1（2025年）2第一部分運行管理中心基本情況第二部分運行管理中心2025年部門預算表（一）部門收支總表（二）部門收入總表（三）部門支出總表（四）財政撥款收支總表（五）一般公共預算支出表（六）一般公共預算基本支出表（七）政府性基金預算支出表（九）財政撥款預算“三公”經費支出表第三部分運行管理中心2025年預算情況說明第四部分名詞解釋第五部分附件3第一部運行管理中心基本情況4一、單位職責民航局空管局運行管理中心（以下簡稱“運行管理為民航局空管局直屬事業法人單位，其主要職能是：負責全國民航飛行流量管理工作，對飛行流量實施實時監控與協調；監控民航空管系統的日常運行狀況，協調處置空管運行沖突與矛盾；組織協調重大緊急突發事件的空管保障，協助處置大面積航班延誤；組織協調重要航空運輸任務和大型活動的空管保障；收集、整理、發布民航空管系統運行信息；組建全國低空飛行服務保障體系，協調提供通用航空空管服務；低空飛行服務信息管理系統的建設、運行管理；指導低空飛行服務區域信息處理系統的建設、運行管理；指導飛行服務站的信息聯網工作；獲得預先飛行計劃批復后的民航空管飛行計劃業務的組織與實施；民航空管飛行計劃等動態電報的統一管理、集中處理；受委托開展航班時刻協調編排等工作；審核報批航路、航線的使用和飛行高度層及機場空域的開放使用；承辦民航局空管局領導交辦的其他工作。二、機構設置按照預算管理的有關規定和編報原則，2025年納入空管局部門預算編報的單位為民航局空管局運行管理中心，為單戶表。5第二部分運行管理中心2025年部門預算表6部門收支總表支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款收入一、科學技術支出12.00二、政府性基金預算撥款收入二、交通運輸支出10,537.70三、國有資本經營預算撥款收入三、住房保障支出561.00四、事業收入18,306.96五、事業單位經營收入六、其他收入20.50本年收入合計18,327.46本年支出合計11,110.70使用非財政撥款結余結轉下年7,225.76上年結轉9.0018,336.4618,336.467部門收入總表合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入使用非財政撥款結余金額其中:教育收費18,336.469.0018,306.9620.508部門支出總表科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業單位經營支出對附屬單位補助支出科學技術支出12.0012.00其他科學技術支出12.0012.00其他科學技術支出12.0012.00交通運輸支出10,537.7010,265.00270.90民用航空運輸10,537.7010,265.00270.90其他民用航空運輸支出10,537.7010,265.00270.90住房保障支出561.00561.00住房改革支出561.00561.00住房公積金419.00419.00提租補貼14.0014.00購房補貼128.00128.00合計11,110.7010,826.00282.909財政撥款收支總表一般公共預算支出表功能分類科目2024年執行數2025年預算數2025年預算數比2024年執行數2025年預算數比2024年執行數（扣除中央基建投科目編碼科目名稱執行數扣除中央基建投資后執行數年初預算數扣除中央基建投資后預算數增減額增減(%)增減額增減(%)小計基本支出項目支出一般公共預算基本支出表部門預算支出經濟分類科目2025年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費注：空管局運行管理中心2025年沒有使用一般公共預算安排的基本政府性基金預算支出表科目編碼科目名稱2025年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出注：空管局運行管理中心2025年沒有使用政府性基金預算安排的支國有資本經營預算支出表科目編碼科目名稱2025年國有資本經營預算支出小計基本支出項目支出注：空管局運行管理中心2025年沒有使用國有資本經營預算安排的財政撥款預算“三公”經費支出表2025年預算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車公務用車購置費運行費第三部分運行管理中心2025年預算情況說明一、關于2025年收支預算情況的總體說明按照預算管理相關要求，運行管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。2025年收支總預算18,336.46萬元。收入包括：事業收入、其他收入、上年結轉；支出包括：科學技術支出、交通運輸支出、住房保障支出、結轉下年。二、關于2025年收入預算情況說明運行管理中心2025年收入預算18,336.46萬元，其中：事業收入18,306.96萬元，占99.84%；其他收入20.50萬元，三、關于2025年支出預算情況說明運行管理中心2025年支出預算11,110.70萬元，其中：占2.54%；上繳上級支出1.80萬元，占0.02%。四、關于2025年財政撥款收支的總體說明運行管理中心2025年沒有使用財政撥款預算安排的支五、關于2025年一般公共預算支出情況說明運行管理中心2025年沒有使用一般公共預算安排的支六、關于2025年一般公共預算基本支出情況說明運行管理中心2025年沒有使用一般公共預算安排的基本支出。七、財政撥款預算“三公”經費支出情況說明運行管理中心2025年沒有使用財政撥款預算安排的支八、關于2025年政府性基金預算支出情況說明運行管理中心2025年沒有使用政府性基金預算安排的支出。九、其他重要事項說明（一）政府采購情況2025年政府采購預算總額3,377.96萬元，其中：政府采購貨物預算227.96萬元、政府采購服務預算3,150.00萬元。截至2024年底，運行管理中心共有車輛4輛，均為其他業務保障用車4輛。單價100萬元及以上的固定資產設備（三）預算績效管理情況2025年對運行管理中心項目支出全面實施績效目標管理，涉及預算金額282.90萬元，均為非財政撥款預算。運行管理中心在2025年度部門預算中反映的3個項目績效目標表，見“第五部分附件”。第四部分名詞解釋一、收入科目（一）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。（二）其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。（三）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。二、支出科目（一）交通運輸支出：反映用于交通運輸方面的支出。1.其他民用航空運輸支出：反映其他用于民用航空運輸方面的支出。（二）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。1.住房公積金：反映空管事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。2.提租補貼：反映按房改政策規定的標準，空管事業單位向職工發放的租金補貼。3.購房補貼：反映按房改政策規定，空管事業單位向符合條件職工的發放的購房補貼。（三）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。1.其他科學技術支出：反映其他用于科學技術方面的支第五部分附件機場群協同運行的空-時域資源動態分配技術研究心年度總體目標受多種隨機因素擾動影響等機場群高效協同運行的難點挑戰，時域資源動態管理系統，解決多元快變場景下機場群運行資源的績效指標支撐課題研究所支撐課題所需要機場群整體運行標面向突發事件的機場群交通流態勢演化分析與多元優化策略生成技術研究績效目標表面向突發事件的機場群交通流態勢演化分析與多元優化策略生成技術研究心年度總體目標針對當前面向突發事件航班運行平衡機理與科學決策能力不足，流快速恢復有序運行的問題，闡明突發事件影響下的航班運行網絡機理等科學問題，突破機場群交通流多元優化策略生成、基于場景關鍵技術，研制機場群交通流推演與恢復決策系統并開展應用驗證術平臺等視角實現突發事件下機場群交通流快速恢復策略由依賴人績效指標空中交通運行管理系統（ATOM）改造工程績效目標表年度總體目標ATOM系統改造后將作為空管系統內部特別是運行管理監控等。這將大大提高運行管理中心運行管理的數字化水平，顯著傳統手段的依賴，降低內部