樁基資采購管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樁基資采購管理，規(guī)范采購流程，確保采購工作的高效、有序進(jìn)行，保證所采購的樁基資符合公司工程需求，同時控制采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有樁基資的采購活動，包括但不限于預(yù)制樁、灌注樁所需的各類材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)公司工程建設(shè)的實(shí)際需求，合理安排采購計劃，避免盲目采購和過度儲備。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：采購的樁基資必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及公司工程質(zhì)量要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。3.成本控制原則：在保證樁基資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧和供應(yīng)鏈管理，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.陽光采購原則：采購過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購信息透明，防止暗箱操作和利益輸送。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定樁基資采購計劃，組織實(shí)施采購活動，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。3.收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。4.參與采購成本分析與控制，協(xié)助相關(guān)部門處理采購過程中的問題和糾紛。（二）工程部門1.根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，提供準(zhǔn)確的樁基資采購需求清單，明確規(guī)格、型號、數(shù)量等技術(shù)要求。2.參與采購合同的評審，對采購的樁基資技術(shù)條款進(jìn)行審核，確保符合工程要求。3.負(fù)責(zé)對到貨的樁基資進(jìn)行驗(yàn)收，對質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問題及時通知采購部門處理。（三）質(zhì)量部門1.制定樁基資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，參與采購合同評審中的質(zhì)量條款審核。2.對采購的樁基資進(jìn)行抽檢或全檢，確保其質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。3.負(fù)責(zé)處理樁基資質(zhì)量糾紛，提供質(zhì)量鑒定意見，協(xié)助采購部門和工程部門解決質(zhì)量問題。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，確保采購費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。2.參與采購合同的評審，對付款方式、結(jié)算周期等財務(wù)條款進(jìn)行審核。3.負(fù)責(zé)采購款項(xiàng)的支付，按照合同約定及時辦理付款手續(xù)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。（五）法務(wù)部門1.參與采購合同的起草、審核和修訂，確保合同的合法性和有效性。2.為采購活動提供法律咨詢和支持，處理采購過程中的法律糾紛和風(fēng)險防范。三、采購流程（一）需求計劃1.工程部門根據(jù)工程進(jìn)度安排，提前[X]天編制樁基資采購需求計劃，詳細(xì)列出所需樁基資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計到貨時間等信息，并提交給采購部門。2.采購需求計劃應(yīng)經(jīng)過工程部門負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)，確保需求的準(zhǔn)確性和合理性。如因工程變更等原因?qū)е滦枨笥媱澃l(fā)生變化，工程部門應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行調(diào)整。（二）采購申請采購部門收到工程部門提交的采購需求計劃后，結(jié)合庫存情況進(jìn)行分析。如庫存不足以滿足需求，采購部門應(yīng)填寫采購申請表，明確采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、預(yù)算金額、擬采購時間等內(nèi)容，并提交給采購部門負(fù)責(zé)人審批。采購申請表應(yīng)附上詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格要求和市場參考價格等資料，以便審批人員全面了解采購情況。（三）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門根據(jù)采購申請，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行整理和篩選，建立供應(yīng)商候選名單。2.采購部門組織相關(guān)人員（如工程部門、質(zhì)量部門等）對候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)狀況、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)評估結(jié)果，選擇[X]家以上的合格供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、生產(chǎn)能力證明、業(yè)績案例、評估報告等資料。（四）采購談判與合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，就樁基資的價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，爭取最有利的采購條件。2.談判過程中，采購部門應(yīng)充分了解市場行情，掌握供應(yīng)商的成本結(jié)構(gòu)和利潤空間，同時參考同類產(chǎn)品的價格水平，確保采購價格合理。談判結(jié)果應(yīng)形成談判記錄，并由雙方代表簽字確認(rèn)。3.根據(jù)談判結(jié)果，起草采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.采購合同初稿提交給法務(wù)部門進(jìn)行合法性審核，審核通過后提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽。會簽通過后的采購合同由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。（五）采購訂單下達(dá)采購合同簽訂后，采購部門根據(jù)合同條款下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商。采購訂單應(yīng)明確訂單編號、采購項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量生產(chǎn)和交付樁基資。（六）到貨驗(yàn)收1.樁基資到貨前，采購部門應(yīng)通知工程部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.到貨時，采購部門、工程部門和質(zhì)量部門共同對樁基資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件等是否符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)樁基資存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時填寫驗(yàn)收不合格報告，詳細(xì)記錄問題情況，并要求供應(yīng)商限期整改或補(bǔ)貨。采購部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商的整改情況，直至問題解決。4.驗(yàn)收合格的樁基資，由工程部門辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明采購訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期等信息。（七）付款結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收合格的入庫單，審核采購款項(xiàng)的支付申請。審核內(nèi)容包括合同條款執(zhí)行情況、發(fā)票真實(shí)性、金額準(zhǔn)確性等。2.