故障隱患及解決措施，在下月的質量分析報告中要跟蹤

解決情況。

5檢查與考核

5.1總部IT負責對分公司網絡安全工作進行檢查和考

核。

5.2檢查和考核依據：

5.2.1網絡安全管理制度及網絡安全教育情況

5.2.2網絡資料的準備情況。主要是網絡拓撲圖是否完

整、準確、詳盡，同時及時更新。

5.2.3內部網與外部網的隔離情況。

5.2.4生產網計算機病毒防范及殺毒情況。

5.2.5密碼的管理情況。

5.2.6遠程登陸的管理情況。

5.2.7年度網絡安全檢查計劃制定及執行情況。

5.2.8內部網絡數據備份情況。

5.2.9故障應急預案制定及執行情況。

5.2.10故障隱患的檢查及解決情況。

第三章設備管理制度

1目的

規范網絡通信設備管理活動，提高設備管理水平，保

證設備安全穩定運行，保證網絡通信安全和持續發展

能力。

2適用范

本制度適用于各專業網絡中各類設備的管理。

3組織結構和職責

3.1組織結構

設備管理實行總部、分公司二級管理。在總部層,

由總部IT部負責全網設備管理工作的監督指導；在分

公司層，由分公司IT部負責本地設備管理具體實施。

3.2職責

3.2.1總部IT部負責監督全網設備管理工作。總部IT

部管理全網本專業設備，制定設備管理工作的規劃和

有關規定，監督、檢查、考核和組織、協調各分公司設

備管理工作，組織調查、分析、處理設備特大事故。

3.2.3分公司IT部負責制定本地設備綜合管理目標,

建立健全本地各類設備的管理規章制度，負責對設備

事故的調查、分類、處理及上報工作，及時報告設備情

況和存在問題，提出處理意見。分公司IT部門負責做

好本地設備的基礎管理和專業管理工作，建立設備技

術檔案，定期檢查落實情況，落實設備管理的崗位責

任制，及時報告主要設備存在的問題，提出處理意見

和實施計劃，及時報告設備事故情況。

4基本要求

4.1網絡、通信設備要列入固定資產統一管理，設備類

的固定資產管理歸口資產管理部門。

4.2所有作為固定資產的設備，應統一分類編號、建帳、

立艮做到帳、卜、物相符，及時記錄增減情況，準確

掌握設備的數量、質量和性能。充分利用信息技術手段,

建立動態設備數據庫，不斷提高設備管理的經濟效率

和管理水平。

4.3要做好設備檔案工作，做到資料齊全，使用、維修

原始記錄準確完整。加強設備管理方面的資料積累和統

計分析工作，建立設備的統計制度。

4.4建立機歷卡制度，每臺（架）設備要設立格式統一

的機歷卡，掛在設備的適當位置，機歷卡要注明設備

的名稱、型號、廠家、投產日期以及維護記錄，機歷卡

要統一制作，由維護人員填寫，管理部門負責檢查。

4.5各分公司IT部門應明確有專人負責設備管理，使

用時應嚴格遵守操作規程。重視設備現場管理，做好清

潔、檢查、維護和調整工作。

4.6系統設備是完成網絡、通信任務的物質基礎，必須

管理好、維護好、使用好。設備嚴禁挪作它用。

4.7設備的專用附件、備件要做到隨機專用，妥善保管。

備用設備不得隨便拆除其機盤和元件，要保持原機的

正常狀態，定期試用。

4.8設備保管均應建立相應的庫房，分別存放，符合干

燥、通風、安全的要求。對某些精密、貴重設備，應視

具體保管要求，采取相應的防塵、防震、恒溫等措施。

4.9設備清查工作原則上每年進行一次，清查內容包

括：帳物是否相符、設備使用情況、設備事故報告。清

查工作由分公司自查為主，集團公司應根據分公司自

查的材料，進行核實。

4.10各分公司發生的設備事故，必須按有關規定和職

責范圍組織調查、分析、處理上報。事故等級的劃分按

各專業維護規程規定執行。

5設備完好標準

5.1主要技術指標和電氣性能應符合或高于維護技術標

準。

5.2主要功能與性能指標、業務能力應符合或高于規程

規定的標準。

5.3結構完整、部件齊全、外觀整潔完好。

5.4設備能正常運行、使用良好。

5.5技術資料、圖紙齊全并與實物相符。

6設備的改造與更新

6.1設備的改造與更新按固定資產改造更新流程辦理,

必須事先作出設計和技術經濟論證，并納入分公司年

度計劃，按設備管理權限報批后組織實施。

6.2設備改造竣工后，分公司應按設計要求及有關規程

進行驗收和試運行。

6.3對下列情況之一的設備可予以報廢（損）更新：

6.3.1已達到使用年限，并喪失使用價值的。

6.3.2經過測試，大修理后技術性能仍不能滿足要求和

安全的。

6.3.3設備老化、技術落后、耗能高、效率低或造成事

故，大修理后雖能恢復使用，但不如更新經濟的。

6.3.4國家或主管部門規定淘汰的設備。

6.3.5因事故毀壞，且無法修復的。

7檢查與考核

7.1總部IT部和總部有關部門對分公司進行檢查和考

核；

7.2對在設備綜合管理中作出顯著成績的單位和個人應

