不良品處置管理制度一、總則（一）目的為加強公司不良品的管理，規范不良品的處置流程，降低生產成本，提高產品質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有生產過程中產生的不良品，包括原材料不良、半成品不良、成品不良等。（三）職責分工1.品質部門負責不良品的判定，制定不良品標識和隔離方法。對不良品進行統計、分析，提出處置建議。跟蹤不良品處置結果，驗證處置效果。2.生產部門負責不良品的隔離、標識和初步分類。按照品質部門的要求，對不良品進行返工、返修或報廢處理。配合品質部門對不良品進行原因分析，采取措施防止再次發生。3.采購部門負責與供應商溝通原材料不良的退換貨事宜。跟蹤供應商對不良原材料的處理結果。4.倉庫部門負責不良品的存儲和保管，確保不良品不被誤用。根據處置指令，辦理不良品的出入庫手續。5.財務部門負責不良品處置成本的核算和賬務處理。對不良品處置費用進行審核和控制。二、不良品的定義與分類（一）不良品定義不符合公司產品質量標準或客戶要求的產品，包括外觀缺陷、性能指標不達標、功能失效等。（二）不良品分類1.輕微不良品對產品的使用功能無實質性影響，但存在一些外觀瑕疵或輕微性能偏差，如表面劃痕、色澤略有差異、尺寸公差在允許范圍內的微小偏差等。2.一般不良品對產品的使用功能有一定影響，但經過簡單處理后仍可滿足使用要求，如部分功能不完全達標、零部件損壞但可修復等。3.嚴重不良品對產品的使用功能造成嚴重影響，無法通過簡單處理恢復正常使用，如關鍵性能指標嚴重超標、產品主要功能失效、存在安全隱患等。三、不良品的識別與標識（一）識別1.生產過程中，員工應及時發現不良品，并報告給班組長或質量檢驗員。2.質量檢驗員在巡檢、抽檢過程中，應嚴格按照檢驗標準，識別出不良品。3.客戶反饋的不良品信息，應及時傳達給相關部門。（二）標識1.不良品應使用明顯的標識牌進行標識，標識牌上應注明不良品的名稱、規格型號、數量、不良類型等信息。2.對于不良原材料，應在包裝上粘貼紅色“不良”標識。3.不良半成品和成品應在其顯著位置貼上紅色“不良”標簽。四、不良品的隔離與存放（一）隔離1.不良品應立即與合格品隔離存放，防止不良品混入合格品中。2.隔離區域應設置明顯的標識，如“不良品區”，并保持整潔、通風良好。3.不同類型、不同程度的不良品應分區存放，避免混淆。（二）存放1.不良品應分類存放，便于統計和處理。2.對于有保質期要求的不良品，應按照規定的條件進行存放，確保在保質期內不會變質或損壞。3.易燃、易爆、有毒等危險不良品，應按照相關安全規定進行存放和管理。五、不良品的統計與分析（一）統計1.品質部門應建立不良品統計臺賬，詳細記錄不良品的名稱、規格型號、數量、不良類型、產生日期、發現部門等信息。2.生產部門應配合品質部門，提供不良品產生的相關數據，如生產批次、生產數量、操作人員等。3.倉庫部門應記錄不良品的出入庫情況，包括入庫時間、出庫時間、處置方式等。（二）分析1.品質部門應定期對不良品數據進行分析，找出不良品產生的規律和原因。2.分析內容包括不良品的趨勢分析、分布分析、原因分析等，通過魚骨圖、排列圖等工具，深入挖掘不良品產生的根本原因。3.根據分析結果，提出針對性的改進措施，防止不良品再次發生。六、不良品的處置方式（一）返工1.對于輕微不良品和部分一般不良品，經評估可以通過返工修復的，由生產部門安排返工。2.返工應制定詳細的返工作業指導書，明確返工的步驟、方法、要求和質量標準。3.返工后的產品應重新進行檢驗，合格后方可流入下道工序或入庫。（二）返修1.一般不良品中無法通過返工修復，但經過返修可以滿足使用要求的，由生產部門進行返修。2.返修過程中應采取有效的措施，確保產品質量不受影響。