審核通過后，財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和結(jié)算周期辦理付款手續(xù)。如采用預(yù)付款方式，應(yīng)在合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)支付預(yù)付款；采用貨到付款方式，應(yīng)在驗(yàn)收合格后[X]個工作日內(nèi)支付貨款；采用分期付款方式，應(yīng)按照合同約定的分期時間和金額支付款項(xiàng)。3.財務(wù)部門在支付采購款項(xiàng)時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供合法有效的發(fā)票。如因特殊原因無法及時提供發(fā)票的，應(yīng)要求供應(yīng)商出具書面說明，并約定發(fā)票提供時間。四、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度工程計劃和樁基資需求預(yù)測，結(jié)合歷史采購數(shù)據(jù)和市場價格變動趨勢，編制年度采購預(yù)算草案。2.年度采購預(yù)算草案應(yīng)包括各項(xiàng)樁基資的采購金額、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并按照公司財務(wù)預(yù)算編制要求進(jìn)行格式規(guī)范和數(shù)據(jù)匯總。3.采購預(yù)算草案提交給財務(wù)部門進(jìn)行審核，財務(wù)部門根據(jù)公司年度資金預(yù)算和成本控制目標(biāo)，對采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整和平衡，確保采購預(yù)算與公司整體預(yù)算相匹配。（二）預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行申請和審批。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，定期向公司管理層匯報采購預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。3.采購部門應(yīng)加強(qiáng)對采購成本的控制，通過與供應(yīng)商談判、優(yōu)化采購批量、降低庫存積壓等方式，努力降低采購成本，確保采購預(yù)算的有效執(zhí)行。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.申請成為公司樁基資供應(yīng)商的企業(yè)，應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等，并具有相應(yīng)的生產(chǎn)或銷售能力。2.供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報告、產(chǎn)品合格證等，確保所供應(yīng)的樁基資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。3.采購部門對申請供應(yīng)商進(jìn)行初步審查，符合基本條件的供應(yīng)商填寫供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表，并提交相關(guān)證明材料。4.采購部門組織相關(guān)人員對申請供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，評估合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商名錄，作為合格供應(yīng)商進(jìn)行管理。（二）供應(yīng)商評估與考核1.采購部門定期（每[X]個月/每季度）對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、合同執(zhí)行情況等方面。2.評估和考核可采用定量和定性相結(jié)合的方式，通過數(shù)據(jù)分析、實(shí)地考察、用戶反饋等渠道收集評估信息。3.根據(jù)評估和考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，發(fā)出書面整改通知，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，暫停或取消其供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商激勵與淘汰1.公司建立供應(yīng)商激勵機(jī)制，對長期合作、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫剟睿绗F(xiàn)金獎勵、合作優(yōu)惠政策、表彰宣傳等。2.對于出現(xiàn)以下情況之一的供應(yīng)商，公司將予以淘汰：連續(xù)兩次評估考核不合格的；提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，給公司造成重大損失的；違反合同約定，多次延遲交貨或拒絕履行合同義務(wù)的；有商業(yè)賄賂或其他不正當(dāng)競爭行為的。3.被淘汰的供應(yīng)商，自淘汰之日起[X]年內(nèi)不得重新申請成為公司供應(yīng)商。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門會同相關(guān)部門對樁基資采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、付款風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對：密切關(guān)注市場動態(tài)，加強(qiáng)市場調(diào)研和價格分析，建立價格預(yù)警機(jī)制，及時調(diào)整采購策略，降低市場價格波動對采購成本的影響。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：嚴(yán)格供應(yīng)商選擇和質(zhì)量控制，加強(qiáng)到貨驗(yàn)收，定期對采購的樁基資進(jìn)行質(zhì)量抽檢，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾和售后服務(wù)承諾，確保所采購的樁基資質(zhì)量符合要求。3.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對：建立供應(yīng)商評估和考核體系，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期評估供應(yīng)商的信譽(yù)和經(jīng)營狀況，選擇多家合格供應(yīng)商進(jìn)行合作，降低對單一供應(yīng)商的依賴。4.合同風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)采購合同管理，簽訂規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟少徍贤鞔_雙方的權(quán)利和義務(wù)，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同的合法性和有效性。在合同履行過程中，加強(qiáng)對合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時處理合同糾紛。5.付款風(fēng)險應(yīng)對：財務(wù)部門嚴(yán)格審核采購款項(xiàng)的支付申請，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)完備。對于大額采購項(xiàng)目，可采用分期付款方式或銀行保函等方式，降低付款風(fēng)險。同時，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，避免因付款問題影響合作關(guān)系。七、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對樁基資采購活動進(jìn)行審計，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否有效履行、采購成本是否合理控制等。2.審計部門可通過查閱采購文件、合同、發(fā)票、驗(yàn)收記錄等資料，實(shí)地走訪供應(yīng)商和相關(guān)部門，與采購人員、供應(yīng)商及其他相關(guān)人員進(jìn)行訪談等方式開展審計工作。3.對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改建議，并跟蹤整改情況，確保采購活動規(guī)范、有序進(jìn)行。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如建設(shè)主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門、稅務(wù)部門等，積極配合其工作，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的采