型煤廠原煤管理制度一、總則（一）目的為加強型煤廠原煤管理，規范原煤采購、儲存、使用等環節的操作流程，確保原煤質量穩定，保障型煤生產的順利進行，降低生產成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于型煤廠內原煤的采購、驗收、儲存、加工、發放及相關管理活動。（三）基本原則1.質量第一原則：優先采購符合型煤生產質量要求的原煤，確保型煤產品質量穩定可靠。2.成本控制原則：在保證原煤質量的前提下，合理控制采購成本、儲存成本和使用成本。3.規范操作原則：嚴格按照規定的流程和標準進行原煤管理各環節的操作，確保管理工作的規范化、標準化。4.責任明確原則：明確各部門和崗位在原煤管理中的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、職責分工（一）采購部門1.負責原煤供應商的開發、評估與選擇，建立穩定的供應商隊伍。2.根據型煤廠生產計劃和庫存情況，制定原煤采購計劃，并組織實施采購工作。3.與供應商簽訂采購合同，明確原煤的質量標準、價格、交貨期、付款方式等條款。4.跟蹤采購合同執行情況，協調解決采購過程中的問題，確保原煤按時、按質、按量供應。（二）質量檢驗部門1.制定原煤質量檢驗標準和檢驗流程，負責對采購原煤進行質量檢驗。2.對原煤的各項質量指標進行檢測，包括發熱量、灰分、揮發分、硫分、粒度等，確保原煤質量符合型煤生產要求。3.出具原煤質量檢驗報告，對不合格原煤提出處理意見，并跟蹤處理結果。4.定期對型煤廠內儲存原煤進行質量抽檢，及時掌握原煤質量變化情況。（三）倉儲部門1.負責原煤的儲存管理，規劃合理的原煤儲存場地和倉位，確保原煤分類存放、標識清晰。2.建立原煤出入庫臺賬，詳細記錄原煤的出入庫時間、數量、來源、去向等信息，做到賬物相符。3.做好原煤儲存期間的防潮、防雨、防火、防盜等工作，保證原煤質量不受損。4.根據生產部門的需求，及時組織原煤的發放，確保生產的正常進行。（四）生產部門1.根據型煤廠生產計劃，合理安排原煤的使用量和使用時間，向倉儲部門提出原煤領用申請。2.負責原煤在型煤生產過程中的加工、調配等工作，確保原煤得到充分合理利用。3.配合質量檢驗部門對生產過程中的原煤質量進行監控，及時反饋質量問題。（五）財務部門1.負責原煤采購資金的預算安排和支付管理，審核采購合同和相關費用報銷。2.對原煤采購成本、儲存成本等進行核算和分析，為成本控制提供數據支持。三、原煤采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集原煤供應商信息，建立供應商檔案，內容包括供應商基本情況、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。2.對潛在供應商進行實地考察和評估，考察內容包括企業規模、生產設備、質量控制體系、環保措施等。3.根據評估結果，選擇符合要求的供應商，建立合格供應商名錄，并定期對供應商進行復審和調整。（二）采購計劃制定1.采購部門應根據型煤廠的生產計劃、庫存情況以及原煤消耗定額，每月制定原煤采購計劃。2.采購計劃應明確原煤的品種、數量、質量要求、預計到貨時間等內容，并報相關領導審批。3.在執行采購計劃過程中，如因生產計劃調整、原煤質量變化等原因需要變更采購計劃，應及時辦理變更手續，并通知相關部門。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，包括原煤的質量標準、價格、交貨期、交貨地點、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給質量檢驗部門、倉儲部門、財務部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應及時跟蹤采購合同的執行情況，與供應商保持密切溝通，確保原煤按時、按質、按量供應。2.如發現供應商不能按時交貨或原煤質量不符合要求等問題，采購部門應及時與供應商協商解決，并采取相應的措施，如催貨、換貨、退貨等，以減少對型煤生產的影響。四、原煤驗收管理（一）驗收準備1.質量檢驗部門在原煤到貨前，應做好驗收準備工作，包括準備檢驗設備、工具、試劑等，制定驗收方案。