鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)各部門(mén)、各單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的采購(gòu)活動(dòng)，包括辦公用品、設(shè)備物資、服務(wù)等各類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)透明，接受監(jiān)督。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：確保供應(yīng)商公平參與競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選擇。4.誠(chéng)實(shí)信用原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自義務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)管理小組成立鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)管理小組，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。主要職責(zé)如下：1.審議網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)管理制度、采購(gòu)計(jì)劃等。2.監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。3.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)明確具體負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)執(zhí)行的部門(mén)，其職責(zé)包括：1.制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)需求。2.發(fā)布采購(gòu)信息，組織供應(yīng)商報(bào)名、投標(biāo)等。3.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。4.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。5.簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（三）其他部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：提出準(zhǔn)確的采購(gòu)需求，配合采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)開(kāi)展采購(gòu)工作。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排、支付審核等。3.審計(jì)部門(mén)：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，提前編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)對(duì)各需求部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，形成鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)管理小組審議通過(guò)后，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。（三）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，需求部門(mén)應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)審核，采購(gòu)管理小組審議，鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)信息發(fā)布1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)平臺(tái)、公共資源交易平臺(tái)等渠道發(fā)布采購(gòu)信息，包括采購(gòu)公告、采購(gòu)文件等。2.采購(gòu)信息應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的基本要求、采購(gòu)方式、報(bào)名時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商報(bào)名與資格審查1.有意參與采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照采購(gòu)信息要求進(jìn)行報(bào)名，提交相關(guān)證明材料。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提交的報(bào)名材料進(jìn)行資格審查，確定符合條件的供應(yīng)商名單。資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。（三）采購(gòu)文件發(fā)放向通過(guò)資格審查的供應(yīng)商發(fā)放采購(gòu)文件，采購(gòu)文件應(yīng)包含采購(gòu)項(xiàng)目的詳細(xì)要求、技術(shù)規(guī)格、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。（四）投標(biāo)與開(kāi)標(biāo)1.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照采購(gòu)文件要求編制投標(biāo)文件，并密封送達(dá)指定地點(diǎn)。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)按照規(guī)定時(shí)間組織開(kāi)標(biāo)，開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)進(jìn)行，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)唱標(biāo)，記錄投標(biāo)報(bào)價(jià)、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。（五）評(píng)標(biāo)1.組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)部門(mén)人員、技術(shù)專(zhuān)家等組成。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括價(jià)格、技術(shù)、服務(wù)、信譽(yù)等方面。（六）定標(biāo)采購(gòu)管理小組根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人，結(jié)合采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)際情況，確定中標(biāo)供應(yīng)商。（七）合同簽訂采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。（八）合同履行與驗(yàn)收1.中標(biāo)供應(yīng)商按照合同約定履行交貨、提供服務(wù)等義務(wù)。2.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（九）資金支付財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度辦理采購(gòu)資金支付手續(xù)。五、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購(gòu)項(xiàng)目。通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商投標(biāo)，按照法定程序確定中標(biāo)供應(yīng)商。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。由采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定成交價(jià)格。（五）詢(xún)價(jià)采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢(xún)價(jià)方式。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的基本條件，如具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力、良好的商業(yè)信譽(yù)、健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，收集相關(guān)證明材料，填寫(xiě)供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表，報(bào)采購(gòu)管理小組審核批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。2.評(píng)價(jià)方式包括日常記錄、用戶(hù)反饋、定期檢查等。3.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、暫停合作直至取消準(zhǔn)入資格。（三）供應(yīng)商淘汰如供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況之一，應(yīng)予以淘汰：1.提供虛假材料，騙取準(zhǔn)入資格的。2.嚴(yán)重違反合同約定，給鄉(xiāng)鎮(zhèn)造成重大損失的。3.產(chǎn)品質(zhì)量不合格，經(jīng)多次整改仍不符合要求的。4.信譽(yù)不佳，存在不良記錄的。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括采購(gòu)計(jì)劃不準(zhǔn)確、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、合同履行風(fēng)險(xiǎn)、資金支付風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施：1.對(duì)于采購(gòu)計(jì)劃不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)需求部門(mén)與采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，提高采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性。2.對(duì)于供應(yīng)商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格供應(yīng)商資格審查，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核機(jī)制。3.對(duì)于合同履行風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同管理，明確雙方責(zé)任義務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況。4.對(duì)于資金支付風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批流程，確保資金支付安全。5.對(duì)于廉政風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)廉政教育，建立監(jiān)督機(jī)制，防止腐敗行為發(fā)生。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)文件是否齊全、采購(gòu)合同是否履行等。2.采購(gòu)管理小組對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）外部監(jiān)督接受上級(jí)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。九、信息管理（一）采購(gòu)檔案管理采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)建立采購(gòu)檔案，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的各類(lèi)文件、資料進(jìn)行整理、歸檔，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)合同