工地材料室管理制度一、總則（一）目的為加強工地材料室的管理，確保工程材料的合理采購、儲存、發放和使用，保證工程質量，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工地材料室的管理工作。（三）基本原則1.材料管理應遵循“合理計劃、優質采購、妥善保管、準確發放、節約使用”的原則。2.嚴格執行國家有關物資管理的法律法規和公司的各項規章制度。二、崗位職責（一）材料室主管職責1.全面負責工地材料室的管理工作，制定工作計劃和目標，并組織實施。2.負責材料采購計劃的審核與上報，確保材料供應滿足工程進度需求。3.監督材料的驗收、儲存、發放等環節，保證材料質量和數量準確無誤。4.定期對材料庫存進行盤點，及時處理積壓、報廢材料，保證庫存合理。5.協調與其他部門的關系，解決材料管理過程中出現的問題。6.負責對材料室工作人員的培訓、考核和管理。（二）材料采購員職責1.根據工程進度和材料需求計劃，及時采購所需材料。2.選擇合格的供應商，進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同。3.跟蹤采購合同的執行情況，確保材料按時、按質、按量供應。4.負責采購材料的運輸、驗收等工作，及時處理采購過程中的問題。5.建立采購臺賬，記錄采購信息，定期上報采購情況。（三）材料驗收員職責1.負責對采購進場的材料進行驗收，核對材料的品種、規格、數量、質量等。2.對驗收合格的材料辦理入庫手續，對不合格材料及時通知采購員處理。3.填寫材料驗收記錄，詳細記錄驗收情況。4.協助倉庫管理人員做好材料的儲存工作。（四）倉庫管理員職責1.負責材料的入庫、儲存、保管和發放工作。2.按照規定的儲存條件和要求，對材料進行分類存放，確保材料安全。3.建立材料庫存臺賬，及時記錄材料的出入庫情況，做到賬物相符。4.定期對庫存材料進行盤點，編制盤點報表，發現問題及時上報。5.做好倉庫的清潔衛生和安全防護工作，防止材料損壞和丟失。（五）材料發放員職責1.根據施工班組的領料單，準確發放材料。2.對發放的材料進行登記，注明領用日期、領用單位、領用人、材料名稱、規格、數量等信息。3.監督領料人員合理使用材料，避免浪費。4.定期統計材料發放情況，上報相關報表。三、材料采購管理（一）采購計劃1.項目開工前，施工部門應根據施工圖紙和施工進度計劃，編制詳細的材料需求計劃，報材料室主管審核。2.材料室主管結合庫存情況，對材料需求計劃進行審核和調整，編制材料采購計劃，并報項目經理審批。3.采購計劃應明確材料的品種、規格、數量、采購時間等信息，確保采購工作有序進行。（二）供應商選擇1.建立合格供應商名錄，由材料室主管組織相關人員對供應商進行考察、評估，選擇信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.定期對供應商進行評價，對于不符合要求的供應商及時進行調整或淘汰。（三）采購實施1.材料采購員根據批準的采購計劃，按照采購合同要求，及時與供應商聯系，組織材料采購。2.在采購過程中，應嚴格控制采購成本，通過詢價、比價、議價等方式，選擇最優的采購方案。3.對于重要材料或批量較大的采購，應進行實地考察和樣品檢驗，確保材料質量符合要求。4.采購人員應及時跟蹤采購進度，協調解決采購過程中出現的問題，確保材料按時、按質、按量供應。四、材料驗收管理（一）驗收準備1.材料到貨前，倉庫管理員應根據采購合同和材料需求計劃，做好驗收場地、工具、人員等準備工作。2.材料驗收員應熟悉材料的驗收標準和方法，掌握相關質量要求。（二）驗收程序1.材料到貨后，采購人員應及時通知材料驗收員進行驗收。2.驗收員首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括材料名稱、規格、數量、供應商等信息。3.對材料的外觀、尺寸、包裝等進行檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。4.按照相關質量標準和檢驗方法，對材料進行質量檢驗，可采用抽檢、全檢等方式。5.對于需要進行理化性能檢驗的材料，應送具有資質的檢測機構進行檢驗。6.驗收合格的材料，驗收員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的材料，應及時通知采購員與供應商協商處理，做好記錄。（三）驗收記錄1.材料驗收員應填寫詳細的材料驗收記錄，包括驗收日期、材料名稱、規格、數量、供應商、驗收情況、檢驗結果等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為材料質量追溯和管理的依據。五、材料儲存管理（一）倉庫規劃1.根據材料的種類、性質、用途等，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的儲存區域，如鋼材區、木材區、水泥區、砂石料區等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應設置專門的儲存區域，并采取相應的安全防護措施。（二）儲存條件1.按照材料的儲存要求，提供適宜的儲存環境，如溫度、濕度、通風等條件。2.對于易受潮的材料，應采取防潮措施，如墊高、覆蓋防雨布等；對于易生銹的鋼材，應進行防銹處理。3.對有保質期要求的材料，應建立庫存臺賬，記錄入庫時間和保質期，定期檢查，確保在保質期內使用。（三）庫存盤點1.倉庫管理員應定期對庫存材料進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點時應做到賬物相符，如實記錄盤點結果，填寫盤點報表。3.對于盤盈、盤虧的材料，應查明原因，及時上報處理。屬于計量誤差、保管不善等原因造成的盤虧，應追究相關人員的責任。（四）庫存安全1.加強倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫安全。2.嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業，嚴禁無關人員進入倉庫。3.做好倉庫的防盜工作，門窗應安裝防盜設施，防止材料被盜。六、材料發放管理（一）領料制度1.施工班組需領用材料時，應填寫領料單，注明材料名稱、規格、數量、用途等信息，經施工負責人簽字后，到材料發放員處領料。2.領料單應一式三聯，一聯由領料班組留存，一聯交倉庫管理員記賬，一聯交財務部門核算。3.材料發放員應按照領料單的要求，準確發放材料，不得擅自更改領料內容。（二）發放原則1.按照施工進度和實際需求發放材料，嚴格控制材料的發放數量，避免浪費。2.實行限額領料制度，根據施工預算和實際消耗情況，對主要材料設定領料限額，超限額領料需辦理審批手續。3.對于貴重材料和稀缺材料，應實行專人專管，嚴格控制發放。（三）發放記錄1.材料發放員應及時記錄材料的發放情況，包括領料日期、領料單位、領用人、材料名稱、規格、數量等信息。2.定期對材料發放記錄進行整理和統計，上報相關報表，為成本核算和材料管理提供依據。七、材料核算與成本控制（一）材料核算1.建立材料核算臺賬，對材料的采購、入庫、儲存、發放等環節進行詳細記錄。2.每月末，倉庫管理員應與財務部門核對材料賬目，確保賬賬相符、賬物相符。3.定期對材料成本進行核算，分析材料成本的構成和變化情況，為成本控制提供數據支持。（二）成本控制1.加強材料采購成本控制，通過市場調研、招標采購等方式，降低采購價格。2.合理控制材料庫存，減少庫存積壓和浪費，降低庫存成本。3.嚴格執行材料發放制度，控制材料的使用量，避免超支浪費。4.定期對材料成本進行分析和評估，及時發現問題并采取措施加以改進，確保成本目標的實現。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對工地材料室的管理工作進行監督檢查，檢查內容包括材料采購、驗收、儲存、發放等環節的執行情況。2.對檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。3.建立監督檢查記錄檔案，對每次檢查的情況進行詳細記錄，作為考核評價的依據。（二）考核評價1.制定材料室管理工作考核評價標準，對材料室主管及相關工作人員的工作業績、工作態度、工作紀律等方面