予以表彰和獎勵。

7.3對設備管理混亂，而影響設備正常使用的單位,

應令其限期整頓，并根據情節輕重追究有關領導和有

關責任人的責任。

7.4對玩忽職守、違章指揮、違章操作、誤操作造成設

備事故和經濟損失的，根據情節輕重，分別追究經濟

責任和行政責任。

第四章維護人員管理制度

1目的

加強維護人員管理，提高維護人員素質，造就優秀的

維護人才，提高網絡運行維護工作的水平，促進企業

持續健康發展。

2適用范圍

本制度適用于集團內部所有網絡通信運行維護人

員的管理。

3組織結構和職責

3.1組織結構

維護人員管理服從人力資源管理的規定，實行總

部、分公司二級管理。

3.2職責

3.2.1總部IT部負責各分公司維護人員的業務技能、

上崗資質、工作質量的監督和考核?？偛控撠熤贫ū緦?/p>

業運行維護崗位、維護人員配置原則，監督、檢查、考

評各分公司對維護人員的管理情況。

3.2.2分公司IT部負責本分公司維護人員的監督管理,

配合分公司人力資源部進行維護人員的考核。分公司負

責本部門維護人員的日常管理，合理分配維護工作任

務，考評維護人員技能和工作情況，配合分公司人力

資源部進行維護人員的考核。

4維護人員管理的基本要求

4.1按照“因事設崗，以崗定責，以工作量定員”的原

則，科學合理地配置。

4.2維護人員必須熟練掌握本專業的運行維護技能，勝

任本職工作。維護人員數量的確定應少而精，提倡一專

多能，提高工作效率。

4.3由于采用集中維護和網管中心的維護體制，各專業

維護人員的數量原則上應比傳統配置的數量要少，相

關規程確定的數量應作為上限數值參考。

4.4維護人員的技術業務層次應分為三級，各IT部門

要以實際技術水平和工作能力為主考核維護人員，在

維護隊伍中引進必要的競爭機制，實行必要的淘汰制。

4.5維護人員應持證上崗，努力提高自己的技術業務水

平和維護管理能力，努力培養敬業愛崗精神。

4.6加強維護隊伍建設，培養造就一批運維專家人才,

逐步加強設備和系統的核心技術掌握，提高網絡運行

維護的水平。

5維護人員應具備的條件

5.1肯于吃苦，勤于鉆研，良好的職業道德，團隊意識

強。

5.2良好的溝通、綜合分析和邏輯思維能力，較高的服

務意識。

5.3扎實的專業知識理論基礎，了解通信、網絡的基本

原理及網絡元素的構成。

5.4遵守運行維護的各項工作規定，掌握本專業知識

“應知、應會”。

5.5能夠熟練使用本專業通信、網絡維護測試儀器、儀

表。

5.6在專業領域具備優化分析、達到解決問題、完成職

責的綜合能力。

5.7較強的學習意識和能力，能夠不斷的進行自我知識

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6考核

6.1維護人員的業務考核，由所屬部門、分公司按照專

業技術崗位的要求進行。維護人員的管理工作考核，由

所屬部門、分公司按照崗位職責的要求進行。

6.2各分公司應根據各項業務指標、網絡質量指標，制

定相應的考核辦法，對維護人員進行定期考核。工作突

出、成績顯著的應給予相應的獎勵；對維護認識和維護

工作不到位，綜合考核連續兩年居后的應予警示直至

更換。

7培訓

7.1為全面提高維護人員的綜合業務水平，各分公司應

對維護人員實行崗位培訓制，包括上崗培訓、崗位培

訓、轉崗培訓，培訓考核合格作為任職的必備條件之

O

7.2維護人員參加培訓，由各分公司負責對其培訓情況

進行有效性評價，并建立相應的培訓檔案。

第五章維護資料管理制度

1目的

規范維護資料的使用和管理，保證維護資料的完整性

和有效性，為維護工作的開展提供基礎依據。

2適用范圍

本制度適用于各專業各類維護技術檔案資料、分析

報告和原始記錄的管理。

3組織機構和職責

維護資料管理實行總部、分公司二級管理。在總部層,

總部IT部負責監督、檢查分公司維護資料管理情況,

并負責做好本部門維護資料管理工作；在分公司層，分

公司IT部負責監督、檢查分公司各專業部門維護資料

管理情況，并負責做好本部門維護資料管理工作。各級

維護(監督)部門應指定專人負責維護資料的管理。

4管理內容

4.1技術檔案資料

(1)機房布局及設備裝配資料、

(2)系統網絡結構框圖、局數據資料

(3)機架配置表

(4)光纖、電纜路由圖

(5)電源系統資料

(6)各種維護規章制度和維護手冊

(7)突發事件的應急預案

(8)其它技術檔案資料

4.2原始記錄和分析報告

(1)巡視記錄等

(2)系統運行記錄(含系統再啟動記錄)

(3)機房入室登記表

(4)故障記錄和分析報告

(5)軟件和數據修改記錄

(6)硬件、備份更換及相關信息匯總記錄

(7)開工資料(包括工程設計、安裝、調測及開通試運

行、工程竣工資料)

