倉庫顧客財產管理制度一、總則（一）目的為了規范倉庫對顧客財產的管理，確保顧客財產的安全、完整和有效使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司倉庫接收、存儲、保管和交付的所有顧客財產。顧客財產包括但不限于顧客提供的原材料、零部件、產品、工具、設備、技術資料、知識產權等。（三）職責分工1.倉庫管理部門負責顧客財產的接收、驗收、存儲、保管、標識、發放和交付等工作。建立顧客財產臺賬，記錄顧客財產的名稱、規格、型號、數量、來源、去向等信息。定期對顧客財產進行盤點，確保賬實相符。對顧客財產的損壞、丟失等情況及時報告，并協助相關部門進行處理。2.質量部門負責對顧客財產的質量進行檢驗和驗證，確保符合相關標準和要求。對顧客財產的質量問題及時反饋給倉庫管理部門和相關部門，并協助處理。3.采購部門負責與顧客溝通，了解顧客財產的需求和要求，并及時傳達給倉庫管理部門。協助倉庫管理部門辦理顧客財產的交接手續。4.使用部門負責按照規定使用顧客財產，確保其正常運行和有效利用。對顧客財產的使用情況進行記錄，并及時反饋給倉庫管理部門。在使用過程中發現顧客財產存在問題時，及時報告給倉庫管理部門和相關部門。二、顧客財產的接收（一）接收流程1.倉庫管理部門收到顧客財產時，應及時通知采購部門和質量部門。2.采購部門與顧客溝通，確認顧客財產的名稱、規格、型號、數量、交付時間等信息，并將相關信息傳遞給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據采購部門提供的信息，對顧客財產進行核對和驗收。驗收內容包括：數量是否準確，是否與送貨單或其他相關文件一致。規格、型號是否符合要求。外觀是否完好，有無損壞、變形等情況。質量是否符合相關標準和要求。4.質量部門對顧客財產進行質量檢驗和驗證，出具檢驗報告。如檢驗不合格，應及時通知倉庫管理部門和采購部門，并與顧客協商處理。5.倉庫管理部門在驗收合格后，辦理顧客財產的接收手續，填寫《顧客財產接收單》，并由雙方簽字確認。《顧客財產接收單》應包括以下內容：顧客名稱。財產名稱、規格、型號。數量。交付日期。驗收情況。接收人簽字。（二）標識與隔離1.倉庫管理部門對接收的顧客財產進行標識，確保其易于識別和追溯。標識內容應包括顧客名稱、財產名稱、規格、型號、批次、數量等。2.對不同顧客的財產、同一顧客不同批次的財產應進行隔離存放，防止混淆和誤用。三、顧客財產的存儲（一）存儲環境要求1.根據顧客財產的特性和要求，提供適宜的存儲環境，確保其質量不受影響。存儲環境應滿足以下條件：溫度、濕度符合規定要求。通風良好，無腐蝕性氣體、灰塵等污染物。有必要的防護設施，如貨架、托盤、包裝箱等，防止財產受損。2.定期對存儲環境進行檢查和維護，確保其符合要求。如發現存儲環境不符合要求，應及時采取措施進行調整。（二）存儲方式1.按照顧客財產的類別、規格、型號、批次等進行分類存放，便于管理和查找。2.對貴重物品、易損物品、危險物品等應采取特殊的存儲方式和防護措施，確保其安全。3.遵循先進先出的原則，確保顧客財產在保質期內使用。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門定期對顧客財產進行盤點，盤點周期根據實際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點前，倉庫管理部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法、時間安排等，并通知相關部門和人員。3.盤點時，應認真核對財產的名稱、規格、型號、數量、標識等信息，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《顧客財產盤點差異表》。4.對盤點差異進行分析和處理，屬于保管不善造成的損失，應追究相關人員的責任；屬于其他原因造成的，應及時與顧客溝通協商解決。5.盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，總結盤點情況，提出改進措施和建議，并上報公司領導。