藥店倉庫盤存管理制度一、總則1.目的為加強藥店倉庫管理，確保庫存藥品數(shù)量準確、質(zhì)量完好，保證藥品供應的及時性和準確性，特制定本盤存管理制度。2.適用范圍本制度適用于藥店倉庫內(nèi)所有藥品及相關物資的盤存管理。3.職責分工倉庫主管：負責組織、協(xié)調(diào)倉庫盤存工作，制定盤存計劃，監(jiān)督盤存過程，審核盤存結果。倉庫保管人員：負責具體實施倉庫藥品及物資的日常盤點工作，準確記錄盤點數(shù)據(jù)。財務人員：參與定期盤存工作，負責對盤存結果進行賬務處理，確保賬實相符。質(zhì)量管理人員：對盤存過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題藥品進行確認和處理，監(jiān)督盤存工作是否符合質(zhì)量管理要求。二、盤存周期1.日常盤點倉庫保管人員每日對所負責區(qū)域的藥品及物資進行小范圍盤點，核對賬目與實物是否一致，重點檢查藥品的數(shù)量、批號、有效期等信息。2.定期盤點每月末進行一次全面盤點，確保庫存藥品及物資的準確性。每年年終進行一次徹底的年度大盤點，對全年的庫存情況進行全面清查和總結。3.不定期盤點根據(jù)實際情況，如倉庫發(fā)生重大變動（如搬遷、改造等）、藥品質(zhì)量出現(xiàn)問題、懷疑有賬實不符情況等，由倉庫主管決定進行不定期盤點。三、盤存準備工作1.制定盤存計劃倉庫主管根據(jù)盤存周期，提前制定詳細的盤存計劃，明確盤存時間、范圍、人員分工、盤點方法等內(nèi)容。盤存計劃應提前通知相關人員，確保各部門做好準備工作。2.培訓盤存人員在盤存前，組織參與盤存的人員進行培訓，使其熟悉盤存流程、方法和要求，明確各自的職責。培訓內(nèi)容包括盤點表的填寫、盤點技巧、藥品知識等。3.清理倉庫在盤存前，倉庫保管人員應對倉庫進行清理，將藥品及物資擺放整齊，區(qū)分已驗收入庫、待驗、不合格等狀態(tài)的物品，并做好標識。清理倉庫內(nèi)的雜物、過期藥品及報廢物資，確保盤點區(qū)域的整潔和有序。4.核對賬目財務人員在盤存前應核對倉庫賬目，確保賬目記錄準確無誤。對存在疑問的賬目及時與倉庫保管人員溝通核實，保證賬賬相符。5.準備盤點工具準備好所需的盤點工具，如盤點表、計算器、標簽、筆等，并確保工具完好可用。四、盤存方法1.實地盤點法倉庫保管人員按照預先劃分的盤點區(qū)域，對藥品及物資逐一進行清點，記錄實際數(shù)量、規(guī)格、批號、有效期等信息。在盤點過程中，應注意藥品的擺放順序和標識，避免遺漏或重復盤點。對于整箱、整件的藥品，可先清點外包裝數(shù)量，再核對箱內(nèi)或件內(nèi)的實際數(shù)量。對于零散存放的藥品，應逐瓶、逐盒進行清點，確保數(shù)量準確。2.動態(tài)盤點法在日常工作中，結合藥品的出入庫情況，對庫存藥品進行動態(tài)盤點。即在藥品入庫時，及時核對入庫數(shù)量與發(fā)票、送貨單等憑證是否一致，并更新庫存賬目；在藥品出庫時，核對出庫數(shù)量與銷售記錄、領料單等是否相符。通過動態(tài)盤點，及時發(fā)現(xiàn)庫存差異，保證庫存數(shù)據(jù)的準確性。3.重點盤點法根據(jù)藥品的重要性、價值高低、銷售頻率等因素，確定重點盤點的藥品品種。對重點藥品進行重點關注和詳細盤點，確保這些藥品的庫存數(shù)量準確無誤。例如，對于貴重藥品、急救藥品、近期效期藥品等，應列為重點盤點對象。五、盤存實施步驟1.初盤倉庫保管人員按照盤存計劃，對各自負責的區(qū)域進行初次盤點。在盤點過程中，認真填寫盤點表，記錄每一項藥品及物資的實際情況。初盤結束后，保管人員應將盤點表交至倉庫主管處，由倉庫主管對初盤結果進行初步審核，檢查盤點數(shù)據(jù)是否完整、準確，有無明顯差異。2.復盤倉庫主管組織其他倉庫保管人員或指定專人對初盤結果進行復盤。復盤人員應按照與初盤不同的順序或方法對相同區(qū)域進行再次盤點，以驗證初盤數(shù)據(jù)的準確性。復盤過程中，如發(fā)現(xiàn)與初盤結果不一致的情況，應及時與初盤人員溝通核實，共同查找差異原因。對于存在爭議的數(shù)據(jù)，應重新清點核實，確保數(shù)據(jù)準確無誤。復盤結束后，復盤人員應將復盤結果記錄在復盤表上，并簽字確認。將復盤表與初盤表進行對比，統(tǒng)計差異數(shù)量和金額。3.