(8)網絡優化資料

(9)運行維護作業表

(10)各類技術培訓資料及設備合同的售后服務內容

(11)其它各類原始記錄和分析報告

5管理要求

5.1各類維護資料必須實施流程受控管理，應結合

IS09001有關技術資料管理要求,按照《IT運維質量管

理體系文件標識規范》和總部相關規定要求進行管理。

5.2收發和復制

5.2.1各IT部門應嚴格管理到達本部門以及從本部門

發出的各種維護資料和報告，包括總部文件、公司文

件、工單、請示報告、分析報告、優化報告、故障報告、

工作計劃、工作匯報，各級IT部門應盡可能通過電子

化方式進行信息管理和發布。

5.2.2各類文件及資料的簽批和轉發必須有相關部門

負責人簽字，文件執行后必須有執行人簽字。

5.2.3各類文件及資料需要復印拷貝的，要經部門負

責人或發文部門批準。

5.3歸檔保管

5.3.1各類技術、業務文件和資料要按年集訂成冊后歸

檔。工程設計、安裝、調測及驗收文件，應按規定及時

交檔案管理部門存檔。

5.3.2各類文件及資料應妥善保存和使用，不準亂涂、

更改。熱敏紙傳真類文件應以復印件的形式保存。

5.3.3維護資料應指定專人管理，并存放在專用柜內,

按順序排列編號，每次使用完畢后歸放原位。文件資料

的保存形式可以是復印件或電子件，并盡量以電子件

方式保存，便于查閱。一般原始記錄應整理成冊，妥善

保管。

5.4資料借用

5.4.1使用的技術檔案、資料不得攜帶出機房，應設專

柜存放，并指定專人定期檢查管理。各種文件資料未經

批準不能私自外借。

5.4.2借閱資料時應填寫“資料借用及歸還記錄表”，交

由資料管理員存檔。在借閱期間不得丟失、涂改、損壞、

帶出機房，如需帶出機房需報相應領導批準。

5.4.3借閱完畢應及時歸還資料管理員歸檔，以免造成

丟失。

5.5資料變更

5.5.1要保證各類資料與實際相符。當設備有變動時，

資料也應隨之變動。

5.5.2設備調動時，圖紙、說明書等應隨機轉移，不得保

西由O

5.5.3設備變更后，相關資料圖紙應指定人員作相應改

動，并將變更部分資料存檔。在新文檔取代舊文檔時,

資料管理員應及時注銷舊文檔。

5.6存儲介質管理

5.6.1各級IT部門必須準備一定數量的存儲介質作為

存貯文件使用。各類存儲介質要妥放于專柜中，以保證

安全和使用方便。

5.6.2各類存儲介質要置放在溫、濕度適宜的環境中，

注意避免強光、強磁的影響，避免擠壓。

5.6.3必須按照相關技術要求進行定期和必要的存儲

介質轉錄工作。

5.6.4嚴格按照規定步驟操作，防止信息遺失。

5.5保管期限

5.5.1技術檔案、資料應長期保管。原始記錄、報表及

其它相關資料應分月整理成冊，集中存放，保管期為

一年，重大障礙記錄和重要報表應保留三年。

5.5.2各類報表資料記錄，至少保留三年，可保存在

指定的電腦、光盤中，并做好備份，過期報表資料應定

期銷毀。

5.5.3各類傳真件的備份歸檔應每月進行一次，保留

一年，定期銷毀。

5.5.4各類維護資料和文件的保管、使用和銷毀，要嚴

