質量部門責任管理制度一、總則（一）目的為加強公司質量管理，明確質量部門職責，規范質量管理工作流程，確保產品和服務質量符合規定要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司質量部門及其相關人員，涵蓋公司所有產品的研發、生產、銷售及售后服務等環節。（三）基本原則1.質量第一原則：始終將質量放在首位，確保公司提供的產品和服務滿足客戶需求和期望。2.全員參與原則：質量管理涉及公司各個部門和全體員工，鼓勵全員積極參與質量管理活動。3.預防為主原則：強調預防措施，通過有效的質量管理體系和過程控制，減少質量問題的發生。4.持續改進原則：不斷尋求改進機會，持續優化質量管理體系和工作流程，提高產品和服務質量。二、質量部門職責（一）質量管理體系建設與維護1.負責建立、實施和維護公司質量管理體系，確保其符合相關標準和法規要求。2.制定和完善質量管理文件，包括質量手冊、程序文件、作業指導書等，并確保其有效執行。3.組織內部質量管理體系審核和管理評審，及時發現和解決體系運行中的問題，推動體系持續改進。（二）質量策劃1.參與公司新產品研發、工藝改進等項目的質量策劃工作，制定質量目標和質量計劃。2.協助相關部門確定產品質量特性和驗收標準，確保產品設計滿足質量要求。3.策劃質量控制活動，明確質量控制要點和方法，為產品質量提供保障。（三）原材料與外購件質量控制1.制定原材料和外購件的檢驗標準和檢驗計劃，負責對其進行檢驗和驗證。2.對原材料和外購件供應商進行評估和管理，確保其提供的產品質量穩定可靠。3.處理原材料和外購件的質量問題，如不合格品的評審、退貨、換貨等。（四）過程質量控制1.制定生產過程質量控制計劃，對生產過程進行巡檢、抽檢，確保生產過程符合質量要求。2.監督生產部門執行工藝文件和操作規程，及時糾正違規操作行為。3.對生產過程中的質量數據進行收集、分析和統計，運用統計技術方法查找質量波動原因，采取改進措施。（五）成品質量檢驗1.按照成品檢驗標準和檢驗流程，對成品進行全面檢驗，確保成品質量合格。2.對成品檢驗中發現的不合格品進行標識、隔離和記錄，組織相關部門進行評審和處理。3.定期對成品質量狀況進行總結和分析，向公司管理層匯報質量動態。（六）質量問題處理與改進1.負責組織對質量問題進行調查和分析，確定問題的根本原因，提出改進措施并跟蹤落實。2.對質量事故進行調查和處理，按照“四不放過”原則（事故原因未查清不放過、事故責任人未受到處理不放過、事故責任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過），嚴肅追究相關人員責任。3.推動質量改進活動的開展，組織相關部門實施質量改進項目，不斷提高產品和服務質量。（七）質量培訓與教育1.制定質量培訓計劃，組織開展質量意識、質量管理知識和技能等方面的培訓活動，提高員工的質量素質。2.對新員工進行質量基礎知識培訓，使其了解公司質量管理要求和工作流程。3.針對不同崗位需求，開展專項質量培訓，提升員工的質量控制能力和問題解決能力。（八）質量信息管理1.建立質量信息收集渠道，及時收集、整理和分析與質量相關的各類信息，包括客戶反饋、內部質量數據、行業質量動態等。2.定期發布質量信息通報，向公司各部門傳遞質量信息，促進各部門之間的溝通與協作。3.利用質量信息為公司決策提供支持，協助管理層制定質量戰略和質量改進措施。三、質量部門工作流程（一）質量計劃制定流程1.項目啟動階段，質量部門收到項目相關信息后，與項目團隊溝通，了解項目目標、要求和進度安排。2.根據項目特點和質量要求，制定質量計劃初稿，明確質量目標、質量控制要點、檢驗和試驗計劃等內容。3.組織相關部門對質量計劃初稿進行評審，征求意見和建議，對質量計劃進行修改和完善。4.質量計劃經批準后發布實施，并作為項目質量控制的依據。（二）原材料檢驗流程1.采購部門通知質量部門原材料到貨信息，質量部門根據檢驗標準制定檢驗計劃。2.檢驗人員按照檢驗計劃對原材料進行檢驗，包括外觀、尺寸、性能等方面的檢驗。3.對檢驗合格的原材料出具檢驗報告，辦理入庫手續；對檢驗不合格的原材料，填寫不合格品報告，通知采購部門進行處理。4.采購部門對不合格原材料進行評審，決定退貨、換貨或讓步接收等處理方式，并跟蹤處理結果。（三）過程檢驗流程1.