it服務合約管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司IT服務合約的管理，保障公司IT服務的質量和穩(wěn)定性，明確合約雙方的權利和義務，防范合約風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與外部IT服務供應商簽訂的各類IT服務合約，包括但不限于軟件開發(fā)、系統(tǒng)維護、網絡支持、云計算服務等。（三）基本原則1.合法性原則：IT服務合約的簽訂、履行應符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。2.公平公正原則：合約條款應體現公平公正，保障雙方的合法權益。3.全面性原則：合約應涵蓋服務內容、服務標準、服務期限、費用支付、保密條款、違約責任等主要方面。4.可操作性原則：合約條款應明確具體，具有可操作性，便于雙方履行和監(jiān)督。二、合約簽訂管理（一）合約需求評估1.業(yè)務部門根據公司業(yè)務發(fā)展需求，提出IT服務需求，填寫《IT服務需求申請表》，詳細說明服務內容、服務標準、服務期限、預算等要求。2.信息技術部門對業(yè)務部門提出的需求進行評估，審核需求的合理性、可行性，并提出技術建議和預算建議。3.財務部門對預算建議進行審核，確保預算的合理性和合規(guī)性。（二）供應商選擇1.根據需求評估結果，信息技術部門通過招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式選擇合適的IT服務供應商。2.對供應商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績情況、信譽狀況等，確保供應商具備提供IT服務的能力和資質。3.與入圍供應商進行商務談判，明確服務內容、服務標準、服務期限、費用支付、保密條款、違約責任等條款，形成《IT服務合約談判記錄》。（三）合約起草與審核1.信息技術部門根據商務談判結果，起草IT服務合約文本，合約文本應符合本制度的要求和公司的利益。2.合約文本起草完成后，提交法務部門進行法律審核，確保合約的合法性和有效性。3.財務部門對合約中的費用支付條款進行審核，確保費用支付的合理性和合規(guī)性。4.信息技術部門根據法務部門和財務部門的審核意見，對合約文本進行修改完善，形成最終的合約文本。（四）合約簽訂1.合約文本經審核通過后，由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂IT服務合約。2.簽訂合約時，應確保雙方簽字蓋章齊全，合約原件由公司專人負責保管。三、合約履行管理（一）服務計劃制定1.合約簽訂后，信息技術部門應根據合約要求，制定詳細的IT服務計劃，明確服務內容、服務標準、服務期限、服務人員安排等。2.服務計劃應提交業(yè)務部門審核，確保服務計劃符合業(yè)務部門的需求和期望。（二）服務實施1.供應商按照服務計劃組織實施IT服務，確保服務質量和進度。2.信息技術部門負責對供應商的服務實施過程進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現問題并要求供應商整改。3.業(yè)務部門應積極配合供應商的服務實施工作，提供必要的支持和協(xié)助。（三）服務質量監(jiān)控1.信息技術部門建立IT服務質量監(jiān)控機制，定期對供應商的服務質量進行評估和考核。2.服務質量監(jiān)控指標包括服務響應時間、問題解決率、系統(tǒng)可用性、數據安全性等。3.根據服務質量監(jiān)控結果，對供應商進行獎懲，對服務質量不達標的供應商，要求其限期整改，整改仍不合格的，可終止合約。（四）費用支付管理1.財務部門根據合約約定和服務實施情況，審核供應商提交的費用支付申請。2.審核通過后，按照公司財務管理制度的規(guī)定，辦理費用支付手續(xù)。3.費用支付過程中，應嚴格控制支付進度和金額，確保費用支付的合理性和合規(guī)性。（五）合約變更管理1.在合約履行過程中，如因業(yè)務發(fā)展需要或其他原因，需對合約內容進行變更的，由業(yè)務部門提出變更申請，填寫《IT服務合約變更申請表》。2.信息技術部門對變更申請進行評估，審核變更的必要性、可行性，并提出技術建議和預算建議。3.財務部門對預算建議進行審核，確保預算的合理性和合規(guī)性。4.經審核通過后，與供應商協(xié)商變更事宜，簽訂《IT服務合約變更協(xié)議》。四、合約驗收管理（一）驗收申請1.合約服務期滿或服務項目完成后，供應商應向信息技術部門提交《IT服務驗收申請報告》，申請驗收。2.信息技術部門收到驗收申請報告后，應組織相關人員對服務進行驗收準備工作。（二）驗收標準制定1.根據合約要求和服務計劃，信息技術部門制定IT服務驗收標準，明確驗收內容、驗收方法、驗收指標等。2.驗收標準應提交業(yè)務部門審核，確保驗收標準符合業(yè)務部門的需求和期望。（三）驗收實施1.信息技術部門組織業(yè)務部門、財務部門等相關人員組成驗收小組，按照驗收標準對供應商的服務進行驗收。2.驗收過程中，供應商應提供相關的服務文檔、測試報告、運行記錄等資料，供驗收小組查閱。3.驗收小組根據驗收情況，填寫《IT服務驗收報告》，明確驗收結論。（四）驗收結果處理1.如驗收合格，由信息技術部門出具驗收合格證明，財務部門辦理尾款支付手續(xù)。2.如驗收不合格，信息技術部門應向供應商發(fā)出《IT服務驗收整改通知書》，要求供應商限期整改，整改完成后重新進行驗收。3.如供應商拒絕整改或整改后仍不合格的，公司有權按照合約約定追究供應商的違約責任。五、保密管理（一）保密義務1.合約雙方應對在合約履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密。2.保密內容包括但不限于公司業(yè)務信息、客戶信息、技術方案、軟件代碼、數據資料等。（二）保密措施1.雙方應制定保密制度，明確保密責任和保密措施。2.對涉及保密內容的文件、資料、數據等應進行加密存儲和傳輸，并采取訪問控制措施。3.未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對方的保密信息。（三）違約責任如一方違反保密義務，應承擔因此給對方造成的損失，并按照合約約定支付違約金。六、違約責任管理（一）違約情形1.供應商未按照合約約定提供服務，包括服務質量不達標、服務進度延誤等。2.供應商違反保密義務，泄露公司商業(yè)秘密或技術秘密。3.公司未按照合約約定支付費用，或擅自變更服務需求。4.其他違反合約約定的情形。（二）違約處理1.如一方出現違約情形，另一方有權按照合約約定要求違約方承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。2.違約方應在收到對方的違約通知后，及時采取措施進行整改或補救，并在規(guī)定的期限內回復對方。3.如雙方對違約責任的承擔存在爭議，可通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。七、合約檔案管理（一）檔案收集1.合約簽訂后，信息技術部門應及時收集合約文本、談判記錄、服務計劃、驗收報告、變更協(xié)議等相關資料，并進行整理歸檔。2.合約履行過程中產生的其他重要文件、資料、數據等也應一并歸檔。（二）檔案保管1.合約檔案由公司專人負責保管，保管期限按照公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。2.檔案保管應確保檔案的安全、完整，防止檔案丟失、損壞或泄露。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合約檔案的，應填寫《IT服務合約檔案查閱申請表》，經部門負責人批準后，方可查閱。2.查閱檔案時，應在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出公司或轉借他人。3.查閱人員應遵