倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)配送管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)配送管理工作，確保物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、高效，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)配送相關(guān)活動(dòng)，包括物資的采購(gòu)申請(qǐng)、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)訂單下達(dá)、貨物驗(yàn)收、庫(kù)存管理、配送等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，尋找、評(píng)估、選擇供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況。收集市場(chǎng)信息，分析物資價(jià)格走勢(shì)，為公司采購(gòu)決策提供依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的收、發(fā)、存管理，建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。根據(jù)采購(gòu)訂單和庫(kù)存情況，安排貨物的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)和配送工作。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理，保障物資存儲(chǔ)安全。需求部門提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，對(duì)物資的適用性進(jìn)行確認(rèn)。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等，提前制定物資需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門結(jié)合需求計(jì)劃、市場(chǎng)供應(yīng)情況、采購(gòu)周期等因素，制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)按原審批程序進(jìn)行。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理水平等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作關(guān)系。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇情況，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。在下達(dá)采購(gòu)訂單前，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確保雙方對(duì)訂單內(nèi)容理解一致。采購(gòu)訂單下達(dá)后，應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)部門應(yīng)在確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性的前提下，簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，盡快下達(dá)采購(gòu)訂單。三、貨物驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)根據(jù)訂單內(nèi)容和倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況，安排驗(yàn)收?qǐng)龅睾腿藛T，準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和設(shè)備。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，掌握驗(yàn)收方法和流程。2.驗(yàn)收流程物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和需求部門共同參與驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)?？晌袑I(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，也可由公司內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.驗(yàn)收記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物資驗(yàn)收記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。四、庫(kù)存管理1.庫(kù)存規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、采購(gòu)周期、物資消耗特點(diǎn)等因素，合理規(guī)劃庫(kù)存水平。制定庫(kù)存定額，明確各類物資的最高庫(kù)存、最低庫(kù)存和安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)庫(kù)存規(guī)劃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行分區(qū)分類管理，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等，并對(duì)每個(gè)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.入庫(kù)管理物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置存放。入庫(kù)時(shí)應(yīng)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息與驗(yàn)收單一致，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量等。對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)和管理，采取必要的安全防護(hù)措施。3.存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保物資存儲(chǔ)安全。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，查看物資是否有損壞、變質(zhì)、受潮等情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。按照物資的特性和存儲(chǔ)要求，合理安排物資的堆碼方式，確保物資堆放整齊、穩(wěn)固，便于存取和盤點(diǎn)。建立庫(kù)存盤點(diǎn)制度，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)可采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等方式，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。4.出庫(kù)管理需求部門應(yīng)填寫物資出庫(kù)申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)單核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的配送方式將物資發(fā)放給需求部門。出庫(kù)時(shí)應(yīng)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息與出庫(kù)申請(qǐng)單一致，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量等。同時(shí)，更新庫(kù)存信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5.庫(kù)存預(yù)警倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)庫(kù)存定額和實(shí)際庫(kù)存情況，設(shè)置庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存低于最低庫(kù)存或高于最高庫(kù)存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。收到庫(kù)存預(yù)警信息后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)分析庫(kù)存情況，通知采購(gòu)部門或需求部門采取相應(yīng)措施，如采購(gòu)補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等，以保持庫(kù)存水平的合理性。五、配送管理1.配送計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)需求部門的物資需求和庫(kù)存情況，制定配送計(jì)劃。配送計(jì)劃應(yīng)明確配送物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、配送時(shí)間、配送地點(diǎn)等信息。在制定配送計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮車輛運(yùn)力、運(yùn)輸路線、交通狀況等因素，合理安排配送時(shí)間和配送方式，確保物資及時(shí)、準(zhǔn)確送達(dá)。2.配送實(shí)施根據(jù)配送計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)管理部門安排車輛和配送人員進(jìn)行物資配送。配送人員應(yīng)按照規(guī)定的配送路線和時(shí)間將物資送達(dá)指定地點(diǎn)，并與需求部門辦理物資交接手續(xù)。在配送過(guò)程中，應(yīng)注意物資的安全運(yùn)輸，采取必要的防護(hù)措施，防止物資損壞、丟失。如發(fā)生運(yùn)輸事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并采取措施進(jìn)行處理。3.配送記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立配送記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄配送物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、配送時(shí)間、配送地點(diǎn)、配送車輛及人員等信息。配送記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)配送管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、貨物驗(yàn)收、庫(kù)存管理、配送管理等方面。通過(guò)查閱文件資料、實(shí)地查看、訪談相關(guān)人員等方式，對(duì)管理工作的合規(guī)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核辦法制定倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)配送管理工作考核指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)成本控制、物資供應(yīng)及時(shí)性、庫(kù)存管理水平、配送服務(wù)質(zhì)量等方面?？己朔绞讲捎枚ㄆ诳己伺c不定期考核相結(jié)合的方式。定期考核每季度進(jìn)行一次，不定期考核根據(jù)實(shí)際工作情況隨時(shí)開(kāi)展。