經營公司質量管理制度一、總則（一）目的本質量管理制度旨在確保公司各項經營活動的質量，提高公司的運營效率和競爭力，滿足客戶需求，實現公司的可持續發展。通過建立科學、系統、完善的質量管理體系，規范公司各部門和全體員工的質量行為，確保公司提供的產品和服務符合相關標準和要求。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有部門、崗位及全體員工，涵蓋公司經營活動的全過程，包括但不限于產品研發、生產、銷售、售后服務等環節。（三）質量管理原則1.以客戶為關注焦點：理解客戶當前和未來的需求，滿足客戶要求并爭取超越客戶期望。2.領導作用：領導者確立公司統一的宗旨和方向，創造并保持使員工能充分參與實現公司目標的內部環境。3.全員參與：各級人員是公司之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來收益。4.過程方法：將活動和相關資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。5.管理的系統方法：將相互關聯的過程作為系統加以識別、理解和管理，有助于公司提高實現目標的有效性和效率。6.持續改進：持續改進總體業績應當是公司的永恒目標。7.基于事實的決策方法：有效決策是建立在數據和信息分析的基礎上。8.與供方互利的關系：公司與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創造價值的能力。二、質量管理體系（一）質量管理體系的建立1.公司依據ISO9001質量管理體系標準及相關行業規范，結合公司實際情況，建立質量管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄表格等。2.質量管理體系文件應明確公司質量管理的方針、目標、組織機構、職責權限、工作流程和控制要求等，確保質量管理體系的有效運行。（二）質量管理體系的運行與維護1.公司各部門應嚴格按照質量管理體系文件的要求開展工作，確保各項經營活動處于受控狀態。2.質量管理部門負責對質量管理體系的運行情況進行監督檢查，定期組織內部審核和管理評審，及時發現和解決體系運行中存在的問題。3.針對內部審核和管理評審中發現的不符合項，責任部門應制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標，確保不符合項得到有效整改。4.質量管理體系的變更應按照規定的程序進行，確保變更后的體系仍然有效運行。三、質量策劃（一）質量目標的制定與分解1.公司應根據自身發展戰略和市場需求，制定年度質量目標，并將質量目標分解到各部門和崗位。2.質量目標應具有可測量性、可實現性、相關性和時效性，能夠反映公司質量管理的水平和業績。3.各部門應根據公司下達的質量目標，結合本部門的工作實際，制定具體的質量指標和實施計劃，確保質量目標的有效落實。（二）產品質量策劃1.在新產品研發、生產工藝變更、產品升級等情況下，應進行產品質量策劃，確保產品質量滿足客戶需求和相關標準要求。2.產品質量策劃應包括產品設計、開發、生產、檢驗、包裝、運輸、售后服務等全過程的質量控制要求，明確各階段的質量責任和工作流程。3.產品質量策劃過程中應充分考慮客戶需求、法律法規要求、行業最佳實踐等因素，運用質量工具和方法進行風險評估和控制，確保產品質量的可靠性和穩定性。四、文件控制（一）文件的分類與編號1.質量管理體系文件分為質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄表格等四類。2.文件編號應遵循唯一性、系統性、實用性和可擴展性的原則，便于文件的識別、檢索和管理。（二）文件的編制與審批1.文件的編制應符合質量管理體系的要求，內容應準確、完整、清晰、易懂，確保文件的可操作性。2.文件編制完成后，應按照規定的審批程序進行審批，確保文件的適宜性和有效性。（三）文件的發放與回收1.