中介公司后勤管理制度一、總則（一）目的為加強公司后勤管理，提高后勤服務(wù)質(zhì)量和效率，保障公司各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體后勤工作人員，包括但不限于行政、財務(wù)、采購、安保、保潔等崗位。（三）管理原則1.服務(wù)至上原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求和員工工作生活需要為出發(fā)點，提供優(yōu)質(zhì)、高效、貼心的后勤服務(wù)。2.規(guī)范管理原則：建立健全各項后勤管理制度和流程，確保工作有章可循、規(guī)范有序。3.勤儉節(jié)約原則：合理利用公司資源，降低運營成本，杜絕浪費。4.安全第一原則：加強安全管理，確保公司人員和財產(chǎn)安全。二、行政管理制度（一）辦公用品管理1.辦公用品采購根據(jù)各部門需求，每季度末由行政部門統(tǒng)一編制辦公用品采購計劃，經(jīng)審批后實施采購。選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期評估供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量。2.辦公用品發(fā)放設(shè)立辦公用品領(lǐng)用臺賬，員工憑領(lǐng)用申請表領(lǐng)取辦公用品。嚴(yán)格控制辦公用品的發(fā)放數(shù)量，避免浪費。對于貴重辦公用品，實行限量領(lǐng)用和以舊換新制度。3.辦公用品使用與保管員工應(yīng)愛護辦公用品，節(jié)約使用，不得隨意丟棄或挪作他用。行政部門定期對辦公用品的使用情況進行檢查和統(tǒng)計，對浪費現(xiàn)象進行通報批評。（二）文件檔案管理1.文件收發(fā)設(shè)立文件收發(fā)登記本，對公司內(nèi)外文件進行統(tǒng)一收發(fā)、登記、編號和傳閱。收到文件后，及時呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門閱辦，并跟蹤文件辦理情況。2.文件歸檔定期對文件進行整理、分類和歸檔，確保文件資料的完整性和準(zhǔn)確性。建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，方便查詢和使用。3.檔案借閱因工作需要借閱檔案的，須填寫檔案借閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和檔案管理人員批準(zhǔn)后方可借閱。借閱人應(yīng)妥善保管檔案，按時歸還，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)印或涂改檔案內(nèi)容。（三）會議管理1.會議組織根據(jù)公司工作安排，提前確定會議時間、地點、參會人員和會議主題，并及時通知相關(guān)人員。做好會議場地布置、設(shè)備調(diào)試等準(zhǔn)備工作，確保會議順利進行。2.會議記錄安排專人負(fù)責(zé)會議記錄，詳細(xì)記錄會議內(nèi)容、討論結(jié)果和決議事項。會后及時整理會議記錄，形成會議紀(jì)要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)送給參會人員，并督促相關(guān)部門落實會議決議。3.會議考勤嚴(yán)格會議考勤制度，參會人員應(yīng)按時參加會議，不得無故缺席。如有特殊情況不能參會，須提前向會議組織者請假。對無故缺席會議的人員進行通報批評，并納入績效考核。（四）車輛管理1.車輛調(diào)度根據(jù)工作需要，合理調(diào)度公司車輛，確保車輛使用效率最大化。建立車輛使用登記制度，詳細(xì)記錄車輛使用時間、地點、事由、駕駛員等信息。2.車輛維護與保養(yǎng)定期對車輛進行維護保養(yǎng)，確保車輛性能良好、安全可靠。駕駛員應(yīng)每天對車輛進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并維修。3.車輛安全管理加強駕駛員安全教育，提高安全意識，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保行車安全。定期組織車輛安全檢查，對存在安全隱患的車輛及時進行整改。三、財務(wù)管理制度（一）財務(wù)預(yù)算管理1.預(yù)算編制每年末，財務(wù)部門根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和工作計劃，編制下一年度財務(wù)預(yù)算草案，經(jīng)公司管理層審核后提交董事會審議通過。預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，充分考慮公司各項業(yè)務(wù)活動的資金需求。2.預(yù)算執(zhí)行各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得擅自調(diào)整預(yù)算。如有特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，須提交書面申請，經(jīng)財務(wù)部門審核后報公司管理層批準(zhǔn)。財務(wù)部門定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。3.預(yù)算考核建立預(yù)算考核制度，對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進行考核評價。考核結(jié)果與部門績效掛鉤，對預(yù)算執(zhí)行情況良好的部門給予獎勵，對預(yù)算執(zhí)行不力的部門進行處罰。（二）費用報銷管理1.報銷流程員工發(fā)生費用支出后，應(yīng)及時填寫費用報銷單，并附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。費用報銷單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交財務(wù)部門審核。財務(wù)部門審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，財務(wù)部門予以報銷。2.