臨床科室物資管理制度一、總則1.目的本制度旨在加強(qiáng)臨床科室物資管理，規(guī)范物資采購、使用、儲存及報廢等流程，確保物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，保障臨床醫(yī)療工作的順利開展，提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院各臨床科室的所有物資管理活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)臨床工作實際需求，合理安排物資采購計劃，避免積壓和浪費。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范的物資。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理采購、科學(xué)管理等手段，降低物資采購成本和使用成本。規(guī)范管理原則：建立健全物資管理制度和流程，明確各部門及人員職責(zé)，加強(qiáng)物資全過程管理。二、物資采購管理1.采購計劃制定臨床科室應(yīng)根據(jù)本科室業(yè)務(wù)發(fā)展、患者流量、庫存情況等因素，定期（每月或每季度）制定物資需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字后上報醫(yī)院物資管理部門。物資管理部門匯總各臨床科室需求計劃后，結(jié)合醫(yī)院庫存情況、采購周期、預(yù)算安排等因素，綜合平衡編制醫(yī)院年度物資采購計劃。2.采購流程采購申請：臨床科室根據(jù)已批準(zhǔn)的需求計劃，在醫(yī)院指定的物資采購管理系統(tǒng)中提交采購申請單，詳細(xì)說明所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并注明預(yù)計到貨時間。審核審批：物資采購申請單提交后，依次經(jīng)過科室負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審核審批。審核審批內(nèi)容包括物資需求的合理性、庫存情況、預(yù)算安排等。對于金額較大或特殊物資的采購申請，需經(jīng)醫(yī)院院長辦公會研究決定。采購實施：物資管理部門根據(jù)審核審批通過的采購申請單，按照醫(yī)院采購管理制度選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。對于納入政府集中采購目錄的物資，必須按照規(guī)定進(jìn)行集中采購。合同簽訂：采購訂單確定后，物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，并加蓋醫(yī)院合同專用章。驗收付款：物資到貨后，臨床科室應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同要求對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對，并填寫驗收報告。驗收合格的物資，物資管理部門根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨、換貨等事宜。三、物資庫存管理1.庫存初始化醫(yī)院物資管理部門負(fù)責(zé)建立全院物資庫存管理系統(tǒng)，并對各臨床科室的物資庫存進(jìn)行初始化設(shè)置。庫存初始化數(shù)據(jù)應(yīng)與實物相符，并確保庫存信息的準(zhǔn)確性和完整性。臨床科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本科室物資的日常管理工作，對本科室?guī)齑嫖镔Y進(jìn)行盤點清查，核實庫存數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并將盤點結(jié)果上報物資管理部門。2.入庫管理物資到貨后，物資管理部門倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)送貨清單和采購合同對物資進(jìn)行驗收。驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，錄入庫存管理系統(tǒng)，并按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存放。對于緊急采購的物資，在物資到貨后，臨床科室可先辦理入庫手續(xù)，但應(yīng)及時補(bǔ)辦采購申請和審批手續(xù)。3.庫存保管物資管理部門倉庫應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、類別等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊保管。倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點清查，確保賬實相符。盤點周期一般為每月或每季度，年終進(jìn)行全面盤點。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作，確保物資安全。4.出庫管理臨床科室因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交物資管理部門倉庫。倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后辦理出庫手續(xù)，減少庫存數(shù)量，并將物資發(fā)放給領(lǐng)用科室。對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實行審批制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。物資領(lǐng)用單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用科室，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬憑證。四、物資使用管理1.使用培訓(xùn)醫(yī)院應(yīng)定期組織臨床科室人員參加物資使用培訓(xùn)，使其熟悉各類物資的性能、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)方法等知識，確保正確使用物資，提高物資使用效率。對于新購置的大型醫(yī)療設(shè)備、特殊醫(yī)用耗材等物資，供應(yīng)商應(yīng)在安裝調(diào)試后對使用人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，物資管理部門和臨床科室應(yīng)派人參加。2.使用記錄臨床科室應(yīng)建立物資使用登記制度，對本科室使用的各類物資進(jìn)行詳細(xì)記錄。使用記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、使用日期、使用數(shù)量、使用人員等信息，以便于追溯和統(tǒng)計分析。對于貴重物資、高值耗材等，應(yīng)建立使用臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫時間、使用情況、結(jié)余數(shù)量等信息，并定期進(jìn)行核對。3.維護(hù)保養(yǎng)臨床科室負(fù)責(zé)本科室物資的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，制定物資維護(hù)保養(yǎng)計劃，并按照計劃對物資進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)、維修等操作，確保物資處于良好的運行狀態(tài)。