文件發放應按照規定的范圍和數量進行，確保相關人員能夠及時獲取所需文件。2.文件發放時應進行登記，記錄文件名稱、編號、發放部門、發放日期、領取人等信息。3.對于作廢或失效的文件，應及時回收并進行標識，防止誤用。（四）文件的修訂與更新1.當質量管理體系發生變更、法律法規要求更新、公司業務發展需要等情況下，應及時對文件進行修訂和更新。2.文件修訂后，應按照規定的審批程序進行審批，并重新發放和回收相關文件。3.文件修訂記錄應予以保存，以便追溯文件的修訂歷史。五、記錄控制（一）記錄的分類與編號1.記錄分為質量記錄和管理記錄兩類。2.記錄編號應與對應的文件編號相關聯，便于記錄的識別和檢索。（二）記錄的填寫與保存1.記錄應按照規定的格式和內容進行填寫，確保記錄的真實性、準確性和完整性。2.記錄填寫應及時、清晰，不得涂改、偽造。如確需修改，應在修改處簽名并注明修改日期。3.記錄應妥善保存，保存期限應符合相關法律法規和公司規定的要求。記錄保存應便于查閱和追溯，防止記錄丟失或損壞。（三）記錄的檢索與利用1.應建立記錄檢索系統，便于快速查找和獲取所需記錄。2.記錄的利用應符合公司的規定和要求，確保記錄能夠為質量管理決策提供有效支持。六、資源管理（一）人力資源管理1.人力資源部門應根據公司發展戰略和質量管理體系的要求，制定人力資源規劃，確保公司擁有足夠數量和質量的員工。2.員工招聘應嚴格按照崗位要求進行，選拔具備相應知識、技能和經驗的人員。3.公司應建立員工培訓制度，定期組織員工培訓，提高員工的質量意識、業務能力和工作技能。培訓內容應包括質量管理體系知識、專業技術知識、操作技能等。4.員工績效考核應與質量目標相結合，將質量指標納入績效考核體系，對員工的工作質量進行評價和激勵。5.公司應建立員工職業生涯規劃體系，為員工提供發展空間和晉升機會，激發員工的工作積極性和創造力。（二）基礎設施管理1.公司應提供必要的基礎設施，包括生產設備、辦公設備、運輸工具、通訊設施等，確保公司經營活動的正常開展。2.基礎設施的采購應按照規定的程序進行，選擇質量可靠、性能穩定、符合公司要求的產品。3.公司應建立基礎設施維護保養制度，定期對基礎設施進行維護、保養和檢修，確保基礎設施的正常運行。4.對于關鍵基礎設施，應制定應急預案，以應對突發情況，減少對公司經營活動的影響。（三）工作環境管理1.公司應提供適宜的工作環境，包括辦公場所的布局、溫度、濕度、照明、通風等條件，確保員工的工作舒適度和工作效率。2.對于生產車間等特殊工作環境，應采取相應的防護措施，確保員工的人身安全和產品質量。3.公司應加強工作環境的管理，保持工作場所的整潔衛生，營造良好的工作氛圍。七、產品實現（一）與顧客有關的過程1.顧客需求識別：市場部門應通過市場調研、客戶反饋、行業分析等方式，及時了解顧客需求和期望，并將相關信息傳遞給研發、生產等部門。2.產品要求評審：在簽訂合同或接受訂單之前，相關部門應對產品要求進行評審，確保產品要求明確、完整、合理，公司能夠滿足顧客的需求。評審記錄應予以保存。3.顧客溝通：公司應建立有效的顧客溝通機制，及時與顧客進行溝通，了解顧客的意見和建議，處理顧客投訴和抱怨。溝通方式包括電話、郵件、面談、客戶滿意度調查等。（二）設計和開發1.設計和開發策劃：在進行產品設計和開發之前，應制定設計和開發計劃，明確設計和開發的階段、任務、責任人和時間節點等。2.設計和開發輸入：設計和開發輸入應包括顧客需求、法律法規要求、行業標準、以往類似產品的經驗教訓等。設計和開發輸入應進行評審，確保其充分性和適宜性。3.設計和開發輸出：設計和開發輸出應滿足設計和開發輸入的要求，包括產品圖紙、技術文件、作業指導書、檢驗規范等。設計和開發輸出應進行評審、驗證和確認。4.設計和開發評審：在設計和開發的適當階段，應進行設計和開發評審，評價設計和開發的結果是否滿足要求，識別存在的問題并提出改進措施。評審記錄應予以保存。5.設計和開發驗證：應采用適當的方法對設計和開發輸出進行驗證，確保設計和開發輸出滿足輸入的要求。驗證記錄應予以保存。