存查煤抽查管理制度一、總則（一）目的為了加強公司存查煤的管理，規范抽查工作流程，確保存查煤質量真實可靠，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部涉及存查煤管理及抽查工作的所有部門和人員。（三）基本原則1.真實性原則：抽查工作應如實反映存查煤的實際質量情況。2.公正性原則：抽查過程應公平、公正，不受任何外部因素干擾。3.科學性原則：采用科學合理的抽樣方法和檢測手段，確保抽查結果準確有效。4.及時性原則：及時開展抽查工作，并及時反饋抽查結果。二、管理職責（一）管理部門職責1.物資管理部門負責存查煤的日常保管和盤點工作，確保存查煤數量準確、存放安全。協助制定存查煤抽查計劃，并提供相關存查煤信息。2.質量控制部門負責制定存查煤抽查方案和檢測標準。組織實施存查煤的抽樣和檢測工作，出具準確的檢測報告。對存查煤質量問題進行分析，提出改進建議。3.審計部門負責對存查煤抽查工作進行監督和審計，確保抽查工作合規、公正。對存查煤管理中的違規行為進行調查和處理。（二）人員職責1.抽查人員嚴格按照抽查方案實施抽樣工作，確保抽樣的隨機性和代表性。負責樣品的采集、標識、封裝和送檢工作。配合質量控制部門完成檢測報告的審核工作。2.檢測人員熟練掌握檢測設備的操作方法，按照檢測標準進行樣品檢測。確保檢測數據準確、可靠，并及時出具檢測報告。對檢測過程中發現的異常情況及時報告。三、存查煤管理（一）存放要求1.存查煤應分類存放，不同品種、不同質量等級的煤炭應分開堆放，并做好標識。2.存放場地應具備良好的通風、防潮、防雨等條件，防止煤炭變質。3.定期對存查煤進行盤點和檢查，及時清理雜物和不合格煤炭。（二）出入庫管理1.建立存查煤出入庫臺賬，詳細記錄出入庫時間、品種、數量、質量等信息。2.出入庫時應進行嚴格的計量和質量檢驗，確保出入庫煤炭數量準確、質量合格。3.對于出入庫過程中發現的質量問題，應及時查明原因并進行處理。（三）盤點管理1.制定存查煤盤點計劃，定期對存查煤進行全面盤點。2.盤點人員應認真核對煤炭的品種、數量、質量等信息，并做好記錄。3.對盤點結果進行分析，如發現賬實不符等問題，應及時查明原因并進行調整。四、抽查計劃（一）計劃制定1.質量控制部門應根據公司實際情況，結合存查煤的數量、存放時間、質量狀況等因素，每年制定存查煤抽查計劃。2.抽查計劃應明確抽查的時間、范圍、品種、數量、抽樣方法、檢測項目等內容。3.抽查計劃應報公司領導審批后實施。（二）計劃調整1.在抽查計劃實施過程中，如遇特殊情況需要調整計劃，應提前向公司領導報告，并說明調整原因和調整內容。2.調整后的抽查計劃應重新報公司領導審批后實施。五、抽樣方法（一）隨機抽樣1.根據存查煤的堆放方式和數量，確定抽樣的部位和點數。2.使用隨機數表或其他隨機抽樣工具，從確定的部位和點數中隨機抽取樣品。（二）分層抽樣1.將存查煤按照品種、質量等級等因素進行分層。2.在各層中按照一定的比例進行隨機抽樣，確保各層都能抽到具有代表性的樣品。（三）系統抽樣1.將存查煤按照一定的順序編號，確定抽樣間隔。2.從第一個編號開始，每隔一定的間隔抽取一個樣品。六、檢測流程（一）樣品采集1.抽查人員應按照抽樣方法，在規定的部位和點數采集足夠數量的樣品。2.采集的樣品應具有代表性，能夠反映存查煤的整體質量情況。3.樣品采集后，應立即進行標識、封裝，并填寫樣品采集記錄。（二）樣品送檢1.抽查人員應及時將采集的樣品送質量控制部門進行檢測。2.樣品送檢時，應填寫樣品送檢單，注明樣品的名稱、編號、數量、來源、采集時間等信息。3.質量控制部門收到樣品后，應核對樣品信息，并及時安排檢測。（三）檢測實施1.檢測人員應根據檢測標準和檢測方法，對樣品進行檢測。2.在檢測過程中，應嚴格按照操作規程進行操作，確保檢測數據準確、可靠。3.對檢測過程中發現的異常情況，應及時記錄并報告。（四）檢測報告1.檢測完成后，檢測人員應及時出具檢測報告。2.檢測報告應包括樣品信息、檢測項目、檢測結果、結論等內容。3.檢測報告應由檢測人員簽字，并加蓋質量控制部門的公章。七、結果處理（一）合格處理1.如檢測結果符合相關標準要求，質量控制部門應將檢測報告反饋給物資管理部門和相關使用部門。2.物資管理部門應根據檢測報告，對存查煤進行正常管理和使用。（二）不合格處理1.如檢測結果不符合相關標準要求，質量控制部門應立即將不合格情況通知物資管理部門和相關使用部門。2.物資管理部門應暫停不合格存查煤的使用，并對其進行隔離存放。3.質量控制部門應組織相關人員對不合格原因進行分析，并提出處理建議。4.根據處理建議，物資管理部門對不合格存查煤進行相應的處理，如退貨、降價銷售、整改等。5.對不合格存查煤的處理過程和結果，應進行詳細記錄，并保存相關資料。八、監督與審計（一）內部監督1.管理部門應定期對存查煤抽查工作進行內部監督檢查，確保抽查工作符合本管理制度的要求。2.內部監督檢查應包括抽查計劃的執行情況、抽樣方法的合理性、檢測過程的規范性、檢測報告的準確性等內容。3.對監督檢查中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）審計監督1.審計部門應定期對存查煤管理和抽查工作進行審計，檢查存查煤管理的合規性和抽查工作的公正性。2.審計監督應包括存查煤的出入庫管理、盤點管理、抽查計劃的制定和執行、檢測報告的真實性等內容。3.對審計中發現的違規問題，應依法依規進行處理，并追究相關人員的責任。九、培訓與考核（一）培訓要求1.質量控制部門應定期組織抽查人員和檢測人員進行業務培訓，提高其業務水平和操作技能。2.培訓內容應包括存查煤管理知識、抽樣方法、檢測標準、操作規范等方面。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、實地操作等多種形式。（二）考核制度1.建立抽查人員和檢測人員的考核制度，定期對其工作表現進行考核。2.考核內容應包括工作態度、業務能力、工作業績等方面。