導(dǎo)致操作票管理制度總則目的為加強(qiáng)公司操作票管理，規(guī)范操作行為，確保操作安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及電氣設(shè)備操作、檢修操作、工藝操作等各類需要填寫操作票的工作場景。基本原則1.操作票應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，確保準(zhǔn)確、完整、清晰。2.操作票的填寫、審核、執(zhí)行應(yīng)遵循“誰操作、誰填寫、誰審核、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任。3.操作票應(yīng)提前準(zhǔn)備，充分考慮操作過程中的風(fēng)險(xiǎn)和注意事項(xiàng)，確保操作安全有序進(jìn)行。操作票的分類與格式操作票分類1.電氣操作票：用于電氣設(shè)備的停送電操作、倒閘操作等。2.檢修操作票：針對設(shè)備檢修工作，明確檢修步驟、安全措施等。3.工藝操作票：涉及工藝流程調(diào)整、設(shè)備啟停等操作。操作票格式操作票應(yīng)包含以下基本內(nèi)容：1.操作票編號(hào)：由公司統(tǒng)一編制，具有唯一性，便于查詢和管理。2.操作任務(wù)：明確操作的具體內(nèi)容和目的。3.操作順序：按照操作步驟依次編號(hào)，確保操作流程的準(zhǔn)確性。4.操作內(nèi)容：詳細(xì)描述每一步操作的具體動(dòng)作和要求。5.安全措施：針對操作過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的安全防范措施。6.操作人簽名：填寫執(zhí)行操作的人員姓名。7.監(jiān)護(hù)人簽名：負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)操作過程的人員簽名。8.審核人簽名：對操作票進(jìn)行審核的人員簽名。9.批準(zhǔn)人簽名：對操作票進(jìn)行最終批準(zhǔn)的人員簽名。10.操作時(shí)間：記錄操作開始和結(jié)束的具體時(shí)間。操作票的填寫填寫要求1.操作票應(yīng)使用黑色或藍(lán)色鋼筆、中性筆填寫，字跡工整、清晰，不得涂改。如有個(gè)別非關(guān)鍵錯(cuò)漏字需要修改，應(yīng)在錯(cuò)漏字上劃兩道橫線，然后在上方填寫正確的字，并由操作人、監(jiān)護(hù)人、審核人在修改處簽名確認(rèn)。2.操作任務(wù)應(yīng)明確、具體，與實(shí)際操作內(nèi)容相符，不得使用模糊或歧義性語言。3.操作順序應(yīng)按照設(shè)備操作規(guī)程和安全要求進(jìn)行編排，不得顛倒或跳躍。4.操作內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，包括操作前的檢查、操作步驟、操作后的檢查等環(huán)節(jié)。5.安全措施應(yīng)根據(jù)操作任務(wù)和現(xiàn)場實(shí)際情況制定，確保操作人員的人身安全和設(shè)備的安全運(yùn)行。安全措施應(yīng)包括停電、驗(yàn)電、接地、懸掛標(biāo)示牌等內(nèi)容。填寫流程1.操作前準(zhǔn)備：操作人員接到操作任務(wù)后，應(yīng)熟悉操作任務(wù)的具體要求和現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行狀況，收集相關(guān)資料，如設(shè)備圖紙、操作規(guī)程等。2.填寫操作票：操作人員根據(jù)操作任務(wù)和現(xiàn)場實(shí)際情況，按照操作票格式要求，認(rèn)真填寫操作票。填寫過程中應(yīng)仔細(xì)核對設(shè)備名稱、編號(hào)、位置等信息，確保操作票內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。3.審核操作票：操作票填寫完成后，應(yīng)由監(jiān)護(hù)人進(jìn)行初審，審核內(nèi)容包括操作任務(wù)的準(zhǔn)確性、操作順序的合理性、安全措施的完整性等。初審?fù)ㄟ^后，將操作票提交給審核人進(jìn)行審核。審核人應(yīng)全面審查操作票，對存在的問題提出修改意見，審核通過后在操作票上簽名確認(rèn)。4.批準(zhǔn)操作票：審核后的操作票應(yīng)由批準(zhǔn)人進(jìn)行最終批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人應(yīng)根據(jù)操作任務(wù)的重要性、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，對操作票進(jìn)行嚴(yán)格審查，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。操作票的審核審核職責(zé)1.監(jiān)護(hù)人初審：監(jiān)護(hù)人負(fù)責(zé)對操作票進(jìn)行初步審核，確保操作票填寫內(nèi)容符合操作任務(wù)要求，操作順序正確，安全措施完善。2.