格按照國家和息部有關保密規定和檔案管理的法規執

行。過期文件應在專人監管下統一銷毀。各類技術資料

和原始記錄如有丟失應查明原因及時上報。

6檢查與考核

6.1總部IT部和總部相關部門對分公司維護資料管理

進行檢查和考核；分公司IT部對分公司相關專業部門

維護資料管理進行檢查和考核。

6.2對維護資料管理混亂，影響正常業務的部門，應令

其限期整頓，并根據情節輕重追究有關領導和有關責

任人的責任。

第六章運維流程

IT框流程分

流程名稱流程描述及分類

架類

事故發生后，第一時間及時的恢復服務、上報

各級主管及相關人員，有些在規定時間不能

服務事故管

故障處理解決或沒有解決方案時，就需要將事故的處

支持理理任務交給更有經驗和有權限的支持人員。并

協調資源快速的解決。

性能事故處

對系統性能問題的事故進行及時處理。

理

事故自動恢當事故發生后，自動重起進行恢復。

復

事故發生后，第一時間及時的恢復服務、上報

事故手工申

各級主管及相關人員，并協調資源快速的解

報

決。

由于現場技術能力有限無法解決的事故或在

事故解決開規定時間無法提出行之有效的解決方案時，

級需將事故進行升級處理，交給更有經驗和有

權限的支持人員，請求協助。

事故跟蹤升若事故不能在指定時間內完成，可以馬上升

級級。

當事故發生時，在分析和調查后，提出相應

事故報告

的報告。

事故緊急啟事故發生了一段時間，緊急聯系廠家或者相

動方梟關合作伙伴來解決問題。

故障處理預

對故障進行模擬式的處理。

演

建立問題記錄流程，將自己已解決或未解決

問題管問題記錄的問題及故障登記III來，供大家參考或分析

理解決。

問題關閉關閉問題

協調各方資源，對問題進行詳細的跟蹤分析，

問題跟蹤

并確保問題解決。

配置審計對所有配置項進行賬目式的核對。

配置信息登記錄和維護IT系統配置情況，包括配置，配

配置管

忙置項，版本、規格、數量等等。

理

定期報告所有受控配置項的當前狀態及其變

配置報告

更更軌跡。

主機與操作

系統配置變

更發現

主機系統、網絡、軟件、配套環境等方面的操

網絡配置變

作或變更。

更發現

應用配置變

更發現

變更管

口令變更發自動發現口令被修改，通知IT服務經理。

理

現

口令手工變

系統口令需要定期維護更改、VPN口令申請。

更

用戶信息變

人員信息維護-人員注冊注銷、調動。

更

系統需求變

牽涉到能力管理。

更

Delta上線流補丁，升級。

程

FullRelease全新應用經過開發，測試、上線。

發布管上線

理

系統版本管對版本進行增，刪，改。

理

系統推廣系統上線后進行推廣培訓。

對系統、服務或資源進行可用性的提出改進方

可用性改進

可用性案。

管理

可用性報告形成系統或資源可用性的報告。

能力預測報

對系統、服務或資源進行評估預測。

告

能力管能力評估報

對系統、服務或資源進行評估預測。

理告

交付能力改進與

對系統進行