6.設計和開發確認：應在產品交付或實施之前，對產品進行確認，確保產品能夠滿足規定的使用要求或已知的預期用途要求。確認記錄應予以保存。7.設計和開發更改控制：設計和開發更改應按照規定的程序進行，對更改進行評審、驗證和確認，確保更改不會對產品質量產生不利影響。更改記錄應予以保存。（三）采購1.采購過程控制：采購部門應選擇合格的供應商，與供應商簽訂采購合同或協議，明確采購產品的規格、數量、價格、交貨期、質量要求等條款。2.供應商評價與選擇：應建立供應商評價和選擇機制，定期對供應商進行評價，選擇質量可靠、信譽良好、價格合理的供應商。評價內容包括供應商的質量管理體系、生產能力、產品質量、交貨期、售后服務等方面。3.采購產品的驗證：采購產品到貨后，應按照規定的程序進行驗證，確保采購產品符合質量要求。驗證方式包括檢驗、試驗、試用等。（四）生產和服務提供1.生產計劃與調度：生產部門應根據銷售訂單和庫存情況，制定生產計劃，并合理安排生產任務，確保產品按時交付。2.生產過程控制：生產過程應按照作業指導書和工藝文件的要求進行操作，確保產品質量穩定。應加強對生產過程的監控，及時發現和解決生產過程中出現的問題。3.產品標識與可追溯性：應在產品實現的全過程中對產品進行標識，確保產品的唯一性和可追溯性。標識內容應包括產品名稱、型號、規格、批次、生產日期等。4.顧客財產管理：對于顧客提供的財產，如原材料、零部件、包裝材料等，應進行妥善管理，確保顧客財產的安全和完好。5.產品防護：在產品搬運、儲存、包裝、運輸等過程中，應采取相應的防護措施，防止產品受到損壞、污染或變質。6.服務提供：公司應建立完善的售后服務體系，及時響應顧客的售后服務需求，提供優質的售后服務。售后服務內容包括產品維修、保養、更換、技術支持等。（五）監視和測量裝置的控制1.監視和測量裝置的配備：公司應根據生產經營活動的需要，配備適當的監視和測量裝置，確保產品質量能夠得到有效控制。2.監視和測量裝置的校準和檢定：監視和測量裝置應按照規定的周期進行校準和檢定，確保其準確性和可靠性。校準和檢定記錄應予以保存。3.監視和測量裝置的使用、維護和保養：應制定監視和測量裝置的操作規程，操作人員應按照操作規程進行使用。同時，應加強對監視和測量裝置的維護和保養，確保其正常運行。4.監視和測量裝置的標識與管理：應對監視和測量裝置進行標識，標明其校準狀態和有效期。對于不合格的監視和測量裝置，應及時進行隔離和處理，防止誤用。八、測量、分析和改進（一）監視和測量1.顧客滿意度監視和測量：市場部門應定期開展顧客滿意度調查，了解顧客對公司產品和服務的評價和意見。顧客滿意度調查結果應進行分析和總結，針對存在的問題采取改進措施，不斷提高顧客滿意度。2.內部審核：質量管理部門應定期組織內部審核，對質量管理體系的運行情況進行全面檢查。內部審核應覆蓋公司所有部門和質量管理體系的各個過程，審核結果應形成報告，并跟蹤整改措施的落實情況。3.過程監視和測量：各部門應根據本部門的工作特點，對過程進行監視和測量，及時發現過程中的異常情況，并采取相應的措施進行調整和改進。4.產品監視和測量：質量檢驗部門應按照規定的檢驗規范和標準，對產品進行檢驗和試驗，確保產品質量符合要求。產品檢驗和試驗記錄應予以保存。（二）數據分析1.公司應建立數據分析制度，收集、整理和分析與質量管理體系有關的數據，包括顧客滿意度、內部審核結果、過程能力、產品質量等方面的數據。2.數據分析應采用適當的統計方法和工具，對數據進行分析和挖掘，找出數據中存在的規律和問題，為質量管理決策提供依據。3.數據分析結果應形成報告，并提交給相關部門和領導，以便采取相應的措施進行改進。（三）改進1.持續改進：公司應建立持續改進機制，鼓勵全體員工積極參與質量管理體系的改進工作。持續改進應基于數據分析和內部審核、管理評審等結果，不斷優化質量管理體系，提高公司的質量管理水平。2.糾正措施：對于質量管理體系運行中出現的不符合項，責任部門應分析原因，制定糾正措施，并組織實施。糾正措施應有效消除不符合項產生