試驗樣品分區管理制度一、總則（一）目的為了規范試驗樣品的管理，確保試驗樣品的準確性、完整性和可追溯性，提高試驗效率和質量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及試驗樣品管理的部門和人員，包括但不限于研發部門、質量控制部門、生產部門等。（三）基本原則1.科學性原則：試驗樣品的分區管理應基于科學的方法和流程，確保樣品的特性不受影響。2.準確性原則：保證樣品在分區、存儲和流轉過程中的信息準確無誤，避免混淆和差錯。3.可追溯性原則：能夠清晰地追溯樣品從接收、存儲、試驗到處置的全過程。4.安全性原則：確保樣品在管理過程中的安全，防止樣品損壞、變質或丟失。二、職責分工（一）樣品管理部門1.負責制定和完善試驗樣品分區管理制度，并監督制度的執行情況。2.負責試驗樣品的接收、驗收、標識、存儲、發放和處置等工作的組織和協調。3.建立試驗樣品管理臺賬，記錄樣品的相關信息，確保賬物相符。（二）試驗部門1.根據試驗需求，提前向樣品管理部門提交樣品申請，明確樣品的名稱、規格、數量、用途等信息。2.負責對領取的試驗樣品進行妥善保管和使用，按照規定的試驗方法和流程進行試驗操作。3.試驗結束后，及時將樣品歸還樣品管理部門或按照規定進行處置，并反饋試驗結果。（三）質量控制部門1.對試驗樣品的管理過程進行監督和檢查，確保樣品管理符合相關標準和規范。2.參與試驗樣品的驗收工作，對樣品的質量進行檢驗和判定。3.對試驗數據和結果進行審核，確保其準確性和可靠性。（四）其他部門配合樣品管理部門做好試驗樣品的相關工作，如提供必要的場地、設備等支持。三、試驗樣品分區規劃（一）分區依據根據試驗樣品的特性、用途、狀態等因素進行分區，主要分區如下：1.待檢區：用于存放等待檢驗的試驗樣品。2.在檢區：用于存放正在進行檢驗的試驗樣品。3.已檢合格區：用于存放檢驗結果合格的試驗樣品。4.已檢不合格區：用于存放檢驗結果不合格的試驗樣品。5.留樣區：用于存放按照規定需要留樣的試驗樣品。（二）分區標識1.在每個分區設置明顯的標識牌，標明分區名稱、適用范圍等信息。2.標識牌應采用耐久性材料制作，確保字跡清晰、不易褪色。（三）分區設施1.待檢區應具備適當的存儲空間，保持通風良好，溫度、濕度符合樣品存儲要求。2.在檢區應配備相應的試驗設備和工作區域，確保試驗操作的順利進行。3.已檢合格區和已檢不合格區應分別設置存儲貨架或容器，對樣品進行分類存放。4.留樣區應配備專門的留樣設備，如留樣冰箱等，確保留樣樣品的質量穩定。四、試驗樣品接收與驗收（一）接收流程1.樣品管理部門收到試驗樣品后，應及時核對樣品的名稱、規格、數量、包裝等信息是否與送樣清單一致。2.對樣品的外觀進行檢查，如有破損、污染等情況，應及時記錄并與送樣人員溝通。（二）驗收標準1.質量控制部門按照相關標準和規范對試驗樣品進行驗收，檢查樣品的質量是否符合要求。2.對于需要進行特殊檢驗的樣品，應按照相應的檢驗方法和標準進行驗收。（三）驗收記錄1.驗收人員應填寫試驗樣品驗收記錄，記錄驗收的項目、結果、日期等信息。2.驗收記錄應妥善保存，以備追溯查詢。五、試驗樣品標識與編號（一）標識內容1.試驗樣品的標識應包含樣品名稱、規格、型號、批次、來源、接收日期等信息。2.對于已檢合格和已檢不合格的樣品，應分別在標識上注明相應的狀態。（二）標識方法1.采用標簽、標識牌等方式對試驗樣品進行標識，確保標識清晰、牢固。2.對于液體樣品，可采用在容器上粘貼標簽的方式進行標識；對于固體樣品，可采用掛標識牌或粘貼標簽的方式進行標識。（三）編號規則1.為每個試驗樣品編制唯一的編號，編號應具有系統性和邏輯性。2.