日常裝潢材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司日常裝潢材料的管理，規(guī)范材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及核算等流程，確保材料的質(zhì)量和安全，降低成本，提高公司裝潢項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和整體管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有裝潢項(xiàng)目所涉及的各類日常裝潢材料的管理，包括但不限于木材、板材、涂料、瓷磚、五金配件等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料采購(gòu)、使用等活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，保證所采購(gòu)材料符合裝潢項(xiàng)目要求，滿足客戶質(zhì)量期望。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購(gòu)、庫(kù)存管理等措施，降低材料采購(gòu)成本和使用成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在材料管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保管理工作有序開展。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)裝潢項(xiàng)目需求，制定材料采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過程中的各種問題，如交貨延遲、質(zhì)量異議等。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。2.建立健全材料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，保障材料存儲(chǔ)安全，防止材料損壞、丟失等情況發(fā)生。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)到貨的材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的材料出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格材料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。（四）項(xiàng)目部門1.根據(jù)裝潢項(xiàng)目施工進(jìn)度，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交材料領(lǐng)用計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的合理使用和管理，避免浪費(fèi)和丟失。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門做好材料的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核材料采購(gòu)合同、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，辦理付款手續(xù)。2.對(duì)材料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。3.參與材料盤點(diǎn)工作，監(jiān)督盤點(diǎn)過程，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)裝潢項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃等，提前向采購(gòu)部門提交詳細(xì)的材料需求清單。2.采購(gòu)部門結(jié)合項(xiàng)目需求清單、庫(kù)存情況以及市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定月度、季度材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。如遇項(xiàng)目變更或其他特殊情況導(dǎo)致采購(gòu)計(jì)劃需要調(diào)整，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)證書、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，并報(bào)公司相關(guān)部門備案。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。（三）采購(gòu)合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取補(bǔ)救措施，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。2.對(duì)于采購(gòu)過程中出現(xiàn)的變更事項(xiàng)，如材料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等變更，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)作為采購(gòu)合同的組成部分，具有同等法律效力。3.采購(gòu)到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在接到采購(gòu)部門到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并根據(jù)材料的性質(zhì)和特點(diǎn)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的驗(yàn)收工具和場(chǎng)地。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，掌握相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)和技能。（二）驗(yàn)收流程1.材料到貨后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同是否一致，包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門和供應(yīng)商溝通核實(shí)。2.按照材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料的外觀、尺寸、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于需要進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)的材料，應(yīng)送質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息。驗(yàn)收不合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫不合格品記錄單，詳細(xì)記錄不合格情況，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商處理。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)驗(yàn)收過程中需要進(jìn)行檢驗(yàn)的材料出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確材料是否合格，如有不合格項(xiàng)，應(yīng)注明不合格原因及處理建議。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對(duì)于驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將材料按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式存放于倉(cāng)庫(kù)指定位置，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)退換貨、補(bǔ)貨或采取其他補(bǔ)救措施。如因供應(yīng)商原因?qū)е虏牧喜缓细窠o公司造成損失的，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定要求供應(yīng)商賠償損失。3.因特殊情況需要緊急使用不合格材料時(shí)，需經(jīng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的質(zhì)量控制措施后方可使用。使用過程中應(yīng)密切關(guān)注材料質(zhì)量情況，如有問題及時(shí)處理。五、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)材料的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.按照材料的存儲(chǔ)要求，配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備等，確保材料存儲(chǔ)安全、整齊、有序。（二）入庫(kù)管理1.材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)的材料入庫(kù)單，對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行再次核對(duì)。