安全風險雙防控管理制度一、總則（一）目的為有效防控公司安全風險，保障員工生命財產安全，確保公司生產經營活動的順利進行，依據國家相關法律法規及行業標準，結合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、崗位及人員，涵蓋公司生產、經營、管理等各個環節涉及的安全風險防控管理。（三）基本原則1.預防為主強化安全風險的事前預防，通過科學的風險識別、評估和管控措施，將安全風險消除在萌芽狀態，防止事故的發生。2.全面覆蓋對公司各個層面、各個環節的安全風險進行全面排查和防控，確保無遺漏、無死角。3.分級管理根據安全風險的嚴重程度和影響范圍，實施分級分類管理，明確各級管理職責，提高管理效率和效果。4.動態管理安全風險狀況是動態變化的，應根據公司內外部環境的變化、生產經營活動的調整等，及時對安全風險進行重新評估和調整防控措施，確保風險始終處于可控狀態。二、安全風險雙防控管理職責（一）公司安全風險防控領導小組1.成立以公司主要負責人為組長，各分管領導為副組長，各部門負責人為成員的安全風險防控領導小組。2.職責全面領導公司安全風險雙防控工作，制定安全風險防控工作方針、目標和策略。審批安全風險管理制度、年度安全風險防控工作計劃、重大安全風險防控方案等。定期召開安全風險防控工作會議，研究解決安全風險防控工作中的重大問題。監督檢查公司安全風險雙防控工作的落實情況，對工作不力的部門和個人進行問責。（二）安全管理部門1.負責公司安全風險雙防控工作的組織、協調和日常管理。2.職責制定和完善安全風險雙防控管理制度、流程和標準，并組織實施。組織開展公司安全風險識別、評估和分級工作，建立安全風險數據庫。制定年度安全風險防控工作計劃，明確防控措施、責任部門和責任人，并跟蹤督促落實。組織開展安全風險防控培訓教育工作，提高員工的風險防控意識和能力。定期對公司安全風險防控工作進行檢查、評估和總結，及時發現問題并提出改進建議。負責與政府相關部門溝通協調，及時了解和掌握安全風險防控政策法規的變化，為公司安全風險防控工作提供指導。（三）各部門1.各部門負責人是本部門安全風險防控工作的第一責任人，負責組織實施本部門的安全風險防控工作。2.職責組織本部門員工學習安全風險雙防控管理制度和相關知識，提高員工的風險防控意識。組織開展本部門的安全風險識別、評估工作，確定本部門的安全風險點，并及時上報安全管理部門。根據安全管理部門下達的安全風險防控任務，制定本部門的具體防控措施，明確責任人和時間節點，確保防控措施落實到位。定期對本部門的安全風險防控工作進行自查自糾，及時發現和整改存在的問題。配合安全管理部門做好公司安全風險防控工作的各項檢查、評估等活動。（四）崗位員工1.崗位員工是所在崗位安全風險防控的直接責任人，負責本崗位安全風險的日常防控工作。2.職責學習并遵守公司安全風險雙防控管理制度和操作規程，熟悉本崗位的安全風險點及防控措施。按照操作規程進行作業，及時發現并報告本崗位存在的安全風險隱患。積極參與公司組織的安全風險防控培訓教育和應急演練活動，提高自身的風險防控能力和應急處置能力。配合部門和公司做好安全風險防控工作的各項檢查、整改等工作。三、安全風險識別與評估（一）識別范圍1.生產工藝過程中的風險，包括原材料采購、儲存、生產加工、產品包裝、運輸等環節。2.設備設施的風險，如各類生產設備、電氣設備、消防設備、特種設備等的運行、維護、檢修過程中存在的風險。3.作業環境的風險，如車間的通風、照明、溫度、濕度等環境條件對員工健康和生產安全的影響。4.人員行為的風險，包括員工的操作技能、安全意識、勞動紀律等方面存在的風險。5.管理活動的風險，如安全管理制度的完善性、執行情況，安全管理機構的設置和人員配備，安全投入的保障等方面存在的風險。（二）識別方法1.安全檢查表法依據相關法律法規、標準規范、操作規程等，制定詳細的安全檢查表，由各部門、崗位人員對照檢查表進行逐一檢查，識別安全風險。2.工作危害分析法（JHA）針對每個作業活動，識別其可能存在的危害因素，分析可能導致的事故類型及后果，并確定相應的風險程度。3.故障模式與影響分析法（FMEA）對設備設施進行分析，識別其可能出現的故障模式，分析故障發生后對系統、人員、環境等造成的影響，評估風險大小。4.危險與可操作性分析（HAZOP）采用引導詞對工藝過程進行系統分析，識別工藝過程中潛在的危險和可操作性問題，評估風險水平。（三）評估準則1.可能性根據以往事故發生的頻率、同類企業類似事故發生情況、安全管理狀況等因素，評估風險發生的可能性，分為高、中、低三個等級。2.嚴重性依據事故可能造成的人員傷亡、財產損失、環境破壞等后果的嚴重程度，評估風險的嚴重性，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。3.風險程度判定根據風險發生的可能性和嚴重性，采用矩陣法確定風險程度，分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。具體判定標準如下：|可能性\嚴重性|重大|較大|一般|輕微||||||||高|重大風險|較大風險|一般風險|一般風險||中|較大風險|一般風險|一般風險|低風險||低|一般風險|一般風險|低風險|低風險|（四）評估流程1.各部門組織本部門員工按照識別方法和評估準則，對本部門的安全風險進行識別和評估。