經營業務計算機管理制度一、總則（一）目的為加強公司經營業務計算機管理，確保計算機系統安全、穩定運行，規范員工操作行為，提高工作效率，保障公司業務正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與經營業務相關的計算機設備、軟件系統以及使用人員。（三）基本原則1.安全性原則確保計算機系統和數據的安全，防止未經授權的訪問、篡改和泄露。采取有效的安全防護措施，如防火墻、殺毒軟件、數據備份與恢復等。2.規范性原則規范計算機設備的采購、使用、維護和管理流程，統一軟件系統的安裝、配置和使用標準，確保各項操作符合公司規定和行業規范。3.高效性原則充分發揮計算機技術在經營業務中的作用，優化工作流程，提高工作效率。合理配置資源，確保計算機設備和軟件系統滿足業務需求，避免資源浪費。4.責任性原則明確各部門和人員在計算機管理中的職責，強化責任意識。對因管理不善或操作失誤導致的問題，追究相關人員的責任。二、計算機設備管理（一）設備采購1.需求申請各部門根據業務發展需要，填寫《計算機設備采購申請表》，詳細說明采購設備的型號、規格、數量、用途等信息，并提交至部門負責人審核。2.審核審批部門負責人對申請表進行審核，確認需求的合理性和必要性后，簽字提交至公司分管領導審批。分管領導根據公司預算和實際情況進行審批，批準后交至人事行政部。3.采購執行人事行政部根據審批通過的申請表，負責計算機設備的采購工作。選擇具有良好信譽和質量保證的供應商，按照公司采購流程進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同，并確保設備按時、按質、按量到貨。（二）設備配置1.硬件配置根據公司業務需求和設備性能，合理配置計算機設備的硬件參數，如CPU、內存、硬盤、顯示器等。確保設備能夠滿足日常辦公、業務處理以及各類軟件運行的要求。2.軟件安裝統一安裝公司規定的操作系統、辦公軟件、業務軟件等。未經許可，不得擅自安裝其他軟件。對于特殊業務需要的軟件，需由使用部門提出申請，經公司分管領導批準后，由人事行政部安排安裝。（三）設備發放1.設備驗收設備到貨后，人事行政部組織相關人員進行驗收。檢查設備的外觀、數量、規格、配置是否與采購合同一致，通電測試設備是否正常運行。如發現問題，及時與供應商溝通解決。2.資產登記驗收合格后，人事行政部負責對計算機設備進行資產登記，建立固定資產臺賬，記錄設備的型號、規格、序列號、購置日期、使用部門等信息。同時，為設備分配唯一的資產編號，并粘貼資產標識牌。3.設備發放人事行政部根據資產登記信息，將計算機設備發放至使用部門。使用部門負責人指定專人領取設備，并在《計算機設備發放登記表》上簽字確認。領取人負責設備的日常保管和使用。（四）設備使用1.專人專用計算機設備實行專人專用制度，使用人員應妥善保管設備，不得私自轉借他人。如有特殊情況需要臨時轉借，需經部門負責人批準，并在規定時間內歸還。2.使用環境設備應放置在干燥、通風、溫度適宜的環境中，避免陽光直射和潮濕。嚴禁在設備上放置重物或進行劇烈震動，防止設備損壞。同時，要保持設備周圍環境整潔，定期清理灰塵。3.操作規范使用人員應嚴格按照操作規程使用設備，開機前檢查電源連接是否正常，關機時應按照系統提示進行操作，避免強制關機。在使用過程中，如發現設備出現異常情況，應及時報告部門負責人或人事行政部，嚴禁自行拆卸或維修設備。（五）設備維護1.日常維護使用人員負責計算機設備的日常清潔和簡單維護，如定期擦拭顯示器、鍵盤、鼠標等設備表面，保持設備整潔。同時，要注意及時清理系統垃圾文件，優化系統性能，確保設備運行速度。2.硬件維護人事行政部定期對計算機設備進行硬件檢查和維護，如檢查硬盤、內存、風扇等硬件設備的運行狀態，及時發現并解決潛在問題。對于設備出現的硬件故障，由人事行政部聯系專業維修人員進行維修，并做好維修記錄。3.軟件維護軟件維護由使用部門和人事行政部共同負責。使用部門在使用過程中發現軟件問題，應及時反饋至人事行政部。人事行政部根據問題情況，聯系軟件供應商或安排技術人員進行軟件升級、故障排除等維護工作。同時，要定期備份重要數據，防止數據丟失。（六）設備報廢1.報廢鑒定計算機設備因使用年限過長、技術陳舊、損壞嚴重等原因無法繼續使用時，由使用部門填寫《計算機設備報廢申請表》，詳細說明設備的報廢原因、資產編號、購置日期等信息，并提交至人事行政部。2.審核審批人事行政部組織相關技術人員對申請報廢的設備進行鑒定，確認設備是否符合報廢條件。如鑒定通過，將申請表提交至公司分管領導審批。分管領導批準后，設備方可進行報廢處理。3.報廢處理經批準報廢的計算機設備，由人事行政部按照公司資產處置規定進行處理。一般情況下，設備的零部件由公司統一回收，剩余部分由人事行政部聯系有資質的回收公司進行報廢處理，并做好相關記錄。三、軟件系統管理（一）軟件采購與授權1.采購申請各部門如需采購軟件系統，應填寫《軟件采購申請表》，詳細說明軟件名稱、版本、功能需求、采購數量、預算金額等信息，并提交至部門負責人審核。2.審核審批部門負責人對申請表進行審核，確認需求的合理性和必要性后，簽字提交至公司分管領導審批。