2.倉儲部門應安排好原煤的存放場地，確保驗收工作順利進行。（二）數量驗收1.原煤到貨后，倉儲部門會同采購部門根據送貨單對原煤的數量進行驗收，核對到貨數量與送貨單數量是否一致。2.如發現數量不符，應及時與供應商聯系，查明原因，并做好記錄。（三）質量驗收1.質量檢驗部門按照原煤質量檢驗標準和檢驗流程對到貨原煤進行質量檢驗。2.檢驗項目包括發熱量、灰分、揮發分、硫分、粒度等，檢驗方法應符合相關國家標準或行業標準。3.質量檢驗部門應在規定時間內出具原煤質量檢驗報告，檢驗報告應真實、準確、完整。（四）驗收結果處理1.如原煤質量和數量均符合要求，驗收合格，倉儲部門應及時辦理入庫手續，并將入庫信息通知財務部門。2.如原煤質量不符合要求，質量檢驗部門應出具不合格報告，采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、降價等。3.如因驗收問題產生糾紛，應按照采購合同的約定進行處理，協商不成的，可通過法律途徑解決。五、原煤儲存管理（一）儲存場地規劃1.倉儲部門應根據型煤廠的生產規模和原煤儲存量，合理規劃原煤儲存場地，確保原煤分類存放、便于管理。2.儲存場地應具備良好的通風、防潮、防雨、防火、防盜等條件，設置明顯的標識牌，標明原煤的品種、規格、產地、入庫時間等信息。（二）倉位管理1.倉儲部門應按照原煤的品種、規格、質量等級等進行分區存放，建立倉位管理制度。2.每個倉位應設置倉位標識牌，記錄原煤的相關信息，便于查找和管理。3.定期對倉位進行盤點，確保賬物相符，發現問題及時處理。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對原煤庫存進行盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。2.盤點時應認真核對原煤的數量、質量、倉位等信息，填寫盤點表，對盤盈、盤虧情況進行詳細記錄。3.盤點結束后，倉儲部門應編制盤點報告，分析盤點結果，查找原因，提出改進措施，并報相關領導審批。（四）儲存期間質量維護1.倉儲部門應做好原煤儲存期間的質量維護工作，采取有效的防潮、防雨、防火、防盜等措施，防止原煤質量受損。2.定期對儲存原煤進行質量抽檢，如發現質量變化，應及時通知質量檢驗部門進行分析和處理。六、原煤加工管理（一）加工計劃制定1.生產部門根據型煤生產計劃和原煤庫存情況，制定原煤加工計劃，明確加工原煤的品種、數量、質量要求、加工時間等內容。2.加工計劃應報相關領導審批后實施。（二）加工過程控制1.生產部門應按照原煤加工計劃組織原煤加工，確保加工過程的連續性和穩定性。2.在加工過程中，應嚴格控制加工參數，如粒度、水分等，保證加工后的原煤質量符合型煤生產要求。3.質量檢驗部門應在加工過程中對原煤質量進行抽檢，及時發現和解決質量問題。（三）加工設備管理1.設備管理部門應定期對原煤加工設備進行維護保養，確保設備正常運行。2.建立設備運行記錄檔案，記錄設備的運行情況、維修保養情況等信息。3.如設備出現故障，應及時組織維修，盡快恢復設備正常運行，減少對原煤加工的影響。七、原煤發放管理（一）發放流程1.生產部門根據型煤生產需求，填寫原煤領用申請表，注明領用原煤的品種、數量、用途等信息，并報相關領導審批。2.審批通過后，生產部門將申請表提交給倉儲部門，倉儲部門根據申請表組織原煤發放。3.發放時，倉儲部門應核對領用數量與申請表一致，填寫原煤發放記錄，包括發放時間、數量、領用部門、領用人等信息，并由領用人簽字確認。（二）發放記錄與統計1.倉儲部門應建立原煤發放臺賬，詳細記錄原煤的發放情況，做到賬物相符。2.每月末，倉儲部門應將原煤發放情況進行統計匯總，報財務部門和生產部門，以便進行成本核算和生產分析。八、監督與考核（一）監督檢查1.成立原煤管理監督小組，定期對原煤采購、驗收、儲存、加工、發放等環節進行監督檢查。2.監督檢查內容包括制度執行情況、工作流程規范情況、原煤質量情況、庫存管理情況等。3.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改結果。（二）考核機制1.建立原煤管理考核制度，對各部門和相關崗位在原煤管理工