生產部門按照生產計劃組織生產，質量部門根據生產工藝和質量要求制定過程檢驗計劃。2.檢驗人員按照檢驗計劃對生產過程進行巡檢和抽檢，檢查工藝執行情況、產品質量特性等。3.發現質量問題時，檢驗人員及時通知生產部門停止生產，對不合格品進行標識、隔離和記錄。4.質量部門組織相關人員對質量問題進行分析，制定整改措施，跟蹤整改效果，確保生產過程恢復正常。（四）成品檢驗流程1.生產部門完成產品生產后，通知質量部門進行成品檢驗。2.檢驗人員按照成品檢驗標準對成品進行全面檢驗，包括外觀、性能、包裝等方面的檢驗。3.對檢驗合格的成品出具檢驗報告，辦理入庫或發貨手續；對檢驗不合格的成品，填寫不合格品報告，通知生產部門進行返工或報廢處理。4.質量部門定期對成品檢驗數據進行統計分析，總結成品質量狀況，向公司管理層匯報。（五）質量問題處理流程1.質量部門發現質量問題后，填寫質量問題反饋單，通知相關責任部門進行調查和分析。2.責任部門組織人員對質量問題進行調查，分析問題產生的原因，提出初步整改措施。3.質量部門對整改措施進行審核，組織相關部門進行評審，確定最終整改措施。4.責任部門按照整改措施進行整改，質量部門跟蹤整改效果，驗證整改措施的有效性。5.對質量問題進行總結和反思，制定預防措施，防止類似問題再次發生。四、質量考核與獎懲（一）質量考核原則1.客觀公正原則：以事實為依據，對質量工作進行客觀評價，確保考核結果公平公正。2.定量與定性相結合原則：采用定量指標和定性評價相結合的方式，全面考核質量工作績效。3.激勵與約束并重原則：通過考核，激勵員工積極參與質量管理工作，同時對違反質量規定的行為進行約束。（二）質量考核指標1.產品一次合格率：考核產品在首次檢驗時合格的比例。2.客戶投訴率：統計客戶對產品質量和服務質量的投訴次數與銷售產品數量的比例。3.質量事故發生率：記錄因質量問題導致的質量事故發生次數。4.質量改進項目完成率：考核質量改進項目按計劃完成的情況。5.質量管理體系運行有效性：通過內部審核、管理評審等結果評價質量管理體系的運行效果。（三）質量考核方式1.定期考核：每月或每季度對各部門和相關人員的質量工作進行考核，根據考核指標計算得分。2.不定期考核：根據質量問題發生情況、客戶反饋等，對相關部門和人員進行不定期考核。3.綜合評價：結合定期考核和不定期考核結果，對各部門和人員的質量工作進行綜合評價。（四）質量獎勵1.設立質量獎勵基金，對在質量管理工作中表現突出的部門和個人進行獎勵。2.對產品質量穩定、客戶滿意度高的部門，給予團隊獎勵，如獎金、榮譽證書等。3.對提出質量改進建議并取得顯著成效的個人，給予個人獎勵，如獎金、晉升機會等。4.在公司內部通報表揚質量工作優秀的部門和個人，樹立質量管理榜樣。（五）質量懲罰1.對因工作失誤導致質量問題的部門和個人，視情節輕重給予相應的懲罰，如警告、罰款、降職等。2.對發生重大質量事故的部門和個人，按照公司相關規定嚴肅處理，直至解除勞動合同。3.對違反質量管理規定的行為，責令其限期整改，對拒不整改或整改不力的進行加重處罰。五、質量文件管理（一）質量文件分類1.質量手冊：闡述公司質量管理體系的總體要求和框架。2.程序文件：規定質量管理體系各過程的工作流程和控制要求。3.作業指導書：詳細描述具體作業活動的操作步驟和質量要求。4.質量記錄：記錄質量管理活動中的各項數據和信息，如檢驗報告、不合格品記錄等。（二）質量文件編制與審批1.質量手冊、程序文件由質量部門組織編制，經公司管理層審核批準后發布實施。2.作業指導書由相關部門根據工作需要編制，質量部門審核，部門負責人批準。3.質量記錄表格由質量部門統一設計，相關部門會簽，質量部門負責人批準。（三）質量文件發放與回收1.質量文件由質量部門負責發放，發放時填寫文件發放登記表，記錄文件名稱、發放部門、發放日期等信息。2.各部門指定專人負責接收質量文件，并在文件發放登記表上簽字確認。3.因工作變動或文件作廢等原因需要回收質量文件時，由質量部門負責回收，并在文件回收登記表上記錄回收情況。（四）質量文件修訂與更新1.當質量管理體系發生變化、法律法規要求更新或發現質量文件存在缺陷時，需要對質量文件進行修訂。2.質量文件修訂由原編制部門負責，修訂后按原審批程序進行審批。3.質量部門及時將修訂后的質量文件發放到相關部門，并收回舊版文件，確保各部門使用的是最新有效的質量文件。（五）質量文件保管與存檔1.質量文件