3.返修后的產品應進行檢驗和性能測試，合格后方可交付。（三）讓步接收1.對于一些雖不符合質量標準，但不影響產品主要功能和使用安全，且客戶同意接收的不良品，可以進行讓步接收。2.讓步接收應經過相關部門的審批，明確讓步接收的條件、范圍和期限。3.讓步接收的產品應做好標識和記錄，以便追溯。（四）降級使用1.對于嚴重不良品中經過評估可以降級使用的產品，由相關部門確定降級后的用途和質量要求。2.降級使用的產品應在包裝、標識等方面明確標注其降級后的狀態。3.對降級使用的產品應進行跟蹤，確保其在規定的范圍內使用。（五）報廢1.對于無法返工、返修，且不能讓步接收、降級使用的不良品，應予以報廢。2.報廢申請應由生產部門提出，經品質部門、財務部門等相關部門審核批準后執行。3.報廢的不良品應進行妥善處理，如粉碎、熔煉等，防止其流入市場。七、不良品的處置流程（一）不良品發現與報告1.員工在生產過程中發現不良品后，應立即停止生產，將不良品隔離，并報告給班組長或質量檢驗員。2.質量檢驗員在巡檢、抽檢過程中發現不良品時，應及時記錄不良品的信息，并通知生產部門進行隔離。3.客戶反饋的不良品信息，應及時傳達給品質部門，品質部門組織相關人員進行分析和處理。（二）不良品判定與標識1.品質部門接到不良品報告后，應及時安排檢驗人員對不良品進行判定，確定不良品的類型和程度。2.根據判定結果，對不良品進行標識，確保不良品易于識別和追溯。（三）不良品隔離與存放1.生產部門按照品質部門的要求，將不良品轉移至指定的隔離區域進行存放。2.倉庫部門負責對不良品進行妥善保管，確保不良品在處置前不被損壞或丟失。（四）不良品統計與分析1.品質部門定期對不良品數據進行統計和分析，填寫不良品統計報表。2.組織相關部門召開不良品分析會議，共同探討不良品產生的原因，制定改進措施。（五）不良品處置審批1.根據不良品的類型和處置方式，填寫不良品處置審批表，注明不良品的名稱、規格型號、數量、不良原因、處置建議等信息。2.處置審批表依次由生產部門、品質部門、財務部門、主管領導等相關人員簽字審批。（六）不良品處置實施1.生產部門根據審批后的處置指令，對不良品進行返工、返修、報廢等處置操作。2.在處置過程中，應嚴格按照相關作業指導書和操作規程進行，確保處置質量和安全。（七）不良品處置驗證1.品質部門對處置后的產品進行檢驗和驗證，確保產品質量符合要求。2.對于返工、返修后的產品，應進行全檢或抽檢，合格后方可流入下道工序或入庫。3.對報廢的不良品，應確認其已得到妥善處理。（八）不良品處置記錄與歸檔1.各部門應做好不良品處置過程中的記錄工作，包括不良品發現時間、判定結果、處置方式、處置時間、操作人員等信息。2.品質部門負責將不良品處置記錄進行整理和歸檔，保存期限按照公司檔案管理規定執行。八、不良品處置的成本控制（一）成本核算1.財務部門負責對不良品處置成本進行核算，包括返工成本、返修成本、報廢損失等。2.返工成本主要包括人工成本、材料成本、設備折舊等；返修成本根據實際發生的費用進行核算；報廢損失按照不良品的采購成本或生產成本進行計算。（二）成本控制措施1.優化生產工藝，提高產品質量，減少不良品的產生。2.加強員工培訓，提高員工的操作技能和質量意識，降低因人為因素導致的不良品。3.嚴格控制原材料采購質量，從源頭上減少不良品的發生。4.對不良品處置過程中的各項費用進行審核和監控，確保費用支出合理。5.定期對不良品處置成本進行分析和評估，采取措施降低成本。九、不良品處置的追溯與改進（一）追溯1.通過不良品處置記錄和標識，能夠追溯不良品的產生時間、地點、批次、原因、處置過程等信息。2.當產品出現質量問題或客戶投訴時，可以迅速追溯到不良品的源頭，采取有效的措施進行處理。（二）改進1