產品安全追溯管理制度一、總則（一）目的為了加強公司產品安全管理，規范產品安全追溯流程，確保在產品出現安全問題時能夠迅速、準確地追溯到問題源頭，采取有效的措施進行處理，最大限度地降低產品安全風險，保障消費者的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產的所有產品，包括原材料采購、生產加工、成品儲存、銷售及售后服務等各個環節。（三）基本原則1.準確性原則：確保追溯信息的真實、準確、完整，能夠清晰地反映產品從原材料到成品的整個流轉過程。2.及時性原則：在產品安全問題發生時，能夠迅速啟動追溯程序，及時獲取相關信息。3.可追溯性原則：產品的每一個環節都應具備可追溯標識，以便能夠快速追蹤到問題所在。4.保密性原則：追溯過程中涉及的商業秘密、客戶信息等應嚴格保密。二、職責分工（一）生產部門1.負責產品生產過程的記錄，包括原材料投入、生產工藝參數、設備運行情況、人員操作等信息。2.確保生產線上產品的標識清晰、準確，便于追溯。3.協助質量部門進行產品質量問題的追溯調查。（二）質量部門1.制定產品質量追溯計劃和方案，指導各部門開展追溯工作。2.對產品質量問題進行調查分析，確定問題的根源，并通過追溯系統查找相關批次產品。3.定期對追溯系統的數據進行審核和評估，確保數據的準確性和完整性。（三）采購部門1.負責原材料供應商的管理，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、產品質量情況等。2.確保采購的原材料具有可追溯標識，能夠提供原材料的采購批次、產地等信息。3.在原材料出現質量問題時，及時配合相關部門進行追溯調查。（四）銷售部門1.收集客戶反饋的產品質量問題信息，并及時傳遞給質量部門。2.協助質量部門進行產品流向的追溯，提供產品銷售記錄、客戶信息等。3.根據追溯結果，對問題產品進行召回或采取其他處理措施，并及時通知客戶。（五）倉儲部門1.負責產品的出入庫管理，記錄產品的出入庫時間、批次、數量等信息。2.確保倉庫內產品的存儲條件符合要求，產品標識清晰，便于查找和追溯。3.在產品盤點過程中，協助追溯相關信息。（六）信息部門1.負責建立和維護產品安全追溯系統，確保系統的穩定運行和數據安全。2.根據各部門的需求，對追溯系統進行功能優化和升級，提高追溯效率。3.對追溯系統的數據進行備份和管理，防止數據丟失。三、產品標識與追溯碼管理（一）產品標識1.公司生產的每一件產品都應具備唯一的標識，標識內容應包括產品名稱、規格型號、生產日期、生產批次等基本信息。2.產品標識應采用清晰、不易磨損的方式標注在產品或其包裝上，確保在產品的整個生命周期內都能清晰可辨。（二）追溯碼管理1.追溯碼是產品追溯的關鍵標識，應與產品標識一一對應。追溯碼應包含足夠的信息，能夠準確反映產品的生產過程、原材料來源、銷售流向等。2.追溯碼的生成應遵循一定的規則，確保其唯一性和隨機性。追溯碼應通過追溯系統進行生成和管理，嚴禁手工編造。3.在產品生產過程中，應及時將追溯碼與產品進行關聯，并記錄在追溯系統中。追溯碼應在產品的各個流轉環節進行傳遞，確保追溯信息的連貫性。四、追溯流程（一）質量問題反饋1.當產品出現質量問題時，客戶、銷售部門、質量部門或其他相關人員應及時將問題反饋給質量部門。反饋內容應包括產品名稱、規格型號、生產批次、問題描述等詳細信息。2.質量部門接到反饋后，應立即對問題進行初步評估，確定是否需要啟動追溯程序。（二）追溯啟動1.如果需要啟動追溯程序，質量部門應制定追溯計劃，明確追溯的范圍、方法和責任人。追溯計劃應包括追溯的產品批次、追溯的環節、追溯的時間跨度等。2.質量部門應通知相關部門配合追溯工作，提供所需的信息和資料。（三）信息收集1.生產部門應根據追溯計劃，收集產品生產過程中的相關記錄，包括原材料進貨記錄、生產工藝記錄、設備運行記錄、人員操作記錄等。2.采購部門應提供原材料供應商的信息、采購批次、質量檢驗報告等。3.銷售部門應提供產品的銷售記錄、客戶信息等。4.倉儲部門應提供產品的出入庫記錄、庫存情況等。（四）追溯分析1.質量部門對收集到的信息進行整理和分析，通過追溯系統查找問題產品的源頭和流向。2.分析問題產生的原因，確定是原材料質量問題、生產過程控制不當還是其他原因導致的產品質量問題。（五）措施制定與實施1.根據追溯分析的結果，質量部門制定相應的糾正措施和預防措施。糾正措施應針對已發生的問題，采取有效的措施進行整改；預防措施應針對潛在的問題，防止類似問題再次發生。2.相關部門按照質量部門制定的措施進行實施，確保問題得到及時解決。（六）結果反饋與記錄1.質量部門將追溯結果反饋給相關部門和領導，包括問題原因分析、采取的措施及效果評估等。2.對追溯過程中的相關信息和記錄進行整理和歸檔，保存期限應符合公司檔案管理規定。五、追溯系統建設與維護（一）系統選型與建設1.信息部門應根據公司的業務需求和管理要求，選擇合適的產品安全追溯系統。追溯系統應具備數據采集、存儲、查詢、分析等功能，能夠滿足公司產品追溯的實際需要。2.在追溯系統建設過程中，信息部門應與各相關部門密切配合，確保系統功能符合業務流程要求。系統建設完成后，應進行全面的測試和驗收，確保系統的穩定性和可靠性。（二）系統維護與管理1.信息部門負責追溯系統的日常維護和管理，確保系統的正常運行。定期對系統進行備份，防止數據丟失。2.對系統的用戶權限進行管理，確保只有授權人員能夠訪問和操作追溯系統。定期對用戶進行培訓，提高用戶的操作技能和系統應用水平。3.根據公司業務發展和管理要求，及時對追溯系統進行功能優化和升級，確保系統能夠適應不斷變化的需求。六、培訓與宣傳（一）培訓1.人力資源部門應制定產品安全追溯管理制度的培訓計劃，定期組織相關人員進行培訓。培訓內容應包括追溯制度的目的、職責分工、追溯流程、追溯系統操作等。2.各部門應根據培訓計劃，組織本部門員工參加培訓，確保員工熟悉追溯制度和相關操作流程。培訓后應進行考核，考核結果作為員工績效評估的依據之一。（二）宣傳1.公司應通過內部宣傳渠道，如宣傳欄、內部網站、郵件等，宣傳產品安全追溯管理制度的重要性和相關要求，提高員工的追溯意識。2.在新員工入職培訓中，應加入產品安全追溯管理制度的內容，使新員工能夠盡快了解和掌握追溯制度。七、監督與考核（一）監督檢查1.質量部門應定期對各部門的追溯工作進行監督檢查，確保追溯制度的有效執行。檢查內容包括追溯記錄的完整性、準確性，追溯系統的運行情況，標識與追溯碼的管理等。2.對監督檢查中發現的問題，質量部門應及時下達整改通知，要求相關部門限期整改。整改完成后，質量部門應進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核機制1.公司建立產品安全追溯工作考核機制，將追溯工作納入各部門和員工的績效考核體系。考核指標應包括追溯信息的準確性、及時性、