2.填寫《安全風險識別評估表》，詳細記錄風險點、可能導致的事故類型、原因、現有控制措施、可能性、嚴重性、風險程度等信息。3.將評估結果上報安全管理部門，安全管理部門對各部門上報的安全風險進行匯總、審核和分析，形成公司安全風險清單。4.安全管理部門根據公司安全風險清單，繪制公司安全風險分布圖，直觀展示公司安全風險的分布情況。四、安全風險防控措施（一）工程技術措施1.對存在安全風險的生產工藝、設備設施等進行技術改造和升級，消除或降低風險。例如，采用先進的自動化控制系統，減少人員直接接觸危險物質的機會；對老舊設備進行更新換代，提高設備的本質安全水平。2.在作業場所設置必要的安全防護設施，如防護欄、防護網、通風設備、除塵設備、消防設施等，防止事故的發生和擴大。3.優化作業環境，改善車間的通風、照明、溫度、濕度等條件，為員工創造良好的工作環境。（二）管理措施1.完善安全管理制度，明確各部門、各崗位在安全風險防控工作中的職責和權限，規范工作流程和標準。2.加強安全培訓教育，提高員工的安全意識和操作技能。培訓內容包括安全法律法規、安全風險防控知識、操作規程、應急處置技能等。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習、案例分析等多種形式。3.強化安全檢查和隱患排查治理工作。建立定期檢查、專項檢查、季節性檢查等多種檢查機制，及時發現安全風險隱患，并按照“五落實”（責任、措施、資金、時限、預案）的要求進行整改，確保隱患得到徹底消除。4.加強安全風險監測預警。安裝必要的監測設備，對關鍵設備設施的運行狀態、危險物質的濃度等進行實時監測，及時發出預警信號，以便采取相應的防控措施。5.建立安全風險防控激勵約束機制。對在安全風險防控工作中表現突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對因工作不力導致安全事故發生的部門和個人，依法依規進行嚴肅問責。（三）教育措施1.新員工入職時，必須進行三級安全教育培訓，經考試合格后方可上崗作業。三級安全教育培訓包括公司級、部門級和崗位級安全教育培訓。2.定期組織全體員工進行安全風險防控知識培訓，培訓內容應根據公司安全風險狀況和員工崗位特點進行有針對性的設計。3.開展安全宣傳活動，通過張貼安全標語、發放安全手冊、舉辦安全知識競賽等形式，營造濃厚的安全文化氛圍，提高員工的安全意識和自我保護能力。4.對特殊工種作業人員，必須按照國家有關規定進行專門的安全技術培訓，取得相應資格證書后方可上崗作業，并定期進行復審培訓。（四）應急處置措施1.制定完善各類安全事故應急預案，包括綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案。應急預案應明確應急組織機構、應急救援程序、應急救援物資和設備等內容。2.定期組織應急演練，檢驗和提高應急預案的科學性、實用性和可操作性，鍛煉員工的應急處置能力。演練內容包括火災、爆炸、泄漏、中毒等事故的應急處置。3.配備必要的應急救援物資和設備，如滅火器、消防水帶、急救藥品、防護用品等，并定期進行檢查、維護和更新，確保應急救援物資和設備處于良好狀態。4.事故發生后，應立即啟動應急預案，迅速組織救援，及時向上級主管部門和相關政府部門報告事故情況，并做好事故現場的保護和調查處理工作。五、安全風險分級管控（一）分級原則根據安全風險評估結果，按照風險程度將公司安全風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，實施分級管控。（二）管控措施1.重大風險由公司安全風險防控領導小組直接負責管控，制定專項防控方案，明確防控措施、責任部門、責任人及防控期限。專項防控方案應經公司主要負責人審批后實施，并報當地政府相關部門備案。對重大風險點進行重點監控，定期進行檢查和評估，確保風險始終處于可控狀態。2.較大風險由分管安全的領導負責管控，組織相關部門制定防控措施，明確責任部門和責任人，并監督實施。防控措施應報公司安全風險防控領導小組審核備案。定期對較大風險防控情況進行檢查和分析，及時調整防控措施。3.一般風險由部門負責人負責管控，組織本部門員工落實防控措施，確保風險得到有效控制。防控措施應報安全管理部門備案。安全管理部門定期對一般風險防控情況進行抽查。4.低風險由崗位員工負責日常防控，按照操作規程和防控措施進行作業，及時發現和報告風險隱患。部門負責人定期對低風險防控情況進行檢查。（三）風險告知1.在公司內顯著位置設置安全風險公告欄，公布公司安全風險分布圖、風險點及對應的風險等級、防控措施、責任部門和責任人等信息。2.在各作業場所設置安全風險告知牌，告知員工本崗位存在的安全風險、防控措施及應急處置方法等。3.對涉及重大風險的作業活動，在作業前應向作業人員進行詳細的風險告知，并由作業人員簽字確認。六、安全風險雙防控工作的監督與考核（一）監督檢查1.安全管理部門定期對公司各部門安全風險雙防控工作進行監督檢查，檢查內容包括安全風險識別評估、防控措施落實、培訓教育開展、隱患排查治理等情況。2.采用現場檢查、查閱資料、人員訪談等方式進行監督檢查，對發現的問題及時下達整改通知書，責令相關部門限期整改。3.對安全風險雙防控工作落實不到位的部門，安全管理部門應進行跟蹤復查，確保問題得到徹底整改。（二）考核評價1.建立安全風險雙防