實驗原材料管理制度一、總則（一）目的為加強公司實驗原材料的管理，確保實驗工作的順利進行，保證實驗結果的準確性和可靠性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及實驗原材料采購、驗收、儲存、使用、報廢等環節的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：實驗原材料的采購、使用等活動必須符合國家法律法規及相關標準要求。2.質量第一原則：優先選擇質量可靠、性能穩定的原材料，以保障實驗結果的準確性。3.科學管理原則：運用科學的方法和手段，對實驗原材料進行全過程管理，提高管理效率。4.節約原則：在保證實驗需求的前提下，合理控制原材料消耗，避免浪費。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據實驗需求，編制采購計劃，選擇合格的供應商進行原材料采購。2.確保所采購的原材料符合質量要求和相關標準，及時與供應商溝通協調，解決采購過程中的問題。3.負責辦理采購原材料的驗收、入庫等手續。（二）質量檢驗部門1.制定原材料檢驗標準和檢驗流程，對采購的原材料進行嚴格檢驗。2.對檢驗合格的原材料出具檢驗報告，對不合格原材料提出處理意見。3.參與對原材料供應商的評估和管理。（三）倉庫管理部門1.負責實驗原材料的入庫、儲存、保管和發放工作。2.建立原材料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬物相符。3.按照規定的儲存條件和要求，妥善保管原材料，防止原材料損壞、變質。（四）實驗部門1.根據實驗項目需求，填寫原材料領用申請表，經審批后到倉庫領取所需原材料。2.按照操作規程正確使用原材料，做好實驗記錄，確保實驗數據的真實性和準確性。3.對剩余原材料及時辦理退庫手續，不得隨意丟棄或浪費。（五）財務部門1.負責審核實驗原材料采購、使用等費用的報銷，確保費用支出合理合規。2.協助相關部門做好成本核算和控制工作。三、采購管理（一）采購計劃編制1.實驗部門應根據實驗項目的進度和需求，提前向采購部門提交原材料需求計劃。需求計劃應明確原材料的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息。2.采購部門結合庫存情況，對實驗部門提交的需求計劃進行審核和匯總，編制采購計劃。采購計劃應包括采購原材料的詳細清單、采購時間、預計到貨時間等內容。3.采購計劃需經相關部門負責人審批后實施。如遇特殊情況需要調整采購計劃，應及時辦理變更審批手續。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、生產能力和質量保證體系的供應商。2.對新供應商進行實地考察和評估，收集供應商的資質證明文件、產品質量檢驗報告、生產工藝等資料，填寫供應商評估表。3.根據供應商評估結果，確定合格供應商，并與合格供應商簽訂采購合同。采購合同應明確原材料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。4.定期對供應商進行評估和考核，考核內容包括產品質量、交貨期、售后服務等方面。對于考核不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。（三）采購實施1.采購人員按照采購計劃和合同要求，向供應商發送采購訂單。采購訂單應明確采購原材料的詳細信息、交貨時間、交貨地點等內容。2.跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保原材料按時、按質、按量到貨。如遇供應商交貨延遲或原材料質量問題，應及時采取措施解決，并向相關部門報告。3.采購原材料到貨前，采購人員應通知倉庫管理部門做好收貨準備。四、驗收管理（一）驗收標準1.質量檢驗部門應根據國家相關標準、行業標準、企業標準及采購合同要求，制定原材料驗收標準。驗收標準應明確原材料的外觀、尺寸、性能、質量等方面的要求。2.對于特殊要求的原材料，應在采購合同中明確驗收標準和驗收方法。（二）驗收流程1.原材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗人員按照驗收標準對原材料進行檢驗。2.驗收內容包括原材料的數量、規格、型號、外觀質量等。對于需要進行性能檢測的原材料，應按照規定的檢測方法進行檢測。3.質量檢驗人員根據驗收結果填寫驗收報告，驗收報告應包括原材料的名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收日期、驗收結論等內容。4.驗收合格的原材料，質量檢驗人員在驗收報告上簽字確認，并出具合格證明。倉庫管理部門憑合格證明辦理入庫手續。5.驗收不合格的原材料，質量檢驗人員應出具不合格報告，注明不合格原因。采購部門負責與供應商聯系，協商處理不合格原材料的退換貨、補貨等事宜。五、儲存管理（一）儲存條件1.根據原材料的特性和要求，設置專門的倉庫或儲存區域，并配備相應的儲存設備和設施。