設(shè)備物資人員管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司設(shè)備物資人員的管理，規(guī)范設(shè)備物資采購(gòu)、使用、維護(hù)及人員的工作行為，提高設(shè)備物資的使用效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及設(shè)備物資管理及相關(guān)工作人員，包括但不限于設(shè)備采購(gòu)人員、物資采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員、設(shè)備維修人員等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策，確保設(shè)備物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.效益性原則：以提高設(shè)備物資使用效益為核心，優(yōu)化采購(gòu)、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)，降低成本。3.責(zé)任性原則：明確各崗位人員職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)工作有序開展。4.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高設(shè)備物資管理的信息化、規(guī)范化水平。二、設(shè)備物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提前制定設(shè)備物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于重大設(shè)備物資采購(gòu)項(xiàng)目，還需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，如因生產(chǎn)任務(wù)變更、市場(chǎng)供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)按原審批流程進(jìn)行修改。（二）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)估與選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行全面考察。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理分析。3.組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)專家、質(zhì)量管理人員等參與評(píng)估。根據(jù)考察結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本情況、評(píng)估結(jié)果等信息。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加訂單等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)淘汰。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并及時(shí)安排生產(chǎn)或備貨。如供應(yīng)商對(duì)訂單條款有異議，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人員溝通協(xié)商。3.采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握設(shè)備物資的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等信息。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決，確保按時(shí)交貨。4.設(shè)備物資到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理員做好收貨準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單核對(duì)到貨設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人員聯(lián)系處理。5.設(shè)備物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備物資的外觀質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等。對(duì)于重要設(shè)備物資，還應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)性能驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等事宜。（四）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交公司法務(wù)部門或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)。審核通過(guò)后，由公司授權(quán)代表簽字蓋章生效。3.采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行與跟蹤，及時(shí)掌握合同履行情況。如供應(yīng)商未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時(shí)采取措施追究其違約責(zé)任，并向公司報(bào)告。4.采購(gòu)合同履行完畢后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)整理合同檔案，將合同原件、相關(guān)附件、往來(lái)函件等資料歸檔保存，以備查閱。三、設(shè)備物資倉(cāng)庫(kù)管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局1.根據(jù)設(shè)備物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為存儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)、通道等區(qū)域，確保設(shè)備物資存放有序，便于收發(fā)和管理。2.存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)設(shè)置不同的貨架、貨柜或貨位，對(duì)設(shè)備物資進(jìn)行分類存放。對(duì)于貴重設(shè)備、易燃易爆物品等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各區(qū)域的名稱、功能等信息。（二）物資入庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)人員提供的到貨通知，做好收貨準(zhǔn)備。收貨時(shí)，應(yīng)核對(duì)到貨設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息與采購(gòu)訂單一致，并檢查設(shè)備物資的外觀質(zhì)量。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的設(shè)備物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等部門留存。3.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置，將設(shè)備物資存放至相應(yīng)的貨架、貨柜或貨位，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于新入庫(kù)的設(shè)備物資，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）物資存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存設(shè)備物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。對(duì)于盤盈或盤虧的設(shè)備物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)設(shè)備物資的特性和存儲(chǔ)要求，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。對(duì)于易損、易變質(zhì)的設(shè)備物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保設(shè)備物資質(zhì)量不受影響。4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通無(wú)阻。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放雜物或違規(guī)使用明火等行為。（四）物資出庫(kù)1.各部門因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要領(lǐng)用設(shè)備物資時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)審核后的領(lǐng)料單發(fā)放設(shè)備物資。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫(kù)存臺(tái)賬信息一致，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。3.倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放設(shè)備物資后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，應(yīng)將領(lǐng)料單定期傳遞給財(cái)務(wù)部門，作為成本核算的依據(jù)。4.對(duì)于貴重設(shè)備、限量領(lǐng)用的物資等，應(yīng)實(shí)行審批制度。領(lǐng)用部門需提交專項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批同意后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。（五）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存設(shè)備物資進(jìn)行清理，及時(shí)清理積壓、報(bào)廢、損壞的設(shè)備物資。對(duì)于積壓物資，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取促銷、調(diào)劑等方式進(jìn)行處理；對(duì)于報(bào)廢物資，應(yīng)按照規(guī)定的報(bào)廢流程進(jìn)行申報(bào)處理。2.建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫(kù)存上下限。當(dāng)庫(kù)存低于下限或高于上限時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)人員或相關(guān)部門發(fā)出預(yù)警信息，以便及時(shí)采取措施調(diào)整庫(kù)存。3.加強(qiáng)庫(kù)存設(shè)備物資的信息化管理，利用庫(kù)存管理軟件實(shí)時(shí)更新庫(kù)存信息。各部門可通過(guò)授權(quán)查詢庫(kù)存情況，提高庫(kù)存信息的透明度和共享性。四、設(shè)備管理（一）設(shè)備購(gòu)置1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要提出設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)投資金額、資金來(lái)源等信息。2.設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于重大設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，還需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。