中石油材料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)中石油材料管理，規(guī)范材料采購、驗(yàn)收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保材料供應(yīng)及時、質(zhì)量合格、成本合理，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中石油所屬各單位材料管理相關(guān)活動，包括但不限于油氣田勘探開發(fā)、煉化生產(chǎn)、管道運(yùn)營等各業(yè)務(wù)板塊涉及的各類材料。3.基本原則統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理原則。在中石油總部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)公司、基層單位分級負(fù)責(zé)材料管理工作。計劃采購原則。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，科學(xué)合理編制材料采購計劃，確保材料供應(yīng)的準(zhǔn)確性和及時性。質(zhì)量優(yōu)先原則。嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的材料。成本控制原則。在保證材料質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，合理降低采購成本、庫存成本和使用成本。二、職責(zé)分工1.總部層面制定和完善材料管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程。統(tǒng)籌規(guī)劃全公司材料采購戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作關(guān)系。監(jiān)督、檢查各地區(qū)公司材料管理工作執(zhí)行情況，對重大問題進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)解決。2.地區(qū)公司層面貫徹執(zhí)行總部材料管理制度，結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況制定具體實(shí)施細(xì)則。組織編制本地區(qū)年度、季度材料采購計劃，并報總部備案。負(fù)責(zé)本地區(qū)材料采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放等日常管理工作，對基層單位材料管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。建立和維護(hù)本地區(qū)供應(yīng)商管理體系，組織供應(yīng)商的評價、選擇和考核。3.基層單位層面嚴(yán)格執(zhí)行材料管理制度和相關(guān)流程。根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，提出材料需求計劃，經(jīng)審核后上報地區(qū)公司。負(fù)責(zé)本單位材料的現(xiàn)場驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用和核銷，做好材料使用情況統(tǒng)計和分析。三、材料計劃管理1.計劃編制依據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃、維修計劃等。設(shè)備運(yùn)行狀況、技術(shù)改造和更新需求。庫存水平和消耗定額。2.計劃編制流程基層單位根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，于每年[具體時間]前提出下一年度材料需求初步計劃，報本單位主管部門。基層單位主管部門對需求計劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合庫存情況，編制本單位年度材料需求計劃，于[規(guī)定時間]前報地區(qū)公司。地區(qū)公司物資管理部門對各基層單位上報的需求計劃進(jìn)行審核、匯總，結(jié)合總部下達(dá)的計劃指標(biāo)和本地區(qū)實(shí)際，編制地區(qū)公司年度材料采購計劃，于[規(guī)定時間]前報總部審批。總部物資管理部門對各地區(qū)公司上報的采購計劃進(jìn)行綜合平衡和審批，下達(dá)年度采購計劃指標(biāo)。3.計劃調(diào)整因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備突發(fā)故障等原因需要調(diào)整材料計劃的，基層單位應(yīng)及時提出書面申請，說明調(diào)整原因和內(nèi)容，按原計劃編制流程逐級上報審批。地區(qū)公司和總部應(yīng)在收到調(diào)整申請后的[規(guī)定工作日]內(nèi)完成審核和批復(fù)。四、材料采購管理1.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，明確供應(yīng)商資質(zhì)要求，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績信譽(yù)等。組織對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評價，評價內(nèi)容包括生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理、價格水平、售后服務(wù)等。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、評價結(jié)果、合作情況等，并定期更新。根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作，對不合格供應(yīng)商及時淘汰。2.采購方式集中采購：對于通用性強(qiáng)、需求量大的材料，由總部或地區(qū)公司統(tǒng)一組織集中采購?？蚣軈f(xié)議采購：對于年度內(nèi)需求相對穩(wěn)定的材料，通過與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議，確定采購價格、數(shù)量、交貨期等條款，定期執(zhí)行采購。詢價采購：對于金額較小、市場貨源充足的材料，采用詢價方式，向多家供應(yīng)商詢價，選擇最低價成交。競爭性談判采購：對于技術(shù)復(fù)雜、規(guī)格特殊或市場競爭不充分的材料，采用競爭性談判方式，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購合同。3.采購流程采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，選擇合適的采購方式，發(fā)布采購信息。供應(yīng)商響應(yīng)采購信息，提交報價文件或投標(biāo)文件。采購部門對供應(yīng)商報價或投標(biāo)文件進(jìn)行評審，選擇中標(biāo)供應(yīng)商。