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險化學品，應按照相關規定設置專門的危險化學品倉庫，并采取相應的安全防范措施。3.倉庫應保持通風良好、干燥、清潔，溫度、濕度等環境條件應符合原材料儲存要求。（二）入庫管理1.倉庫管理部門根據質量檢驗部門出具的合格證明，對驗收合格的原材料辦理入庫手續。入庫時，應核對原材料的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，確保與采購訂單和驗收報告一致。2.按照原材料的類別、規格、型號等進行分類存放，并在貨架或貨位上標明原材料的名稱、規格、型號、批次等信息。3.建立原材料入庫臺賬，詳細記錄原材料的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫單號等信息。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對原材料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括核對庫存臺賬、整理倉庫物資等。盤點時，應逐一對原材料進行清點，并記錄實際數量。3.盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，報告內容包括盤點日期、原材料名稱、規格、型號、賬存數量、實存數量、盤盈盤虧數量及原因等。4.對于盤盈盤虧的原材料，應及時查明原因，并按照規定的審批程序進行處理。如因管理不善造成的盤虧，應追究相關人員的責任。（四）庫存安全管理1.倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.倉庫管理人員應熟悉消防器材的使用方法和安全操作規程，嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業等。3.對于危險化學品，應嚴格按照相關規定進行儲存和管理，確保儲存安全。六、使用管理（一）領用管理1.實驗部門根據實驗項目需求，填寫原材料領用申請表，申請表應注明原材料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.原材料領用申請表經部門負責人審批后，到倉庫管理部門領取所需原材料。倉庫管理人員根據審批后的申請表發放原材料，并在申請表上簽字確認。3.倉庫管理部門應建立原材料領用臺賬，詳細記錄原材料的領用日期、名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用人等信息。（二）使用管理1.實驗人員應按照操作規程正確使用原材料，不得擅自更改使用方法和用量。在使用過程中，如發現原材料質量問題或異常情況，應及時停止使用，并報告相關部門。2.實驗人員應做好實驗記錄，記錄內容包括實驗項目名稱、原材料名稱、規格、型號、使用數量、使用時間、實驗數據等。實驗記錄應真實、準確、完整，不得隨意涂改。3.對于貴重原材料或限量使用的原材料，應實行限額領用制度，嚴格控制使用量。（三）剩余原材料管理1.實驗結束后，實驗人員應及時清理實驗現場，將剩余的原材料整理好，并辦理退庫手續。退庫時，應填寫原材料退庫申請表，注明退庫原材料的名稱、規格、型號、數量、剩余原因等信息。2.倉庫管理部門對退庫的原材料進行驗收，如驗收合格，辦理入庫手續；如驗收不合格，應查明原因，由實驗部門負責處理。七、報廢管理（一）報廢條件1.原材料超過有效期或保質期，且無法繼續使用的。2.原材料因質量問題或其他原因，經檢驗確認為不合格，且無法修復或降級使用的。3.因實驗項目變更或其他原因，導致原材料不再使用的。（二）報廢申請與審批1.實驗部門或相關人員發現原材料符合報廢條件時，應填寫原材料報廢申請表，注明報廢原材料的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息。2.原材料報廢申請表經部門負責人審核后，報質量檢驗部門進行鑒定。質量檢驗部門根據報廢條件和實際情況進行鑒定，并在申請表上簽署意見。3.原材料報廢申請表經質量檢驗部門鑒定通過后，報公司主管領導審批。審批通過后，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.對于報廢的原材料，倉庫管理部門應按照規定的程序進行處理。一般可采用報廢出售、報廢銷毀等方式。2.報廢出售的原材料，應選擇具有資質的回收單位進行處理，并簽訂回收協議。回收單位應按照相關規定對報廢原材料進行處理，確保不對環境造成污染。3.報廢銷毀的原材料，應在質量檢驗部門和相關部門的監督下進行銷毀，確保銷毀徹底，防止報廢原材料流入市場。4.倉庫管理部門應建立原材料報廢臺賬，詳細記錄報廢原材料的名稱、規格、型號、數量、報廢日期、處理方式等信息。八、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部設立專門的監督檢查小組，定期對實驗原材料的采購、驗收、儲存、使用、報廢等環節進行監督檢查。2.監督檢查小組應制定詳細的檢查計劃和檢查標準，對各部門的工作進行全面檢查。檢查內容包括制度執行情況、工作流程是否規范、原材料質量是否合格等方面。3.對于檢查中