3.設(shè)備采購(gòu)部門按照設(shè)備購(gòu)置審批意見，組織實(shí)施設(shè)備采購(gòu)工作。采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備物資采購(gòu)管理規(guī)定執(zhí)行，確保采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量和性能符合要求。4.設(shè)備到貨后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的外觀質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)性能、隨機(jī)附件等。驗(yàn)收合格后，辦理設(shè)備入庫(kù)手續(xù)，并建立設(shè)備檔案。（二）設(shè)備安裝調(diào)試1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備的安裝調(diào)試工作。安裝調(diào)試前，應(yīng)制定詳細(xì)的安裝調(diào)試方案，明確安裝調(diào)試步驟、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。2.設(shè)備安裝調(diào)試過(guò)程中，應(yīng)安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，確保安裝調(diào)試工作順利進(jìn)行。同時(shí)，應(yīng)做好安裝調(diào)試記錄，包括設(shè)備安裝調(diào)試時(shí)間、人員、過(guò)程、結(jié)果等信息。3.設(shè)備安裝調(diào)試完成后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，設(shè)備方可正式投入使用。（三）設(shè)備使用與維護(hù)1.各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用與日常維護(hù)工作。設(shè)備使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)操作。2.設(shè)備管理部門應(yīng)制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整、檢查等工作。同時(shí)，應(yīng)做好設(shè)備維護(hù)記錄，記錄設(shè)備維護(hù)時(shí)間、內(nèi)容、維護(hù)人員等信息。3.對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)的故障，設(shè)備使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門應(yīng)組織維修人員進(jìn)行故障診斷和維修。維修過(guò)程中，應(yīng)做好維修記錄，包括故障現(xiàn)象、原因分析、維修措施、維修時(shí)間、維修人員等信息。4.設(shè)備管理部門應(yīng)建立設(shè)備維修檔案，記錄設(shè)備的維修歷史情況。對(duì)于頻繁出現(xiàn)故障的設(shè)備，應(yīng)組織技術(shù)人員進(jìn)行分析研究，采取改進(jìn)措施，提高設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。（四）設(shè)備報(bào)廢1.設(shè)備符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)規(guī)定使用年限且技術(shù)性能落后，無(wú)法滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的；因意外事故或自然災(zāi)害造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)的；設(shè)備技術(shù)性能嚴(yán)重下降，能耗高、效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的；國(guó)家明令淘汰的設(shè)備等。2.設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)由設(shè)備使用部門提出，填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢原因、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、已使用年限等信息。3.設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于價(jià)值較大的設(shè)備報(bào)廢，還需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。4.設(shè)備報(bào)廢審批通過(guò)后，由設(shè)備管理部門組織對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行清理處置。報(bào)廢設(shè)備的處置方式包括報(bào)廢物資回收、拍賣、拆解等。處置過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，并將處置收入上繳公司財(cái)務(wù)部門。五、人員管理（一）崗位職責(zé)1.設(shè)備采購(gòu)人員負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。收集市場(chǎng)設(shè)備信息，為公司設(shè)備采購(gòu)提供參考依據(jù)。2.物資采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定與實(shí)施，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。與供應(yīng)商保持良好溝通，維護(hù)合作關(guān)系，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。參與物資采購(gòu)成本控制，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，尋找性價(jià)比高的物資供應(yīng)商。3.倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備物資的出入庫(kù)管理，辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，確保賬實(shí)相符。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做好庫(kù)存管理工作。維護(hù)倉(cāng)庫(kù)秩序，做好倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生工作。4.設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)公司設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和故障維修工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。制定設(shè)備維修計(jì)劃，及時(shí)處理設(shè)備突發(fā)故障，減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間。對(duì)設(shè)備維修情況進(jìn)行記錄和分析，提出設(shè)備改進(jìn)建議。（二）人員培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織設(shè)備物資人員參加各類培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)備物資管理知識(shí)、采購(gòu)技巧、倉(cāng)庫(kù)管理技能、設(shè)備維修技術(shù)等方面。2.鼓勵(lì)設(shè)備物資人員自主學(xué)習(xí)，參加相關(guān)行業(yè)培訓(xùn)、研討會(huì)等活動(dòng)，及時(shí)了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。3.根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和人員實(shí)際情況，制定培訓(xùn)計(jì)劃和考核標(biāo)準(zhǔn)。培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為人員晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、薪酬調(diào)整等的重要依據(jù)。（三）績(jī)效考核1.建立設(shè)備物資人員績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)、考核方式、考核周期等內(nèi)容。考核指標(biāo)應(yīng)包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。2.工作業(yè)績(jī)考核主要依據(jù)設(shè)備物資采購(gòu)任務(wù)完成情況、庫(kù)存管理水平、設(shè)備維修及時(shí)率等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。工作態(tài)度考核主要從責(zé)任心、敬業(yè)精神、工作紀(jì)律等方面進(jìn)行評(píng)估。團(tuán)隊(duì)協(xié)作考核主要考察人員與同事之間的溝通協(xié)作能力。3.績(jī)效考核周期一般為季度或年度。考核結(jié)束后，由人力資源部門匯總考核結(jié)果，向設(shè)備物資人員反饋，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。4.對(duì)于績(jī)效考核優(yōu)秀的人員，給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等激勵(lì)；對(duì)于績(jī)效考核不達(dá)標(biāo)或違反公司規(guī)定的人員，進(jìn)行批評(píng)教育、績(jī)效改進(jìn)、降職、辭退等處理。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)設(shè)備物資采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理、設(shè)備管理等工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)流程的合規(guī)性、合同執(zhí)行情況、庫(kù)存管理情況、設(shè)備使用維護(hù)情況等。2.內(nèi)部審計(jì)人員通過(guò)查閱文件資料、實(shí)地盤點(diǎn)、訪談相關(guān)人員等方式，對(duì)設(shè)備物資管理活動(dòng)進(jìn)行全面審查。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出審計(jì)意見和建議，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.被審計(jì)部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。對(duì)于審計(jì)提出的整改要求，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改措施，按時(shí)提交整改報(bào)告。（二）日常檢查1.設(shè)備物資管理部門應(yīng)定期對(duì)本部門工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)下屬崗位人員的日常工作檢查，確保各項(xiàng)工作規(guī)范有序進(jìn)行。2.公司其他相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)工作需要，對(duì)設(shè)備物資管理工作進(jìn)行不定期檢查。檢查內(nèi)容包括設(shè)備物資使