對于大型醫(yī)療設(shè)備等重要物資，應(yīng)建立專業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)團(tuán)隊，或委托具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證設(shè)備的正常運行和使用壽命。物資出現(xiàn)故障或損壞時，臨床科室應(yīng)及時報告物資管理部門，物資管理部門根據(jù)情況組織維修或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行售后服務(wù)。對于因人為因素導(dǎo)致物資損壞的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。五、物資盤點與清查1.盤點計劃物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方式等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)報醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。盤點時間一般選擇在年終決算前進(jìn)行全面盤點，平時可根據(jù)實際情況進(jìn)行不定期抽查盤點。2.盤點實施盤點人員應(yīng)按照盤點計劃對庫存物資進(jìn)行逐一清點，并如實記錄盤點結(jié)果。盤點過程中，應(yīng)注意賬實核對，對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等信息，并注明原因。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫物資盤點報告表，對盤點結(jié)果進(jìn)行匯總分析，并提出處理意見。物資盤點報告表經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后上報醫(yī)院財務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)。3.盤盈盤虧處理對于盤盈的物資，物資管理部門應(yīng)查明原因，核實情況后辦理入庫手續(xù)，并調(diào)整庫存賬目。盤盈物資如屬于無主物資或無法查明原因的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定上繳醫(yī)院財務(wù)部門。對于盤虧的物資，物資管理部門應(yīng)查明原因，區(qū)分責(zé)任。屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷庫存賬目；屬于保管不善、人為損壞等原因造成盤虧的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，并根據(jù)實際情況要求責(zé)任人賠償損失。賠償款應(yīng)上繳醫(yī)院財務(wù)部門。六、物資報廢管理1.報廢鑒定臨床科室物資使用達(dá)到規(guī)定年限、損壞無法修復(fù)或已喪失使用功能時，應(yīng)由科室提出報廢申請，并填寫物資報廢申請表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息。物資管理部門會同設(shè)備管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成報廢鑒定小組，對申請報廢的物資進(jìn)行技術(shù)鑒定和審核。鑒定小組應(yīng)根據(jù)物資的實際情況，判斷是否符合報廢條件。2.報廢審批物資報廢申請表經(jīng)報廢鑒定小組審核通過后，依次報科室負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于價值較高或批量報廢的物資，需經(jīng)醫(yī)院院長辦公會研究決定。3.報廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院要求進(jìn)行妥善處理。處理方式包括報廢變賣、回收拆解、捐贈等。對于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的報廢物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。報廢物資處理完畢后，物資管理部門應(yīng)及時核銷庫存賬目，并將報廢處理情況記錄存檔。七、物資信息化管理1.系統(tǒng)建設(shè)醫(yī)院應(yīng)建立完善的物資信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、庫存管理、使用管理、盤點清查、報廢管理等業(yè)務(wù)流程的信息化操作。物資信息化管理系統(tǒng)應(yīng)與醫(yī)院財務(wù)管理系統(tǒng)、HIS系統(tǒng)等進(jìn)行有效對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息互通。物資信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資基本信息管理、采購計劃管理、采購訂單管理、庫存管理、出入庫管理、使用登記、盤點管理、報廢管理等功能模塊，并能夠生成各類統(tǒng)計報表和數(shù)據(jù)分析報告，為醫(yī)院物資管理決策提供支持。2.數(shù)據(jù)維護(hù)物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，及時更新物資基本信息、庫存數(shù)據(jù)、采購訂單狀態(tài)等信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。定期對物資信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。數(shù)據(jù)備份應(yīng)至少保存兩份，分別存儲在不同的介質(zhì)上，并異地存放。3.信息安全加強(qiáng)物資信息化管理系統(tǒng)的信息安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保各類物資信息的保密性、完整性和可用性。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員訪問、修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。安裝防火墻、防病毒軟件等安全防護(hù)設(shè)備，定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全檢測和漏洞修復(fù)，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露事件的發(fā)生。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查醫(yī)院內(nèi)部審計部門定期對臨床科室物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、庫存管理、使用管理、盤點清查、報廢管理等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況、流程規(guī)范情況、賬目記錄情況等。物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對臨床科室物資管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。對于違反物資管理制度的行為，應(yīng)及時制止并進(jìn)行調(diào)查處理。2.考核評價建立臨床科室物資管理考核評價機(jī)制，定期對各臨床科室物資管理工作進(jìn)行考核評價。考核評價指標(biāo)包括物資采購計劃準(zhǔn)確性、庫存周轉(zhuǎn)率