財政評審公司管理制度一、總則1.1目的本管理制度旨在規范財政評審公司的各項工作流程，確保評審工作的科學性、公正性、準確性和高效性，提高公司的管理水平和服務質量，保障財政資金的合理使用，維護公司的良好形象。1.2適用范圍本制度適用于財政評審公司全體員工，包括評審人員、管理人員、行政人員等。1.3基本原則1.依法依規原則：嚴格遵守國家法律法規、財政政策和相關評審準則，確保評審工作合法合規。2.客觀公正原則：以客觀事實為依據，不受任何外部因素干擾，公正地開展評審工作，出具真實、準確的評審意見。3.科學合理原則：運用科學的方法和專業知識，對評審項目進行全面、深入的分析和評估，確保評審結果合理。4.高效優質原則：優化評審流程，提高工作效率，為委托單位提供優質、高效的評審服務。5.保密性原則：對評審過程中涉及的國家機密、商業秘密和個人隱私予以嚴格保密。二、組織架構與職責2.1組織架構財政評審公司設立董事會、管理層和各職能部門，形成完善的組織架構，確保公司各項工作的順利開展。董事會：公司最高決策機構，負責制定公司發展戰略、重大決策等。管理層：負責組織實施董事會決策，管理公司日常運營。職能部門包括：評審業務部、質量控制部、綜合財務部、人力資源部、行政部等。2.2職責分工2.2.1評審業務部1.負責接收、安排評審項目，組織評審人員開展現場評審工作。2.收集、整理評審項目相關資料，與委托單位、項目實施單位等進行溝通協調。3.撰寫評審報告，對評審項目的工程造價、財務收支等進行專業分析和評價。2.2.2質量控制部1.制定和完善公司質量控制制度和標準，建立質量控制體系。2.對評審項目進行質量抽檢和復核，確保評審工作質量符合要求。3.組織開展內部培訓和質量考核，提高評審人員業務水平和質量意識。4.處理評審工作中的質量投訴和糾紛，提出改進措施和建議。2.2.3綜合財務部1.負責公司財務管理和會計核算工作，編制財務報表。2.制定公司財務管理制度和流程，規范財務收支行為。3.負責評審項目費用的核算、支付和結算工作，確保資金安全和合理使用。4.進行財務分析和預算管理，為公司決策提供財務支持。2.2.4人力資源部1.制定公司人力資源規劃和招聘計劃，組織人員招聘和選拔。2.負責員工培訓與發展、績效考核、薪酬福利等工作，建立激勵機制。3.管理員工檔案，辦理員工入職、離職、調動等手續。4.維護良好的勞動關系，處理勞動糾紛。2.2.5行政部1.負責公司行政事務管理，包括辦公用品采購、辦公設備維護、車輛管理等。2.制定公司行政管理制度和流程，保障公司日常運營秩序。3.組織公司會議、活動等，負責公司文件、檔案的收發、歸檔和保管工作。4.負責公司對外聯絡和接待工作，維護公司與外部單位的良好關系。三、評審業務管理3.1項目承接1.市場部負責收集財政評審項目信息，與委托單位進行初步溝通，了解項目基本情況和需求。2.根據項目信息，評估公司承接能力和風險，填寫項目承接申請表，報管理層審批。3.經審批通過后，與委托單位簽訂委托評審合同，明確雙方權利義務、評審范圍、評審費用、完成時間等條款。3.2項目實施1.評審業務部根據項目特點和要求，組建評審項目組，指定項目負責人。2.項目負責人組織評審人員開展項目前期準備工作，熟悉項目資料，制定評審方案和工作計劃。3.評審人員按照評審方案和工作計劃，開展現場勘查、資料審查、數據分析等工作，收集相關證據和資料，對項目進行詳細評審。4.在評審過程中，評審人員應保持獨立性和客觀性，與項目實施單位、委托單位等相關方進行充分溝通，及時解決問題。5.項目實施過程中，如遇重大問題或變更事項，項目負責人應及時向管理層匯報，并根據指示進行處理。3.3評審報告撰寫與審核1.