審核人審核：審核人應(yīng)對操作票進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審查操作票的準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性等方面。審核人應(yīng)具備豐富的操作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，能夠發(fā)現(xiàn)操作票中存在的潛在問題，并提出修改意見。3.批準(zhǔn)人批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)對審核通過的操作票進(jìn)行最終批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，對操作票進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保操作票的執(zhí)行符合安全要求。審核內(nèi)容1.操作任務(wù)審核：審核操作任務(wù)是否明確、具體，與實(shí)際操作內(nèi)容相符，是否符合相關(guān)操作規(guī)程和安全規(guī)定。2.操作順序?qū)徍耍簷z查操作順序是否合理，是否符合設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和操作邏輯，是否存在顛倒或跳躍操作步驟的情況。3.操作內(nèi)容審核：核對操作內(nèi)容是否詳細(xì)、準(zhǔn)確，是否涵蓋了操作前的檢查、操作步驟、操作后的檢查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是否符合現(xiàn)場實(shí)際情況。4.安全措施審核：審查安全措施是否完善、有效，是否針對操作過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)制定了相應(yīng)的防范措施，安全措施的執(zhí)行是否具有可操作性。5.票面格式審核：檢查操作票的格式是否符合要求，填寫是否規(guī)范、清晰，字跡是否工整，有無涂改現(xiàn)象。審核記錄審核人應(yīng)在操作票上詳細(xì)記錄審核意見和修改情況。審核意見應(yīng)明確指出操作票中存在的問題及改進(jìn)建議，修改情況應(yīng)記錄修改的內(nèi)容和修改人簽名。審核記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。操作票的執(zhí)行執(zhí)行前準(zhǔn)備1.人員準(zhǔn)備：操作人員和監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉操作任務(wù)和操作票內(nèi)容，明確各自的職責(zé)和分工。操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的操作技能和資質(zhì)，監(jiān)護(hù)人應(yīng)具備豐富的操作經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的監(jiān)護(hù)能力。2.工具及材料準(zhǔn)備：根據(jù)操作任務(wù)的需要，準(zhǔn)備好必要的操作工具、安全用具、材料等，并確保其完好、齊全、有效。3.現(xiàn)場準(zhǔn)備：操作前應(yīng)對操作現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確保現(xiàn)場環(huán)境安全、整潔，設(shè)備處于正常運(yùn)行狀態(tài)。清理操作現(xiàn)場的障礙物，確保操作通道暢通無阻。操作執(zhí)行1.操作前核對：操作人員和監(jiān)護(hù)人應(yīng)共同到操作現(xiàn)場，按照操作票內(nèi)容，對設(shè)備名稱、編號(hào)、位置等進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，方可開始操作。2.唱票與復(fù)誦：操作過程中，監(jiān)護(hù)人應(yīng)按照操作票順序高聲唱票，操作人員應(yīng)復(fù)誦操作內(nèi)容，確認(rèn)無誤后進(jìn)行操作。每執(zhí)行一項(xiàng)操作，應(yīng)在操作票相應(yīng)欄內(nèi)打“√”標(biāo)記。3.操作監(jiān)護(hù)：監(jiān)護(hù)人應(yīng)密切監(jiān)視操作人員的操作行為，確保操作符合操作票要求和安全規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)操作人員有違反操作規(guī)程或安全規(guī)定的行為，應(yīng)立即制止，并采取相應(yīng)的措施。4.操作記錄：操作人員應(yīng)及時(shí)記錄操作時(shí)間、操作內(nèi)容、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等信息，確保操作記錄準(zhǔn)確、完整。操作記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。操作后檢查1.全面檢查：操作完成后，操作人員應(yīng)按照操作票要求，對操作后的設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行正常，各項(xiàng)安全措施已恢復(fù)到位。