中職院校采購管理制度總則目的為規范中職院校采購行為，加強采購管理，提高資金使用效益，保證采購質量，促進廉政建設，特制定本制度。適用范圍本制度適用于中職院校各部門、各專業教學所需物資、設備、服務等的采購活動。基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策規定。2.公開、公平、公正原則：采購過程應公開透明，對所有符合條件的供應商一視同仁，確保公平競爭，公正評標。3.效益原則：在保證采購質量的前提下，追求經濟效益最大化，降低采購成本。4.誠信原則：采購各方應誠實守信，履行各自的權利和義務。采購組織與職責采購管理部門學校設立采購管理部門，負責統籌全校采購工作，其主要職責包括：1.制定和完善采購管理制度、流程和標準。2.編制年度采購預算，審核各部門采購申請。3.建立和管理供應商庫，組織供應商的考察、評估和選擇。4.組織采購招標、談判、詢價等采購活動。5.監督采購合同的簽訂、執行和驗收。6.協調處理采購過程中的爭議和投訴。使用部門各使用部門負責提出采購需求，參與采購過程中的技術要求制定、供應商選擇、驗收等工作，其主要職責包括：1.根據教學、科研、管理等實際需要，準確提出采購項目的名稱、規格、型號、數量、技術參數等詳細需求。2.配合采購管理部門進行供應商考察、評估和選擇。3.參與采購合同的起草、審核，確保合同條款符合本部門需求。4.負責采購項目的驗收工作，對驗收結果負責。財務部門財務部門負責采購資金的預算安排、支付審核和財務管理，其主要職責包括：1.審核采購預算，確保采購資金的合理安排。2.按照合同約定和財務制度，及時支付采購款項。3.對采購資金的使用情況進行監督和審計。采購預算管理預算編制1.各使用部門應于每年[具體時間]前，根據本部門下一年度教學、科研、管理等工作計劃，編制采購預算草案，詳細列出采購項目名稱、規格、數量、預計金額等。2.采購管理部門對各使用部門提交的采購預算草案進行匯總、審核和平衡，結合學校整體發展規劃和財力狀況，編制學校年度采購預算。3.年度采購預算經學校領導審批后執行。預算調整1.在預算執行過程中，因特殊情況需要調整采購預算的，使用部門應提出書面申請，說明調整原因、調整項目及金額等。2.采購管理部門對預算調整申請進行審核，提出審核意見，報學校領導審批。3.經批準的預算調整事項，應及時通知財務部門調整相應預算。采購方式公開招標1.公開招標是指采購人按照法定程序，通過發布招標公告的方式，邀請不特定的供應商參加投標，從中擇優選擇中標供應商的采購方式。2.達到下列標準之一的采購項目，應當采用公開招標方式：貨物類采購項目，單項或批量采購金額達到[具體金額]以上。服務類采購項目，單項或批量采購金額達到[具體金額]以上。工程類采購項目，單項合同估算價達到[具體金額]以上。3.公開招標采購項目應按照以下程序進行：采購管理部門編制招標文件，明確采購項目的技術規格、商務條款、評標標準等要求。在規定的媒體上發布招標公告，邀請潛在供應商報名參加投標。對報名供應商進行資格預審，確定符合條件的供應商名單。組織開標、評標活動，按照評標標準確定中標候選人。發布中標公告，向中標供應商發出中標通知書，并與中標供應商簽訂采購合同。邀請招標1.邀請招標是指采購人依法從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請[具體數量]家以上供應商，并以投標邀請書的方式，邀請其參加投標的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。3.邀請招標采購項目應按照以下程序進行：采購管理部門確定邀請供應商名單，向其發出投標邀請書。供應商按照投標邀請書的要求編制投標文件，在規定時間內提交投標文件。組織開標、評標活動，按照評標標準確定中標候選人。發布中標公告，向中標供應商發出中標通知書，并與中標供應商簽訂采購合同。競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應資格條件的不少于[具體數量]家供應商分別進行談判，從中確定成交供應商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。3.競爭性談判采購項目應按照以下程序進行：采購管理部門成立談判小組，制定談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案條款等。確定參加談判的供應商名單，向其發出談判邀請書。組織談判活動，談判小組與供應商分別進行談判，要求供應商提交最后報價。談判小組從質量和服務均能滿足采購文件實質性響應要求的供應商中，按照最后報價由低到高的順序提出成交候選人。采購管理部門確定成交供應商，發布成交公告，向成交供應商發出成交通知書，并與成交供應商簽訂采購合同。