監(jiān)盤在定期盤點和不定期盤點時，應由財務人員、質(zhì)量管理人員等相關人員進行監(jiān)盤。監(jiān)盤人員負責監(jiān)督盤點過程的準確性和合規(guī)性，確保盤點工作按照規(guī)定的方法和程序進行。監(jiān)盤人員應在盤點現(xiàn)場觀察保管人員的盤點操作，檢查盤點記錄是否真實、完整，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出糾正意見。監(jiān)盤結束后，監(jiān)盤人員應在盤點表上簽字確認，表明對盤點結果的監(jiān)督情況。4.差異處理盤存結束后，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，倉庫主管應組織相關人員對差異原因進行分析。差異原因可能包括藥品出入庫記錄錯誤、盤點過程中的遺漏或重復、藥品損壞或丟失、賬務處理錯誤等。根據(jù)差異原因，采取相應的處理措施。對于因記錄錯誤導致的差異，應及時更正賬目；對于盤點過程中的遺漏或重復，應重新盤點核實；對于藥品損壞或丟失，應查明原因，追究相關人員責任，并按照規(guī)定進行處理（如報損、賠償?shù)龋粚τ谫~務處理錯誤，應調(diào)整賬務記錄。倉庫主管應將差異處理情況詳細記錄在差異處理報告中，經(jīng)相關負責人審批后存檔。同時，應對差異處理結果進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決，防止類似差異再次出現(xiàn)。六、盤存結果處理1.編制盤存報告?zhèn)}庫主管根據(jù)盤存結果，編制盤存報告。盤存報告應包括盤存時間、范圍、方法、結果（賬實差異情況）、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容。盤存報告應數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容詳實，能夠清晰反映倉庫庫存的實際情況。2.審核與審批盤存報告編制完成后，先由倉庫主管進行審核，確保報告內(nèi)容準確無誤。審核通過后，將盤存報告提交給財務負責人、藥店負責人等相關領導進行審批。審批通過后的盤存報告作為調(diào)整庫存賬目和分析庫存管理情況的依據(jù)。3.調(diào)整賬目財務人員根據(jù)審批后的盤存報告，對庫存賬目進行調(diào)整。按照盤存結果，增加或減少相應藥品及物資的庫存數(shù)量，并確保賬目余額與實際庫存一致。調(diào)整賬目時，應嚴格按照財務會計制度的規(guī)定進行賬務處理，保證財務數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。4.分析總結藥店負責人組織相關部門對盤存結果進行分析總結。通過分析盤存數(shù)據(jù)，評估庫存管理的有效性，查找存在的問題和不足，提出改進措施和建議。分析內(nèi)容可包括庫存結構合理性、藥品周轉率、庫存損耗情況、盤點差異原因等方面。針對分析結果，制定相應的改進計劃，明確責任部門和責任人，限期進行整改。將盤存分析總結報告作為企業(yè)庫存管理決策的重要參考依據(jù)，不斷優(yōu)化庫存管理流程，提高庫存管理水平。七、盤點紀律1.參與盤存的人員應認真負責，嚴格按照規(guī)定的方法和程序進行盤點，不得敷衍了事、弄虛作假。2.在盤存過程中，應保持獨立、客觀的態(tài)度，不得相互串通、隱瞞問題。對于發(fā)現(xiàn)的問題應及時報告，不得私自處理或掩蓋。3.盤存期間，倉庫應停止一切與盤點無關的業(yè)務活動，確保盤點工作的順利進行。4.嚴格遵守保密制度，對盤存過程中涉及的商業(yè)機密、庫存數(shù)據(jù)等信息予以保密，不得泄露給無關人員。八、監(jiān)督與考核1.藥店質(zhì)量管理部門負責對倉庫盤存工作進行定期監(jiān)督檢查，確保盤存工作符合相關規(guī)定和要求。檢查內(nèi)容包括盤存計劃的執(zhí)行情況、盤點方法的正確性、盤點記錄的完整性、差異處理的及時性等。2.建立盤存工作考核機制，對參與盤存工作的人員進行考核評價。考核指標可包括盤點數(shù)據(jù)的準確性、工作態(tài)度、協(xié)作能力等方面。根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人