ZSCS/JL-2021

質量記錄

編制:

審核:

批準:

2021年5月18日發布2021年5月18日實施

某某商貿有限責任公司

質量記錄清單

片稱編號保存期（年）

文件發放、回收記錄ZSCS/JI-4.1-013

文件借閱、復制記錄ZSCS/JL-4.1-023

部門受控文件清單ZSCS/JL-4.1-03長期

文件更改申請ZSCS/JL-4.1-043

文件銷毀申請ZSCS/JL-4.1-053

質量記錄清單ZSCS/JI-4.2-01長期

質量策劃實施情況檢查表ZSCS/JL-5.2-015

管理評審計劃ZSCS/JI-5.4-013

管理評審通知單ZSCS/JL-5.4-023

管理評審報告ZSCS/JL-5.4-035

培訓記錄表ZSCS/JL-6.1-013

培訓申請表ZSCS/JL-6.1-023

年度培訓計劃ZSCS/JL-6.1-033

生產設施配置申請單ZSCS/JL-6.2-013

設施驗收單ZSCS/JL-6.2-03長期

設施管理卡ZSCS/JL-6.2-04長期

生產設施一覽表ZSCS/JI-6.2-05長期

設施日常保養項目表ZSCS/JL-6.2-06長期

設施檢修計劃ZSCS/JL-6.2-073

設施檢修單ZSCS/JL-6.2-083

設施報廢單ZSCS/JL-6.2-013

領物單ZSCS/JL-6.2-013

產品要求評審表ZSCS/JL-7.2-015

定單確認表ZSCS/JI-7.2-025

供方評定記錄表ZSCS/JL-7.4-013

合格供方名錄ZSCS/JL-7.4-023

供方業績評定表ZSCS/JL-7.4-033

月采購計劃ZSCS/JL-7.4-043

臨時采購要求單ZSCS/JL-7.4-053

采購單ZSCS/JL-7.4-063

月銷售計劃ZSCS/JI-7.5-013

周銷售計劃ZSCS/JL7.5023

銷售日報表ZSCS/JL-7.5-033

領料單ZSCS/JL-7.5-043

物料標識卡ZSCS/JL-7.5-063

顧客財產問題反饋表ZSCS/JL-7.5-073

測量監控設備履歷卡ZSCS/JL-7.6-013

測量監控設備一覽表ZSCS/JL-7.6-023

計量校準計劃ZSCS/JL-7.6-033

內校記錄表ZSCS/JL-7.6-043

銷售情況反饋表ZSCS/JL-8.2-013

他出成品質曷報告ZSCS/JL-8.2-023

顧客滿意程度調查表ZSCS/JL-8.2-033

年度內審計劃ZSCS/JL-8.2-013

審核實施計劃ZSCS/JI-8.2-023

內審檢查表ZSCS/JL-8.2-033

不符合報告ZSCS/JL-8.2-043

內部質量管理體系審核報告ZSCS/JL-8.2-053

內審首（末）次會議簽到表ZSCS/JL-8.2.2-063

不合格項分布表ZSCS/JL-8,-073

進貨驗證記錄ZSCS/JL-8.2-013

半成品檢驗記錄ZSCS/JI-8.2-023

成品檢驗記錄ZSCS/JL-8.2-033

緊急（例外）放行產品申請單ZSCS/JL-8.2-043

不合格品報告ZSCS/JL-8.3-013

信息聯絡處理單ZSCS/JL-8.3-013

改進計劃ZSCS/JL-8.5-013

糾正和預防措施處理單ZSCS/JL-8.5-025

改進、糾正和預防措施實施情況一覽表ZSCS/JL-8.5-033

3

文件發放、回收記錄

編號：ZSCS/JL-4.1-01N0.

序分版發放記錄回收記錄

文件名稱

號編號發

部門簽收日期份簽回日期份

本

數數

文件借閱、復制記錄

編號：ZSCS/JL-4.1-02NO.

時間文件名稱編號版受控借閱、復簽名歸還

本狀態制份數時間

部門受控文件清單

部門:編號：ZSCS/JL-4.1-03N0.

序號文件名稱編號版本備注

文件更改申請

編號:ZSCS/JL-4.1-04NO.

文件名稱|編號||版本

更改位置及原因：

更改后內容：

受此影響引起的其他更改文件名稱：

申請人：日期：

所在部門意見:

簽名：日期：

審批部門意見:

簽名：日期：

文件銷毀申請

編號:ZSCS/JL-4.1-05序號:

編號版本份數

文件名稱

銷毀原因：

申請人：日期：

所在部門意見：

簽名：日期：

文件保管部門意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名：日期：

質量記錄清單

編號：ZSCS/JL-4.2-01NO.