單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.單一來源采購項目應按照以下程序進行：采購管理部門提出單一來源采購申請，說明采購項目的名稱、采購內容、擬采購供應商名稱等情況，并提供采用單一來源采購方式的理由及相關證明材料。學校組織相關部門和專家對單一來源采購申請進行論證，形成論證意見。采購管理部門將單一來源采購申請及論證意見報學校領導審批。經批準后，采購管理部門與擬采購供應商進行協商，簽訂采購合同。詢價1.詢價是指采購人向有關供應商發出詢價單讓其報價，在報價基礎上進行比較并確定最優供應商的一種采購方式。2.采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。3.詢價采購項目應按照以下程序進行：采購管理部門成立詢價小組，編制詢價文件，明確采購項目的技術規格、商務條款、報價要求等。確定被詢價的供應商名單，向其發出詢價通知書。供應商按照詢價通知書的要求一次性報出不得更改的價格。詢價小組對供應商的報價進行比較，確定成交供應商。采購管理部門發布成交公告，向成交供應商發出成交通知書，并與成交供應商簽訂采購合同。采購流程采購申請1.使用部門根據實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規格、型號、數量、技術參數、預算金額、申請理由等內容，并經部門負責人簽字確認。2.《采購申請表》提交至采購管理部門。采購審批1.采購管理部門收到《采購申請表》后，對采購項目的必要性、合規性、預算合理性等進行審核。2.對于金額較小的采購項目，由采購管理部門負責人審批；對于金額較大的采購項目，報學校領導審批。采購實施1.根據采購審批結果，采購管理部門按照確定的采購方式組織實施采購活動。采用公開招標、邀請招標方式的，按照相關法律法規和程序進行招標。采用競爭性談判、單一來源采購、詢價方式的，按照相應的采購程序進行操作。2.在采購過程中，采購管理部門應與供應商保持密切溝通，確保采購活動順利進行。合同簽訂1.采購項目確定中標或成交供應商后，采購管理部門應及時與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確采購項目的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，應報財務部門備案。驗收1.采購項目到貨后，使用部門應及時組織驗收。2.驗收人員應按照采購合同及相關標準對采購貨物的數量、質量、規格、型號等進行檢查和測試，填寫《驗收報告》。3.對于驗收合格的采購項目，驗收人員在《驗收報告》上簽字確認；對于驗收不合格的采購項目，應及時與供應商協商解決，要求供應商限期整改或退換貨。付款1.采購項目驗收合格后，供應商憑采購合同、發票、驗收報告等資料向財務部門申請付款。2.財務部門按照合同約定和財務制度，對付款申請進行審核，審核無誤后辦理付款手續。供應商管理供應商準入1.采購管理部門建立供應商庫，明確供應商準入條件，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、售后服務等方面。2.潛在供應商向采購管理部門提交《供應商準入申請表》，并提供相關證明材料。3.采購管理部門對供應商提交的申請和材料進行審核，必要時進行實地考察。4.經審核合格的供應商納入供應商庫。供應商評估與考核1.采購管理部門定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。2.建立供應商評估與考核指標體系，采用定量與定性相結合的方式進行評估。3.根據評估與考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商進行警告、限期整改或淘汰。供應商動態管理1.采購管理部門及時更新供應商庫信息，包括供應商的基本情況、業績表現、合作記錄等。2.對于發生重大變化的供應商，如企業改制、經營范圍變更、質量事故等，采購管理部門應及時進行重新評估和審核。采購監督與審計內部監督1.學校設立采購監督小組，負責對采購活動進行全程監督。2.采購監督小組對采購項目的立項、預算、招標、合同簽訂、驗收、付款等環節進行監督檢查，發現問題及時提出整改意見。審計監督1.學校審計部門定期對采購項目進行審計，審查采購項目的合法性、合規性、效益性。2.審計部門對采購項目的預算執行情況、采購程序執行情況、合同履行情況等進行審計，對發現的問題依法依規進行處理。爭議處理與投訴爭議處理1.在采購過程中，采購各方如發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，可以按照采購合同約定的爭議解決方式進行處