四、顧客財產的保管（一）保管責任1.倉庫管理部門負責顧客財產的保管工作，確保其安全、完整和有效。2.倉庫管理人員應熟悉顧客財產的特性和要求，嚴格按照規定的保管方法和操作規程進行操作。3.定期對顧客財產進行檢查和維護，如發現問題應及時報告，并采取措施進行處理。（二）防護措施1.對顧客財產采取必要的防護措施，防止其受到損壞、丟失、變質等。防護措施包括但不限于：防潮、防雨、防曬、防火、防盜等。對易損物品進行包裝、襯墊等防護。對貴重物品、危險物品等進行特殊保管。2.對倉庫的安全設施進行定期檢查和維護，確保其正常運行。如發現安全設施存在問題，應及時修復或更換。（三）禁止事項1.未經顧客書面同意，不得擅自使用、處置顧客財產。2.不得將顧客財產與公司自有財產混放。3.不得在顧客財產上亂涂亂畫、損壞標識等。4.不得擅自將顧客財產借給其他單位或個人使用。五、顧客財產的發放（一）發放流程1.使用部門根據生產或工作需要，填寫《顧客財產領用申請表》，注明領用財產的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.《顧客財產領用申請表》提交給倉庫管理部門，倉庫管理部門根據庫存情況進行審核。如庫存充足，倉庫管理人員按照規定辦理發放手續，填寫《顧客財產發放單》，并由雙方簽字確認。《顧客財產發放單》應包括以下內容：領用部門。財產名稱、規格、型號。數量。發放日期。發放人簽字。領用人簽字。3.如庫存不足，倉庫管理部門應及時通知采購部門與顧客溝通，協調解決。（二）發放記錄倉庫管理部門對顧客財產的發放情況進行記錄，建立發放臺賬。發放臺賬應包括以下內容：1.領用部門。2.財產名稱、規格、型號。3.數量。4.發放日期。5.領用人簽字。六、顧客財產的交付（一）交付流程1.當顧客財產不再需要或使用完畢后，使用部門應及時將其歸還倉庫管理部門。2.使用部門填寫《顧客財產歸還申請表》，注明歸還財產的名稱、規格、型號、數量、使用情況等信息，并經部門負責人簽字批準。3.《顧客財產歸還申請表》提交給倉庫管理部門，倉庫管理部門對歸還的顧客財產進行驗收。驗收內容包括：數量是否準確，是否與《顧客財產歸還申請表》一致。規格、型號是否符合要求。外觀是否完好，有無損壞、變形等情況。質量是否符合相關標準和要求。4.如驗收合格，倉庫管理部門辦理顧客財產的歸還手續，填寫《顧客財產歸還單》，并由雙方簽字確認。《顧客財產歸還單》應包括以下內容：歸還部門。財產名稱、規格、型號。數量。歸還日期。驗收情況。歸還人簽字。接收人簽字。5.如驗收不合格，倉庫管理部門應及時通知使用部門，并與顧客協商處理。（二）交付記錄倉庫管理部門對顧客財產的交付情況進行記錄，建立交付臺賬。交付臺賬應包括以下內容：1.歸還部門。2.財產名稱、規格、型號。3.數量。4.歸還日期。5.驗收情況。6.歸還人簽字。7.接收人簽字。七、顧客財產的損壞、丟失處理（一）報告與調查1.倉庫管理人員發現顧客財產出現損壞、丟失等情況時，應立即報告倉庫管理部門負責人，并填寫《顧客財產損壞、丟失報告表》。2.倉庫管理部門負責人接到報告后，應及時組織相關人員進行調查，查明原因，確定責任。3.調查內容包括：損壞、丟失的時間、地點、經過。涉及的人員、設備、環境等情況。采取的措施及結果。（二）處理措施1.根據調查結果，確定責任部門和責任人，并按照公司相關規定進行處理。2.如因保管不善造成顧客財產損壞、丟失的，由倉庫管理部門負責賠償或采取其他補救措施。3.如因使用部門操作不當造成顧客財產損壞、丟失的，由使用部門負責賠償或采取其他補救措施。4.如因不可抗力等原因造成顧客財產損壞、丟失的，應及時與顧客溝通協商，爭取顧客的理解和支持，并采取相應的措施進行處理。5.對顧客財產損壞、丟失的處理情況，應及時記錄在案，并上報公司領導。八、培訓與監督（一）培訓1.倉庫管理部門應定期組織倉庫管理人員進行顧客財產管理方面的培訓，提高其業務水平和責任意識。2.培訓內容包括：顧客財產管理制度和流程。顧客財產的特性和要求。保管方法和操作規程。標識與隔離要求。盤點方法和要求。損壞、丟失處理程序等。（二）監督1.公司相關部門應定期對倉庫顧客財產管理情況進行監督檢查，確保制度的有效執行。2.監督檢查內容包括：顧客財產的接收、驗收