序號記錄名稱編，；保存期（年）備注

管理評審計劃

編號：ZSCS/JL-5.4-01序號:

評審目的:

評審參加部門、人員:

評審內容:

各部門評審準備工作要求:

計劃的評審時間:

編制:審核:批準:日期:

管理評審通知單

編號：ZSCS/JL-5.4-02序號:

評審會議時間：

評審會議地點：

參加人員:

評審內容要點:

編制:審核:批準:日期:

管理評審報告

編號：ZSCS/JL-5.4-03序號:

評審會議時間、地點:

評審目的：

參加評審人員:

評審內容摘要:

評審結論:

改進、糾正和預防措施摘要及責任部門:

編制:審核:批準:日期:

培訓記錄表

編號:ZSCS/JL-6.1-01序號:

時間培訓教師

地點培訓方式

培訓內容

參加培訓人員簽到（共人）:

培訓內容摘要:

考核方式及成績:

考核合格率:

備注:

培訓申請單

編號:ZSCS/JL-6.1-02NO.

申請部門申請人申請日期

培訓方式期限

培訓對象

共人

申請原因：

培訓內容：

申請部門負責人意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名：日期：

年度培訓計劃

編號:ZSCS/JL-6.1-03NO.

Fl期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內容考核方式備注

編制：審核：批準：日期：

經營設施配置申請單

編號：ZSCS/JL-6.2-01N0.

設施名稱購置數量

型號（規格）單價預算

使用部門到廠日期

主要技術參數：

用途說明:

預定的訂購廠家及對廠家質量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）:

申請人：審核:批準：

口期:口期:口期:

設施驗收單

編號：ZSCS/JL-6.2-02N0.

設施名稱出廠編號

型號（規格）價格

生產廠家進廠日期

主要技術參數：

隨機附件及數量：

隨機資料：

設施安裝調試情況：

設施驗收結論：

參加驗收人員：

備注：

使用部門簽名:日期:生產部簽名:日期:

設施管理卡

編號：ZSCS/JL-6.2-03NO.

設施名稱本廠編號

型號（規格）驗收日期

生產廠家使用部門

主要技術參數:

隨機附件及資料:

檢修歷史記錄:

備注:

填寫人:日期:

生產設施一覽表

編號：ZSCS/JL-6.2-04

序號本廠編號設施名稱、型號規格價格起用日期使用部門放置地點備注

編制:日期:

設施維修計劃

編號：ZSCS/JL-6.2-06執行部門：序號:

序號設施編號設施名稱檢修內容檢修時間檢修人

編制:口期:批準:口期:

設施檢修單

編號:ZSCS/JL-6.2-07設施使用部門:序號:

設施名稱設施編號

型號（規格）檢修申請人

故障發生時間和現象：

檢修記錄：

檢修人：時間：

驗收記錄：

檢修人：時間：

備注：

設施報廢單

編號:ZSCS/JL-6.2-08使用部門:序號:

設施名稱設施編號起用時間

型號規格原價格報廢申請人

報廢原因:

審批意見:

批準人:時間:

備注:

領物單

編號:ZSCS/JL-6.2-01序號:

名稱型號數量編號備注

領物部門:使用者:批準:日期:

經手人:

產品要求評審表

編號:ZSCS/JL-7.2-01

口初次評審口修訂（原評審表號：）序號:

定貨日期

顧客名稱交付日期

定貨數量

信息來源□電話記錄□附招標書或合同草案等共頁

顧客對產品明不與潛

在的要求（技術要求、

質量要求、支持服務、

價格等）

填寫人：日期：

本公司為滿足顧客要

求做出的承諾

填寫人：日期：

國家、行業法律、法規

要求

填寫人：日期：

配送中心（評審物料供

應能力、交貨期）

填寫人：日期：

企劃部（評審設計能

力）

填寫人：日期：

企劃部（評審標書或合

同的合法、完整性、明

確性）

填寫人：日期：

評審結論

填寫人：日期：

備注：1.本表只用于對沒有現貨的常規產品或有特殊要求的特殊合同產品的評審；

2.沒有現貨的常規產品要求評審部門：業務部、企劃部、配送中心；

3.特殊合同產品要求評審部門：全體部門：

4.特殊合同評審結論應由總經理簽名批準，其他由業務部經理批準。

定單確認表

編號：ZSCS/JL-7.2-02序號:

顧客名稱：|定貨日期||交付日期

顧客對產品型號規格、技術要求、質量要求、數量及其他要求：

評審結論（對書面評審的產品要求，應注明評審表編號：）：

承辦人簽名：

日期：

顧客確認:

聯系人：地址：

電話：傳真：郵編：日期：

備注：

1.本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規產品的老客戶可視同合同執行；

2.對于有特殊產品要求的顧客，必須對產品要求進行評審、填寫“產品要求評審表”，

并正式簽定合同；

3.顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或對有多年業務往來的老客戶記錄其

定貨人姓名等方式。

供方評定記錄表

編號：ZSCS/JL-7.4-01序號:

供方名稱地址

電話傳真聯系人

本公司主要的采購產品：

供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或休系認證證書及供方或其顧客提供的其他證

明資料共頁）：

業務部簽名：日期：

首次供貨樣品檢測結果及結論（是否小批供貨）：

業務部簽名：日期：

小批量試銷結果及結論：

業務部簽名：日期：

小批量試用檢測結果及結論：

業務部簽名：日期：

評定結論（是否列入合格供方名錄）

管理者代表簽名：日期：

其它說明

合格供方名錄

編號:ZSCS/JL-7.4-02編制：批準：口期：

序供應的產品名稱及類別年度復

供方名稱首次列評定表

號(A,B,C)評結果

入口期序號

供方業績評定表

編號:ZSCS/JL-7.4-03序號:

供方名稱：地址：

電話、傳真：聯系人：

供應產品及類別（A,B,C）：

進貨物資質量控制方式（在（）內標注V）：

進貨檢驗0;進貨外觀驗證（）；本公司到供方現場驗證（）；

顧客到供方現場驗證（）；顧客到本公司現場驗證（）。

質量得分（占60舟）：（合格批次/到貨總批次）X60

質量評分：

按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）X20

交期評分：

其他情況（占20$）,如包裝質量、售后服務、配合度等。

其他評分：

總評分及處理建議：

供應部經理簽名：日期：

管理者代表意見（總分1C。，低于60分或質量得分低于48分時填此欄）:

簽名:口期:

一月采購計劃

編號:ZSCS/JL-7.4-04序號:

序號采購物品名稱型號規格計劃數量實購數量計劃到貨日期實際到貨日期備注

臨時采購要求單

編號：ZSCS/JL-7.4-05序號:

物品名稱型號規格單價計劃數量實購數量計劃到貨日期實際到貨日期備注

臨時采購原因:

申請人：日期：部門負責人：日期：批準：日期：

采購單

編號：ZSCS/JL-7.4-06序號:

序號物品名稱型號規格數量單位單價實購數量到貨日期備注

其他事項：

采購員：日期：業務部經理批準：日期：

供應商確認（請貴公司日內確認，將此單傳回）:

簽名（蓋章）:日期:

月銷售計劃

車間編號：ZSCS/JL-7.5-01

產品名稱型號、規格生產數量完成日期實際完成數量實際完成日期

各產品月實際合格率統計：

備注：

編制/日期:審核/日期:批準/日期:

銷售日報表

車間:日期:編號:ZSCS/JL-7.5-03

產品名稱型號規格生產數量不合格件數不合格品率備注

主要不合格項目不合格次數原因修理、退貨、降級或改它用

填報:日期:檢驗:日期:

領料單

ZSCS/JL-7.5-04

領料部門：編號:

序號材料名稱規格單位數量備注

領料人：經手：時間:

領料單

ZSCS/JL-7.5-04

領料部門：編號:

序號材料名稱規格單位數量備注

領料人:經手:時間:

物料標識卡

編號：ZSCS/JL-7.5-07

品名規格型號數量進廠日期檢驗狀態備注

倉庫保管員：日期：

物料標識卡

編號：ZSCS/JL-7.5-07

品名規格型號數量進廠日期檢驗狀態備注

倉庫保管員：日期：

物料標識卡

編號：ZSCS/JL-7.5-07

品名規格型號數量進廠日期檢驗狀態備注

倉庫保管員：FI期：

物資收發卡

編號：ZSCS/JL-7.5-08倉庫保管員：N0,

品名型號規格入庫數量時間出庫數量領用人時間節存

顧客財產問題反饋表

編號：ZSCS/JL-7.5-09序號:

產品名稱型號規格數量

顧客指定的用途負責部門

發現問題記錄：

簽名：

日期：

驗證記錄：

簽名：

日期：

顧客處理意見：

簽名：

日期：

測量監控設備履歷卡

編號：ZSCS/JL-7.6-01序號:

設備名稱生產廠家出廠編號

型號、規格驗收日期本廠編號

校準機構首校日期校準周期

主要技術參數及精度等級：

隨機附件及資料：

歷次校準時間及結論：

歷次維修原因、時間及結果：

使用地點（包括遷移記錄）：

備注：

填表人:

測量監控設備一覽表

編號：ZSCS/JL-7.6-02N0.

序設備名稱及型生產驗收FI放置地首校校準

價格測量范圍精度校準機構備注

號編號號規格廠家期，點日期周期

填表人:

計量器具校準/檢定計劃

編號：ZSCS/JL-7.6-03N0.