評審工作完成后，評審人員根據評審情況撰寫評審報告，報告應內容完整、數據準確、分析合理、結論明確。2.評審報告初稿完成后，先由項目負責人進行審核，審核通過后提交質量控制部進行復核。3.質量控制部按照質量控制制度和標準，對評審報告進行詳細復核，提出修改意見和建議。4.評審人員根據復核意見對評審報告進行修改完善，經項目負責人再次審核無誤后，報管理層審批。5.經管理層審批通過的評審報告，加蓋公司公章后正式出具給委托單位。3.4項目歸檔1.項目評審結束后，項目負責人負責組織整理項目評審資料，包括評審報告、工作底稿、相關證據材料等。2.按照檔案管理規定，對項目資料進行分類、編號、裝訂，移交行政部檔案管理人員進行歸檔保管。3.檔案管理人員應建立檔案臺賬，確保檔案資料的完整性和可查性。四、質量控制管理4.1質量控制體系建設1.質量控制部負責制定和完善公司質量控制制度和標準，明確質量控制目標、流程、方法和責任。2.建立質量控制體系文件，包括質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄等，確保質量控制工作有章可循。3.定期對質量控制體系進行評審和修訂，使其適應公司業務發展和外部環境變化的要求。4.2質量抽檢與復核1.質量控制部按照一定比例對評審項目進行質量抽檢，抽檢內容包括評審程序執行情況、評審方法運用、評審證據收集、評審報告撰寫等。2.對重點項目或存在疑問的項目進行全面復核，復核人員應獨立于原評審人員，確保復核工作的客觀性和公正性。3.質量抽檢和復核過程中，發現問題及時記錄并反饋給項目負責人和評審人員，要求其限期整改。4.對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決，保證評審工作質量。4.3質量考核1.人力資源部將質量考核納入員工績效考核體系，制定質量考核指標和評分標準。2.質量控制部根據日常質量抽檢和復核情況，以及委托單位反饋意見等，對評審人員的工作質量進行考核評分。3.質量考核結果與員工績效獎金、晉升、評優等掛鉤，激勵評審人員提高工作質量。4.4質量培訓與提升1.人力資源部定期組織質量控制培訓，邀請行業專家、資深評審人員等進行授課，提高員工質量意識和業務水平。2.質量控制部結合實際工作案例，開展內部質量交流活動，分享質量控制經驗和教訓，促進全體員工共同提高。3.鼓勵員工參加外部質量培訓和學術交流活動，拓寬視野，學習先進的質量控制理念和方法。五、財務管理5.1財務管理制度1.綜合財務部制定公司財務管理制度，明確財務工作流程、會計核算方法、財務審批權限等內容。2.財務管理制度應符合國家法律法規和財務會計準則的要求，確保公司財務管理工作規范有序。3.定期對財務管理制度進行修訂和完善，適應公司業務發展和財務管理需要。5.2預算管理1.每年末，綜合財務部根據公司發展戰略和年度工作計劃，編制下一年度財務預算草案。2.預算草案經管理層審核后，提交董事會審議批準。3.將批準后的預算分解到各部門，明確各部門預算指標和責任。4.定期對預算執行情況進行跟蹤分析，及時發現問題并采取措施進行調整，確保預算目標的實現。5.3費用管理1.制定公司費用報銷制度，明確費用報銷范圍、標準、流程和審批權限。2.員工發生費用支出后，應按照報銷制度及時填寫報銷申請表，附上相關發票和憑證，經部門負責人審核、財務審核、管理層審批后報銷。3.嚴格控制費用支出，對超預算、不合理的費用支出不予報銷。4.定期對費用支出情況進行統計分析，優化費用結構，降低公司運營成本。5.4資金管理1.合理安排資金，確保公司日常運營資金需求。2.加強資金風險管理，對重大資金支出進行風險評估和審批。3.