分管領導根據公司預算和實際情況進行審批，批準后交至人事行政部。3.采購執行人事行政部根據審批通過的申請表，負責軟件系統的采購工作。選擇具有合法授權和良好信譽的軟件供應商，按照公司采購流程進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同，并確保軟件的合法授權和正常使用。（二）軟件安裝與配置1.安裝規范軟件系統的安裝應按照軟件供應商提供的安裝指南進行操作，確保安裝過程順利。安裝過程中，應注意選擇正確的安裝路徑、配置參數等，避免因安裝不當導致軟件無法正常運行。2.配置管理根據公司業務需求，對軟件系統進行合理配置。配置信息應進行詳細記錄，并建立配置文檔，以便后續查閱和維護。同時，要定期對軟件系統的配置進行檢查和優化，確保系統性能最佳。（三）軟件使用1.授權管理嚴格按照軟件授權協議使用軟件系統，確保軟件的合法使用。未經軟件供應商授權，不得擅自復制、傳播或修改軟件。同時，要注意保護軟件的版權信息，不得泄露軟件的序列號、注冊碼等關鍵信息。2.操作規范使用人員應熟悉軟件系統的操作流程和功能，按照操作手冊進行操作。在使用過程中，如發現軟件出現異常情況或功能缺陷，應及時報告部門負責人或人事行政部，嚴禁自行破解或修改軟件。3.數據管理軟件系統中的數據應定期進行備份，確保數據的安全性和完整性。備份數據應存儲在安全的介質上，并按照規定的時間周期進行存儲和保管。同時，要嚴格控制數據的訪問權限，防止數據泄露和誤操作。（四）軟件升級與維護1.升級計劃人事行政部根據軟件供應商提供的升級信息和公司業務需求，制定軟件升級計劃。升級計劃應明確升級時間、升級內容、升級風險等信息，并提前通知相關部門和人員做好準備工作。2.升級實施軟件升級應在非工作時間或業務低峰期進行，以減少對業務的影響。升級過程中，要嚴格按照升級指南進行操作，密切關注升級進度和系統運行狀態，及時解決升級過程中出現的問題。3.維護管理軟件維護由人事行政部和使用部門共同負責。人事行政部定期對軟件系統進行檢查和維護，如檢查軟件運行狀態、清理系統日志等。使用部門在使用過程中發現軟件問題，應及時反饋至人事行政部，人事行政部根據問題情況及時安排技術人員進行維護。四、網絡與信息安全管理（一）網絡管理1.網絡接入公司網絡由人事行政部統一管理和維護，各部門如需接入網絡，需填寫《網絡接入申請表》，經部門負責人審批后，由人事行政部安排接入。嚴禁私自接入網絡或更改網絡配置。2.網絡使用規范使用人員應遵守網絡使用規則，不得利用公司網絡從事違法違規活動，如瀏覽不良網站、發送垃圾郵件、下載盜版軟件等。同時，要注意保護網絡安全，不得隨意泄露公司網絡賬號和密碼。3.網絡設備維護人事行政部定期對網絡設備進行檢查和維護，如路由器、交換機、防火墻等設備的運行狀態，及時發現并解決潛在問題。對于網絡設備出現的故障，由人事行政部聯系專業維修人員進行維修，并做好維修記錄。（二）信息安全管理1.信息安全制度建立健全公司信息安全制度，明確信息安全管理職責和流程。制定信息安全策略，如訪問控制策略、數據加密策略、安全審計策略等，確保公司信息資產的安全。2.訪問控制對公司內部網絡和信息系統實行訪問控制管理，根據員工的工作職責和權限，分配相應的網絡訪問權限和系統操作權限。嚴禁未經授權的人員訪問公司敏感信息和業務系統。3.數據安全加強公司數據安全管理，對重要數據進行加密存儲和傳輸。定期進行數據備份，并將備份數據存儲在安全的異地位置。同時，要建立數據安全審計機制，對數據的訪問、修改、刪除等操作進行審計，及時發現和處理異常情況。4.安全培訓與教育定期組織員工參加信息安全培訓和教育活動，提高員工的信息安全意識和防范能力。培訓內容包括網絡安全知識、數據保護意識、信息安全法律法規等。同時，要加強對新員工的信息安全入職培訓，確保員工了解并遵守公司信息安全制度。五、計算機使用人員管理（一）人員培訓1.入職培訓新員工入職時，人事行政部組織計算機基礎知識和公司計算機管理制度培訓。培訓內容包括計算機設備的操作使用、軟件系統的功能介紹、網絡安全知識、信息保密規定等，使新員工盡快熟悉公司計算機環境和工作要求。2.定期培訓人事行政部定期組織計算機相關培訓，根據公司業務發展和技術更新情況，及時更新培訓內容。培訓內容包括新軟件系統的操作培訓、計算機新技術應用培訓、信息安全意識提升培訓等，不斷提高員工的計算機應用水平和工作能力。3.專項培訓針對公司特定業務或項目需求，由相關部門組織專項計算機培訓。如業務軟件的深入應用培訓、數據分析工具培訓、辦公自動化軟件高級應用培訓等，幫助員工更好地完成工作任務。（二）操作考核1.考核標準制定計算機操作考核標準，明確考核內容和評分細則。考核內容包括計算機設備的基本操作、軟件系統的熟練應用、信息安全意識與操作規范等方面。2.考核方式定期對員工的計算機操作技能進行考核，考核方式包括實際操作、理論考試、工作成果評估等。人事行政部負責組織考核工作，各部門配合提供相關考核資料。3.考核結果應用考核結果作為員工績效評估、崗位晉升、薪酬調整等的重要參考依據。對于考核成績優秀的員工，給予表彰和獎勵；對于考核不達標或違反計算機管理制度的員工，進行相應的培訓和處罰。（三）違規處理1.違規行為界定明確計算機使用過程中