序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準日期校準機構備注

編制批準日期

內校記錄表

編號：ZSCS/JL-7.6-04序號:

設備名稱型號規格測量范圍

設備編號使用部門精度要求

校準依據如果用于生產線上監控，其使用部位

校準所用設備、精度等級及編號：

校準環境條件（溫、濕度等）：

校準記錄：

校準結論及有效期：

備注：

校準人:校準日期:核驗:日期:

銷售情況反饋表

編號：ZSCS/JL-8.2-01序號:

時間：從年月?年月

代理商名稱地址

電話、傳真聯系人

每月產品銷量及季度總銷量、庫存情況：

壞損情況（臺件數、主要原因及所占比率）：

維修情況：

顧客投訴及需求、期望：

代理商評價意見、要求及建議：

負責人簽名：日期：

備注：

售出成品質量報告

（第季度）編號：ZSCS/JL-8.2-02

時間：年月?年月序號：

公司及各代理商每季度各產品銷量及總銷量、庫存情況:

市場監督抽查情況;

顧客驗收情況:

其它情況:

顧客的投訴、需求和期望:

代理商的評價意見、需求和建議:

建議的改進、糾正和預防措施:

備注:

總經理批示:

簽名：日期:

編制：時間:審核:時間:

顧客滿意程度調查表

編號：ZSCS/JL-8.2-03序號：

顧客名稱地址

電話、傳真聯系人

訂購產品的時間、訂購方式，產品型號、規格、數量等：

對本公司產品的滿意程度：

質量：口很滿意口一般口不滿意

價格：口很滿意口一般口不滿意

包裝：口很滿意口一般口不滿意

請分別說明原因（可另附紙）：

對本公司服務的滿意程度：

運輸：口很滿意口一般口不滿意

咨詢、投訴處理：口很滿意口一般口不滿意

交貨期：口很滿意口一般口不滿意

請分別說明原因（可另附紙）：

總體評價：口很滿意口一般口不滿意

其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的

建議一經采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：

請貴單位填好此調查表并于2周內傳回我公司營銷部，電傳:

年度內審計劃

編號：ZSCS/JL-8.2-04NO.

審核目的:

審核范圍:

審核依據:

審核方法:

審核時間:

編制/時間:批準/時間:

審核實施計劃

編號：ZSCS/JL-8.2-05序號:

審核組長：組員:

1.審核目的:

2.審核依據:GB/T19001—2000

3.審核覆蓋產品：

4.審核時間：年月日至年月日

首次會議時間：月日時分

末次會議時間：月日時分

5.現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：

首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關的管理人員參加。

審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。

6.審核安排:

日期時間部門審核涉及的質量管理體系標準要求

月日首次會議

審核組會議

月日

與總經理、管理者代表談話

審核組會議

末次會議

編制:日期:

內審檢查表

編號：ZSCS/JL-8.2-06

受審部門審核時間

標準條款審核內容、方法記錄評價

審核員:日期:

不符合報告

編號：ZSCS/JL-8.2-07序號:

受審核部門部門負責人

審核員審核日期

不合格事實陳述：

不符合標準條款：

不合格類型：

審核員:部門負責人：

日期:日期：

不合格原因及對產品質量影響的分析:

部門負責人：日期：

建議的糾正措施計劃：

部門負責人：日期：

預定完成日期審核員認可：日期：

糾正措施完成情況：

部門負貨人：日期：

糾正措施的驗證：

審核員：日期：

內部質量管理體系審核報告

編號：ZSCS/JL-8.2-08序號:

審核目的：

審核范圍：

審核依據：審核日期:

受審核部門：

審核組長：審核員：

審核過程綜述:

不合格項統計與分析（包括：數量、嚴重程度、特定部門優缺點、特定要素執行情況、存在的主要問題

等）：

對質量管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發現和改進體系運行的機制

及措施等）：

結論:

糾正措施要求及審核報告分發對象:

審核組長：日期：批準：日期:

內審首（末）次會議簽到表

編號：ZSCS/JL-8.2-09時間：序號:

姓名部門職務姓名部門職務

不合格項分布表

編號：ZSCS/JL-8.2-10序號:

標準要定、

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合計

編制:日期:審核:日期:

進貨驗證記錄

編號：ZSCS/JL-8.2-11序號:

產品名稱型號規格

供應/生產單位進貨日期

進貨數量驗證數量

驗證方式

驗證項目標準要求驗證結果合格否

驗證結論：

合格（）不合格（）

檢驗員：日期：

不合格品處置：

退貨（）讓步接收（）揀用（）報廢（）

批準:日期:

上柜產品檢驗記錄

編號：ZSCS/JL-8.2-12序號:

產品名稱