核對(duì)無誤后，將材料放入相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、存放位置等信息。2.對(duì)于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)和保管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行雙人雙鎖制度，確保存儲(chǔ)安全。（三）存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料質(zhì)量良好，無損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。對(duì)于易受潮、易氧化、易揮發(fā)等特殊材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防腐、密封等保管措施。2.做好倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)整潔，通道暢通。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。3.建立庫(kù)存材料的防護(hù)制度，防止材料受到污染、損壞、丟失等。對(duì)于貴重材料和關(guān)鍵材料，應(yīng)采取重點(diǎn)防護(hù)措施，如設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域、安裝監(jiān)控設(shè)備等。（四）出庫(kù)管理1.項(xiàng)目部門根據(jù)施工進(jìn)度需要領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)提前填寫材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到材料領(lǐng)用申請(qǐng)表后，按照“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行核對(duì)和發(fā)放。發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并開具材料出庫(kù)單。3.材料出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交項(xiàng)目部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期將材料出庫(kù)情況匯總上報(bào)給財(cái)務(wù)部門，以便進(jìn)行成本核算。4.對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)用材料或非項(xiàng)目施工所需材料的領(lǐng)用，需經(jīng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后方可發(fā)放。六、使用管理（一）施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理1.項(xiàng)目部門應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置專門的材料堆放區(qū)域，將材料分類堆放整齊，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于易燃易爆材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防火、防爆措施。2.施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備專人負(fù)責(zé)材料的管理，建立材料使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的領(lǐng)用、使用、剩余等情況。材料使用臺(tái)賬應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理部門的庫(kù)存臺(tái)賬保持一致，以便及時(shí)核對(duì)和盤點(diǎn)。3.施工人員應(yīng)按照施工工藝和質(zhì)量要求合理使用材料，避免浪費(fèi)和丟失。如發(fā)現(xiàn)材料有浪費(fèi)或丟失現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查明原因，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)剩余材料，并辦理退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)退回的材料進(jìn)行驗(yàn)收，如材料質(zhì)量完好、數(shù)量相符，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；如材料有損壞或短缺，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。（二）材料節(jié)約與回收利用1.公司鼓勵(lì)各部門和員工在裝潢項(xiàng)目中節(jié)約使用材料，降低成本。項(xiàng)目部門應(yīng)制定材料節(jié)約措施，加強(qiáng)對(duì)施工人員的培訓(xùn)和教育，提高其節(jié)約意識(shí)和技能。2.對(duì)于可回收利用的材料，如木材、金屬、塑料等，項(xiàng)目部門應(yīng)組織進(jìn)行回收利用，減少資源浪費(fèi)。回收的材料應(yīng)及時(shí)交倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行登記和處理。3.公司定期對(duì)各項(xiàng)目的材料節(jié)約情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，對(duì)材料節(jié)約成效顯著的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)材料浪費(fèi)嚴(yán)重的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令其采取整改措施。七、核算與盤點(diǎn)管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，對(duì)材料采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本、使用成本等進(jìn)行準(zhǔn)確核算。材料采購(gòu)成本包括材料價(jià)款、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；存儲(chǔ)成本包括倉(cāng)庫(kù)租金、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備折舊、保管人員工資等；使用成本包括材料消耗費(fèi)用等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)材料成本進(jìn)行分析和比較，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制中存在的問題，并提出改進(jìn)措施和建議。通過成本核算和分析，為公司制定合理的材料價(jià)格、采購(gòu)計(jì)劃、庫(kù)存管理策略等提供依據(jù)。（二）盤點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等。盤點(diǎn)人員應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員及項(xiàng)目部門相關(guān)人員等。3.盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息，并做好記錄。對(duì)于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)查明原因，填寫盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表，并提出處理意見。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司相關(guān)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對(duì)于盤盈、盤虧金額較大的情況，應(yīng)進(jìn)一步深入調(diào)查原因，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立日常裝潢材料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門及審計(jì)部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括材料管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的履行情況、材料質(zhì)量狀況、庫(kù)存管理情況、成本控制情況等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。3.責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，確保問題得到及時(shí)有效解決。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)向監(jiān)督小組提交整改報(bào)告，監(jiān)督小組對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立日常裝潢材料管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)各部門及相關(guān)人員在材料管理工作中的表