編號可采用字母、數字相結合的方式，如“YS[年份][流水號]”，其中“YS”表示樣品，“年份”為樣品接收的年份，“流水號”為該年份內樣品的順序號。六、試驗樣品存儲（一）存儲條件1.根據試驗樣品的特性，確定其適宜的存儲條件，如溫度、濕度、光照等。2.對于有特殊存儲要求的樣品，應嚴格按照要求進行存儲，確保樣品質量不受影響。（二）存儲方式1.不同類型的試驗樣品應分類存放，避免相互混淆。2.對于易揮發、易燃、易爆等危險樣品，應按照相關規定進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。（三）存儲期限1.按照規定的存儲期限對試驗樣品進行管理，超過存儲期限的樣品應及時進行處置。2.對于有特殊要求的樣品，其存儲期限應按照相關標準和規范執行。（四）庫存盤點1.定期對試驗樣品的庫存進行盤點，確保賬物相符。2.盤點過程中如發現賬物不符的情況，應及時查明原因并進行處理。七、試驗樣品發放（一）發放流程1.試驗部門根據試驗需求填寫樣品發放申請表，注明樣品名稱、規格、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認。2.樣品管理部門收到樣品發放申請表后，核對申請信息，確認無誤后發放樣品，并在申請表上簽字。3.試驗部門領取樣品時，應與樣品管理部門辦理交接手續，確保樣品數量、質量等信息準確無誤。（二）發放記錄1.樣品管理部門應填寫試驗樣品發放記錄，記錄發放的日期、樣品名稱、規格、數量、領取部門、領取人等信息。2.發放記錄應妥善保存，以備追溯查詢。八、試驗樣品試驗過程管理（一）試驗準備1.試驗人員在進行試驗前，應檢查試驗設備是否正常運行，試驗環境是否符合要求。2.按照規定的試驗方法和流程，準備好所需的試劑、耗材等。（二）試驗操作1.試驗人員應嚴格按照操作規程進行試驗操作，確保試驗數據的準確性和可靠性。2.在試驗過程中，如發現異常情況，應及時記錄并報告上級領導。（三）試驗記錄1.試驗人員應如實記錄試驗過程中的各項數據和現象，記錄應清晰、完整、準確。2.試驗記錄應使用規定的表格或格式，不得隨意涂改。九、試驗樣品處置（一）處置方式1.對于已檢合格的試驗樣品，根據實際情況可進行留樣、返還、報廢等處置。2.對于已檢不合格的試驗樣品，應按照相關規定進行隔離、標識，并采取相應的處置措施，如報廢、返工、降級使用等。（二）處置流程1.試驗部門根據試驗結果填寫試驗樣品處置申請表，注明樣品名稱、規格、數量、處置原因、處置方式等信息，并經部門負責人簽字確認。2.樣品管理部門收到樣品處置申請表后，審核處置申請，確認無誤后按照規定的處置方式進行處理，并在申請表上簽字。3.對于需要報廢的試驗樣品，應填寫報廢清單，注明樣品名稱、規格、數量、報廢原因等信息，并經相關部門負責人簽字確認后進行報廢處理。（三）處置記錄1.樣品管理部門應填寫試驗樣品處置記錄，記錄處置的日期、樣品名稱、規格、數量、處置方式、處置原因等信息。2.處置記錄應妥善保存，以備追溯查詢。十、監督與檢查（一）內部監督1.質量控制部門定期對試驗樣品的管理過程進行監督檢查，發現問題及時提出整改意見。2.樣品管理部門應定期對試驗樣品的存儲、發放、處置等情況進行自查，確保管理工作符合要求。（二）外部檢查1.接受上級主管部門、客戶等的監督檢查，積極配合檢查工作。2.對于檢查中發現的問題，應及時整改，并將整改情況反饋給相關部門。十一、培訓與考核（一）培訓計劃1.樣品管理部門制定試驗樣品分區管理制度培訓計劃，定期組織相關人員進行培訓。2.培訓內容包括制度的目的、適用范圍、職責分工、操作流程等。（二）培訓方式1.采用集中授課、現場演示、案例分析等多種方式進行培訓，提高培訓效果。2.鼓勵員工自主學習，提供相關的學習資料和資源。（三）