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等。采購合同簽訂后，采購部門跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。五、材料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備采購部門在材料到貨前，通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和使用單位做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和人員分工。使用單位準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具等。2.驗(yàn)收程序材料到貨后，供應(yīng)商應(yīng)提供質(zhì)量證明文件、發(fā)貨清單等資料。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收方案對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀等進(jìn)行核對和檢查。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，可采用抽樣檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)等方法。對于驗(yàn)收合格的材料，填寫驗(yàn)收單，辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的材料，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收結(jié)果等。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為材料質(zhì)量追溯和結(jié)算的依據(jù)。六、材料儲存管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)材料類別、特性和用量，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，配備必要的消防器材、通風(fēng)設(shè)備、貨架等。2.入庫管理驗(yàn)收合格的材料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放，并做好標(biāo)識。倉庫管理人員對入庫材料進(jìn)行核對、清點(diǎn)，確保賬、物、卡相符。3.在庫管理倉庫管理人員定期對材料進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理材料損壞、變質(zhì)、過期等問題。對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，采取必要的防護(hù)措施。做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持倉庫環(huán)境整潔。4.出庫管理根據(jù)經(jīng)審批的領(lǐng)料單發(fā)放材料，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料制度，確保材料發(fā)放準(zhǔn)確無誤。倉庫管理人員對發(fā)出的材料進(jìn)行記錄，更新庫存臺賬，做到賬實(shí)相符。七、材料使用管理1.定額管理制定各類材料消耗定額，作為材料使用控制的依據(jù)。消耗定額應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備性能、歷史數(shù)據(jù)等因素合理確定，并定期進(jìn)行修訂?；鶎訂挝话凑詹牧舷亩~，嚴(yán)格控制材料領(lǐng)用，不得超定額領(lǐng)料。2.領(lǐng)用管理生產(chǎn)班組或個人根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理人員按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放材料，將領(lǐng)料單留存?zhèn)洳椤?.現(xiàn)場管理使用單位應(yīng)加強(qiáng)對施工現(xiàn)場材料的管理，做到材料擺放整齊、標(biāo)識清晰，避免浪費(fèi)和丟失。施工人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用材料，不得隨意更改材料用途或降低使用標(biāo)準(zhǔn)。4.回收利用對施工過程中產(chǎn)生的可回收利用材料，如邊角料、包裝物等，應(yīng)及時回收，交倉庫統(tǒng)一管理。鼓勵各單位開展材料回收利用工作，提高資源利用率，降低成本。八、材料核算與統(tǒng)計管理1.核算管理建立健全材料核算制度，明確核算方法和流程。財務(wù)部門按照會計制度和相關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地對材料采購、入庫、領(lǐng)用、消耗等業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保材料成本核算真實(shí)、完整。定期對材料成本進(jìn)行分析，對比實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異，查找原因，提出改進(jìn)措施。2.統(tǒng)計管理物資管理部門和基層單位應(yīng)按照規(guī)定及時、準(zhǔn)確地統(tǒng)計材料采購、庫存、消耗等數(shù)據(jù)，定期上報。統(tǒng)計報表應(yīng)內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯清晰，能夠真實(shí)反映材料管理狀況。利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行材料管理分析，為決策提供依據(jù)。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查總部和地區(qū)公司定期對所屬單位材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、計劃管理、采購管理、驗(yàn)收管理、儲存管理、使用管理等。通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)核對等方式，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.考核評價建立材料管理考核評價體系，對各單位材料管理工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括材料采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、材料消耗定額執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理效果等。根據(jù)考核