倉儲部煙草管理制度一、總則（一）目的為加強公司倉儲部煙草管理，確保煙草存儲安全，保證煙草出入庫流程規(guī)范、準確，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司倉儲部全體員工以及涉及煙草倉儲、出入庫業(yè)務(wù)的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.安全第一原則：將煙草存儲安全放在首位，采取有效措施防止煙草被盜、火災(zāi)、變質(zhì)等事故發(fā)生。2.規(guī)范操作原則：嚴格按照規(guī)定的流程和標準進行煙草的出入庫、存儲、盤點等操作。3.責(zé)任明確原則：明確各崗位在煙草管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.監(jiān)督檢查原則：加強對煙草管理全過程的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。二、倉儲設(shè)施與環(huán)境管理（一）倉庫選址與布局1.倉庫應(yīng)選擇交通便利、地勢較高、通風(fēng)良好、遠離火源和污染源的地點。2.倉庫內(nèi)部應(yīng)合理劃分存儲區(qū)、通道、辦公區(qū)等功能區(qū)域，確保貨物存放有序，便于操作和管理。（二）倉儲設(shè)施建設(shè)1.倉庫應(yīng)具備良好的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施，如消防器材、監(jiān)控設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、除濕設(shè)備、防蟲鼠藥劑等。2.存儲煙草的貨架應(yīng)牢固、整潔，符合煙草存儲要求，能夠保證貨物的安全存放和便于查找。（三）倉庫環(huán)境維護1.保持倉庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對煙草造成污染。2.控制倉庫內(nèi)的溫度、濕度，根據(jù)煙草存儲要求，將溫度控制在適宜范圍內(nèi)，濕度保持在合理水平。3.加強倉庫通風(fēng)，確保空氣流通，防止異味積聚和有害氣體對煙草的影響。三、煙草入庫管理（一）入庫準備1.倉庫管理人員應(yīng)提前了解到貨信息，包括煙草的品種、數(shù)量、規(guī)格、到貨時間等，做好入庫準備工作。2.根據(jù)到貨情況，合理安排倉庫存儲空間，確保貨物能夠及時、安全入庫。（二）到貨驗收1.貨物到貨后，倉庫管理人員應(yīng)會同采購人員、質(zhì)量檢驗人員等共同進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括煙草的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等是否與采購合同一致。3.對驗收合格的煙草，應(yīng)在送貨單上簽字確認，并及時辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的煙草，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。（三）入庫操作1.驗收合格的煙草應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和位置進行存放，確保貨物擺放整齊、標識清晰。2.倉庫管理人員應(yīng)及時填寫入庫臺賬，記錄煙草的入庫日期、品種、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商等信息，做到賬物相符。3.在入庫過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物損壞、短缺等情況，應(yīng)及時查明原因，并做好記錄，以便追究責(zé)任。四、煙草存儲管理（一）分類存儲1.煙草應(yīng)按照品種、等級、規(guī)格等進行分類存儲，不同類別的煙草應(yīng)分開存放，避免混淆。2.對有特殊存儲要求的煙草，如雪茄煙等，應(yīng)按照相應(yīng)的要求進行存儲。（二）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對煙草庫存進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，應(yīng)認真核對煙草的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，對盤盈、盤虧的情況應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點報告。3.根據(jù)盤點結(jié)果，對庫存賬目進行調(diào)整，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。（三）庫存安全管理1.加強倉庫安全保衛(wèi)工作，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫區(qū)域。倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫門禁制度，確保倉庫安全。2.定期檢查倉庫的消防器材、監(jiān)控設(shè)備等安全設(shè)施，確保其正常運行。如發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞或失效，應(yīng)及時報告并進行維修或更換。3.做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，采取有效措施防止各類安全事故的發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)立即采取措施進行整改。五、煙草出庫管理（一）出庫申請1.各部門因工作需要領(lǐng)用煙草時，應(yīng)提前填寫出庫申請表，注明煙草的品種、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準。2.出庫申請表應(yīng)提交給倉儲部，倉儲部根據(jù)庫存情況進行審核。（二）出庫審批1.倉儲部對出庫申請表進行審核，如庫存充足，且申請內(nèi)容符合規(guī)定，應(yīng)予以批準；如庫存不足或申請內(nèi)容不符合規(guī)定，應(yīng)及時與申請部門溝通，說明情況。2.經(jīng)審批同意的出庫申請表，倉儲部應(yīng)安排倉庫管理人員進行備貨。（三）出庫操作1.倉庫管理人員根據(jù)出庫申請表，按照先進先出的原則進行備貨，并核對貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息。2.備貨完成后，倉庫管理人員應(yīng)填寫出庫單，注明煙草的品種、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)用部門等信息，并經(jīng)相關(guān)人員簽字確認。3.貨物出庫時，倉庫管理人員應(yīng)與提貨人員共同核對貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，確保無誤后辦理交接手續(xù)。提貨人員應(yīng)在出庫單上簽字確認。4.倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄煙草的出庫日期、品種、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，做到賬物相符。六、人員管理（一）人員資質(zhì)要求1.倉儲部從事煙草管理的人員應(yīng)具備相關(guān)的業(yè)務(wù)知識和技能，熟悉煙草存儲、出入庫等操作流程。2.倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書，方可上崗作業(yè)。（二）人員培訓(xùn)1.倉儲部應(yīng)定期組織員工進行煙草管理相關(guān)知識和技能的培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括煙草法律法規(guī)、倉儲管理知識、安全知識、操作技能等。3.鼓勵員工參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動，拓寬視野，提升能力。（三）人員考核1.建立健全人員考核制度，對倉庫管理人員的工作表現(xiàn)進行定期考核。考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，對不符合要求的員工進行批評教育或調(diào)整崗位。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.倉儲部應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對煙草管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.倉庫管理人員應(yīng)相互監(jiān)督，確保各項管理制度的執(zhí)行到位。（二）外部檢查1.接受上級主管部門、煙草專賣管理部門等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，并將整改情況報告相關(guān)部門。八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.制定煙草倉儲應(yīng)急管理制度，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.根據(jù)可能發(fā)生的事故類型，如火災(zāi)、盜竊、自然災(zāi)害等，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。（二）應(yīng)急演練1.定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。2.演練內(nèi)容包括火災(zāi)撲救、盜竊報警、災(zāi)害應(yīng)對等方面。（三）應(yīng)急處置1.發(fā)生突發(fā)事件時，倉庫管理人員應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，確保人員安全和煙草存儲安全。2.及時向上級主管部門報告事件情況，并配合相