2.匯報(bào)與記錄：操作人員應(yīng)將操作結(jié)果及時(shí)匯報(bào)給相關(guān)負(fù)責(zé)人，并在操作票上填寫操作結(jié)束時(shí)間。同時(shí)，應(yīng)對操作過程中出現(xiàn)的問題和異常情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便分析和總結(jié)。操作票的監(jiān)督與考核監(jiān)督管理1.定期檢查：公司應(yīng)定期對操作票的填寫、審核、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括操作票的格式、內(nèi)容、審核記錄、執(zhí)行記錄等方面。定期檢查可以采用抽查的方式進(jìn)行，確保檢查的全面性和有效性。2.不定期抽查：公司安全管理部門應(yīng)不定期對操作票進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查操作票的執(zhí)行情況和安全措施的落實(shí)情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門和人員限期整改。3.現(xiàn)場監(jiān)督：在重要操作或復(fù)雜操作過程中，公司安全管理人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，確保操作票的執(zhí)行符合安全要求。現(xiàn)場監(jiān)督人員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正操作過程中存在的問題，保障操作安全。考核制度1.考核標(biāo)準(zhǔn)：制定詳細(xì)的操作票考核標(biāo)準(zhǔn)，對操作票填寫不規(guī)范、審核不認(rèn)真、執(zhí)行不符合要求等行為進(jìn)行明確的考核界定。考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和造成的后果，設(shè)定相應(yīng)的扣分或罰款標(biāo)準(zhǔn)。2.考核方式：考核方式采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式。定期考核應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，不定期考核應(yīng)根據(jù)抽查或現(xiàn)場監(jiān)督情況進(jìn)行即時(shí)考核。考核結(jié)果應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門和人員，并納入個(gè)人績效考核體系。3.激勵(lì)措施：對于操作票管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如表彰、獎(jiǎng)金、晉升等。激勵(lì)措施可以激發(fā)員工的工作積極性和主動(dòng)性，提高操作票管理水平。操作票的存檔與保管存檔要求1.及時(shí)存檔：操作票執(zhí)行完畢后，操作人員應(yīng)及時(shí)將操作票交回相關(guān)部門進(jìn)行存檔。存檔部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作票的整理和歸檔工作，確保操作票及時(shí)、準(zhǔn)確地存入檔案。2.分類存檔：操作票應(yīng)按照電氣操作票、檢修操作票、工藝操作票等類別進(jìn)行分類存檔，便于查詢和管理。同時(shí)，應(yīng)建立操作票檔案目錄，注明操作票的編號(hào)、操作任務(wù)、操作時(shí)間、存檔日期等信息。3.電子存檔：除紙質(zhì)存檔外，還應(yīng)建立操作票電子檔案，將操作票掃描或拍照后存儲(chǔ)在電子設(shè)備中。電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。電子檔案的管理應(yīng)遵循公司相關(guān)的電子文件管理規(guī)定。保管期限操作票的保管期限應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下，電氣操作票、檢修操作票的保管期限為[X]年，工藝操作票的保管期限為[X]年。保管期限屆滿后，經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，可以按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。查閱與借閱1.查閱規(guī)定：因工作需要查閱操作票時(shí)，查閱人員應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到存檔部門查閱。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱操作票，不得擅自將操作票帶出存檔部門。查閱過程中，應(yīng)愛護(hù)操作票，不得損壞、涂改操作票內(nèi)容。2.借閱規(guī)定：如因特殊情況需要借閱操作票，借閱人員應(yīng)填寫借閱申請表，詳細(xì)說明借閱原因和借閱期限，并經(jīng)公司