報銷標(biāo)準(zhǔn)制定明確的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，包括差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公用品費等，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對于超標(biāo)準(zhǔn)報銷的費用，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批后方可報銷。3.報銷時間員工應(yīng)在費用發(fā)生后的規(guī)定時間內(nèi)報銷，一般不得超過[X]個工作日。逾期未報銷的費用，財務(wù)部門有權(quán)不予受理。（三）資金管理1.資金收支嚴(yán)格執(zhí)行資金收支兩條線管理，確保資金安全。收入資金應(yīng)及時足額入賬，支出資金應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序辦理。2.資金審批建立資金審批制度，明確各級管理人員的資金審批權(quán)限。重大資金支出須經(jīng)公司董事會審議通過。3.資金安全加強資金安全管理，定期對資金進行盤點和核對，確保賬實相符。采取必要的安全防范措施，如設(shè)置保險柜、安裝監(jiān)控設(shè)備等，防止資金被盜。四、采購管理制度（一）采購計劃1.各部門根據(jù)工作需要，每月末向采購部門提交下月采購計劃，包括采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.采購部門匯總各部門采購計劃后，結(jié)合庫存情況，編制公司月度采購計劃，經(jīng)審批后實施采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評估體系，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面進行綜合評估。2.定期對供應(yīng)商進行考核評價，淘汰不合格供應(yīng)商，建立優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名錄。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保采購活動的合法性和規(guī)范性。（三）采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)工作需要填寫采購申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交采購部門。2.采購詢價：采購部門收到采購申請后，向多家供應(yīng)商詢價，比較價格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，選擇合適的供應(yīng)商。3.采購談判：與選定的供應(yīng)商進行談判，確定采購價格、交貨期、付款方式等條款。4.采購合同簽訂：談判達(dá)成一致后，簽訂采購合同，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.采購執(zhí)行：采購部門按照采購合同要求，組織供應(yīng)商發(fā)貨、驗收等工作。6.采購付款：財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，辦理采購付款手續(xù)。（四）采購監(jiān)督與審計1.建立采購監(jiān)督機制，采購部門定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報采購工作情況，接受監(jiān)督檢查。2.內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程是否合規(guī)、采購成本是否合理等。3.對采購過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，依法依規(guī)進行處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。五、安保管理制度（一）人員出入管理1.公司大門設(shè)立門禁系統(tǒng)，員工憑工作證或門禁卡出入公司。2.外來人員進入公司，須在門衛(wèi)處登記，經(jīng)被訪人員同意并核實身份后，方可進入公司。3.嚴(yán)禁無關(guān)人員進入公司辦公區(qū)域和重要場所。（二）巡邏制度1.制定巡邏路線和時間表，安保人員定時對公司辦公區(qū)域、倉庫、停車場等進行巡邏。2.巡邏過程中，注意檢查門窗、水電設(shè)施、消防器材等是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。3.做好巡邏記錄，記錄巡邏時間、地點、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。（三）安全檢查制度1.定期組織安全檢查，包括消防安全檢查、電氣安全檢查、治安安全檢查等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。3.跟蹤整改情況，確保安全隱患得到徹底消除。（四）應(yīng)急處置預(yù)案1.制定各類突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案，如火災(zāi)、盜竊、地震等。2.定期組織應(yīng)急演練，提高安保人員和全體員工的應(yīng)急處置能力。3.發(fā)生突發(fā)事件時，安保人員應(yīng)立即采取措施進行處置，并及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。六、保潔管理制度（一）辦公區(qū)域保潔1.每天定時對辦公區(qū)域進行清掃，包括地面、桌面、門窗、衛(wèi)生間等，保持辦公環(huán)境整潔衛(wèi)生。2.定期對辦公區(qū)域的地毯、窗簾等進行清洗，保持干凈整潔。3.及時清理垃圾，確保垃圾桶無滿溢現(xiàn)象。（二）公共區(qū)域保潔1.對公司公共區(qū)域，如走廊、樓梯、電梯間等進行日常保潔，保持通道暢通、地面干凈。2.定期對公共區(qū)域的墻面、天花板等進行清潔，消除污漬和灰塵。3.做好公共區(qū)域的綠化養(yǎng)護工作，定期澆水、施肥、修剪花草樹木。（三）衛(wèi)生間保潔1.每天多次對衛(wèi)生間進行清掃消毒，保持衛(wèi)生間無異味、無污漬。2.及時補充衛(wèi)生紙、洗手液等衛(wèi)生用品，確保衛(wèi)生間設(shè)施正常使用。3.定期對衛(wèi)生間的管道進行疏通，防