倉庫物品歸還管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司倉庫物品的歸還流程，確保物品的及時、完整歸還，提高物品的使用效率，降低公司成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及倉庫物品借用、使用及歸還的部門和個人。（三）基本原則1.誰借用，誰歸還。借用物品的責(zé)任人需按時、如數(shù)歸還所借物品。2.物歸原庫。歸還的物品應(yīng)保持完好、清潔，符合入庫標(biāo)準(zhǔn)。3.及時高效。借用人員應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)歸還物品，避免影響倉庫正常運作。二、物品借用流程（一）借用申請1.員工因工作需要借用倉庫物品時，應(yīng)填寫《物品借用申請表》，詳細(xì)注明借用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時間、預(yù)計歸還時間、借用用途等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)借用事項的必要性和合理性。（二）倉庫審批1.倉庫管理人員收到《物品借用申請表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審批。2.如庫存充足，且借用申請符合規(guī)定，倉庫管理人員應(yīng)在申請表上簽字批準(zhǔn)，并注明可借用的物品及數(shù)量。3.如庫存不足或借用申請不符合規(guī)定，倉庫管理人員應(yīng)及時與借用人員溝通，說明情況，并拒絕申請。（三）物品領(lǐng)取1.借用人員憑經(jīng)批準(zhǔn)的《物品借用申請表》到倉庫領(lǐng)取物品。2.倉庫管理人員應(yīng)按照申請表上注明的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并與借用人員當(dāng)面核對清楚。3.借用人員需在《物品借用登記表》上簽字確認(rèn)領(lǐng)取的物品信息。三、物品歸還流程（一）歸還準(zhǔn)備1.借用人員在借用物品使用完畢后，應(yīng)及時清理、整理所借物品，確保物品完好無損、數(shù)量準(zhǔn)確。2.對于有損壞或丟失的物品，借用人員應(yīng)按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）歸還申請1.借用人員應(yīng)提前[X]個工作日填寫《物品歸還申請表》，注明歸還物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還時間等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)物品已使用完畢，可辦理歸還手續(xù)。（三）倉庫驗收1.倉庫管理人員收到《物品歸還申請表》后，應(yīng)安排時間進(jìn)行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物品的外觀、數(shù)量、規(guī)格、性能等是否與借用時一致，是否有損壞或丟失情況。3.如物品完好無損、數(shù)量準(zhǔn)確，倉庫管理人員應(yīng)在《物品歸還申請表》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。4.如發(fā)現(xiàn)物品有損壞或丟失情況，倉庫管理人員應(yīng)按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并及時通知借用人員。（四）歸還確認(rèn)1.借用人員在辦理完物品歸還手續(xù)后，應(yīng)在《物品借用登記表》上簽字確認(rèn)物品已歸還。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對《物品借用登記表》進(jìn)行核對，確保借用物品已全部歸還。四、物品損壞或丟失處理（一）損壞處理1.借用人員在借用物品過程中，如因正常使用導(dǎo)致物品損壞，應(yīng)及時報告?zhèn)}庫管理人員。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物品損壞情況，判斷是否可修復(fù)。如可修復(fù)，借用人員應(yīng)負(fù)責(zé)將物品修復(fù)至完好狀態(tài)后歸還倉庫。3.如物品損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)，借用人員應(yīng)按照物品的購置價格進(jìn)行賠償。賠償金額應(yīng)在物品歸還時一次性支付給公司。（二）丟失處理1.借用人員如發(fā)現(xiàn)所借物品丟失，應(yīng)立即報告?zhèn)}庫管理人員，并協(xié)助查找。2.如確實無法找回丟失物品，借用人員應(yīng)按照物品的購置價格進(jìn)行賠償。賠償金額應(yīng)在物品丟失情況確認(rèn)后[X]個工作日內(nèi)支付給公司。3.對于因故意或重大過失導(dǎo)致物品丟失的借用人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。五、特殊情況處理（一）延期歸還1.如借用人員因特殊原因無法在規(guī)定時間內(nèi)歸還物品，應(yīng)提前向倉庫管理人員提出延期歸還申請。2.延期歸還申請需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并注明延期歸還的原因和預(yù)計歸還時間。3.倉庫管理人員收到延期歸還申請后，應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行審批。如同意延期，應(yīng)在《物品借用登記表》上注明延期歸還時間。4.借用人員應(yīng)在延期后的規(guī)定時間內(nèi)歸還物品，否則按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）跨部門借用1.因工作需要，不同部門之間借用倉庫物品時，借用部門應(yīng)填寫《物品借用申請表》，并經(jīng)借出部門和借入部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉庫管理人員按照本制度規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放物品。3.物品歸還時，借用人員應(yīng)按照本制度規(guī)定的歸還流程辦理歸還手續(xù)，歸還至原借出部門倉庫。六、監(jiān)督與檢查（一）定期盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對倉庫物品進(jìn)行盤點，確保賬物相符。2.盤點周期為[X]月/季度/年度，具體時間由公司統(tǒng)一安排。3.盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因，并按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）不定期抽查1.公司將不定期對倉庫物品的借用、歸還情況進(jìn)行抽查。2.抽查內(nèi)容包括《物品借用申請表》、《物品借用登記表》、《物品歸還申請表》等相關(guān)記錄是否完整、準(zhǔn)確，借用物品是否按時、如數(shù)歸還等。3.對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司將及時進(jìn)行整改，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。七、責(zé)任追究（一）對借用人員的責(zé)任追究1.借用人員如有違反本制度規(guī)定的行為，如未按時歸還物品、損壞或丟失物品未按規(guī)定賠償?shù)龋緦⒁暻楣?jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.因借用人員的違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將依法追究其賠償責(zé)任。（二）對倉庫管理人員的責(zé)任追究1.倉庫管理人員如有違反本制度規(guī)定的行為，如未按規(guī)定審批借用申請、未認(rèn)真驗收歸還物品、未及時登記物品借用和歸還情況等，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包