做好資金收支管理，及時記錄資金流向，定期進行資金盤點，保證資金安全。4.根據公司業務發展需要，合理籌集資金，優化資金結構，降低資金成本。六、人力資源管理6.1人員招聘與錄用1.人力資源部根據公司崗位需求和編制計劃，制定招聘計劃，明確招聘崗位、人數、要求等。2.通過多種渠道發布招聘信息，如招聘網站、社交媒體、人才市場等，吸引符合條件的人員應聘。3.對應聘人員進行資格審查、筆試、面試等環節，綜合評估其專業能力、工作經驗、綜合素質等。4.根據面試結果，確定擬錄用人員名單，報管理層審批。5.經審批通過后，辦理錄用手續，簽訂勞動合同，安排新員工入職培訓。6.2培訓與發展1.人力資源部制定年度培訓計劃，根據員工崗位需求和職業發展規劃，確定培訓內容和方式。2.培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習、實踐鍛煉等，確保培訓的針對性和實效性。3.鼓勵員工參加與工作相關的培訓課程和考試，對取得相關證書的員工給予一定的獎勵。4.建立員工培訓檔案，記錄員工培訓情況，為員工職業發展提供參考。6.3績效考核1.人力資源部制定績效考核制度和指標體系，明確考核周期、考核內容、評分標準等。2.考核方式包括上級評價、同事評價、自我評價、客戶評價等，全面客觀地評價員工工作表現。3.定期組織績效考核工作，及時反饋考核結果，與員工進行績效面談，幫助員工分析績效問題，制定改進計劃。4.績效考核結果與員工薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工提高工作績效。6.4薪酬福利1.制定具有競爭力的薪酬體系，包括基本工資、績效工資、獎金等部分，根據員工崗位價值、工作績效等確定薪酬水平。2.按時足額發放員工工資，根據國家規定繳納社會保險、住房公積金等福利費用。3.為員工提供節日福利、生日福利、定期體檢、帶薪年假、病假等福利，關心員工生活，提高員工滿意度。4.根據公司經營狀況和市場行情，適時調整薪酬福利政策，保持公司薪酬福利的吸引力。6.5員工關系管理1.營造良好的企業文化氛圍，加強員工之間的溝通與交流，組織開展各類團隊活動，增強員工凝聚力和歸屬感。2.建立健全員工申訴機制，及時處理員工反映的問題和訴求，維護員工合法權益。3.做好員工離職管理工作，按照規定辦理離職手續，對離職員工進行離職面談，了解離職原因，總結經驗教訓。4.加強與員工工會組織的溝通與合作，支持工會開展活動，共同促進公司發展。七、行政事務管理7.1辦公用品與設備管理1.行政部負責制定辦公用品采購計劃，根據公司需求定期采購辦公用品。2.建立辦公用品領用制度，員工根據工作需要填寫領用申請表，經部門負責人審批后領取。3.對辦公設備進行登記造冊，定期進行維護保養，確保設備正常運行。4.辦公設備出現故障時，及時聯系維修人員進行維修，如確需更換設備，按照規定辦理申請和審批手續。7.2車輛管理1.制定公司車輛管理制度，明確車輛使用范圍、申請流程、調度安排等。2.車輛使用實行派車制度，員工因工作需要使用車輛時，提前填寫派車申請表，經部門負責人和分管領導審批后安排車輛。3.駕駛員應嚴格遵守交通規則，確保行車安全，定期對車輛進行保養和清潔。4.建立車輛維修、加油、保險等費用臺賬，嚴格控制車輛使用成本。7.3會議與活動組織1.負責公司各類會議的組織安排，包括會議通知、場地布置、會議記錄等。2.提前確定會議主題、時間、地點、參會人員等，準備好會議資料和設備。3.組織開展公司內部培訓、團隊建設、文化活動等，豐富員工工作生活，增強團隊凝聚力。4.活動結束后，做好活動總結和資料歸檔工作。7.4文件與檔案管理1.制定公司文件管理制度，規范文件的起草、審核、審批、印發、