注塑原材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司注塑原材料的管理，規(guī)范原材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原材料質(zhì)量，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與注塑原材料相關(guān)的部門和人員，包括采購(gòu)部、品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間等。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)注塑原材料的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)估與選擇。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，跟進(jìn)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況。2.品質(zhì)部制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。對(duì)不合格原材料進(jìn)行判定，并跟蹤處理結(jié)果。定期對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)建議。3.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合要求，保證原材料的質(zhì)量不受影響。定期對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。4.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原材料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)原材料的現(xiàn)場(chǎng)使用管理，對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)做好原材料的退庫(kù)工作。二、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等資料。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.對(duì)于評(píng)估為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)停止與其合作。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，提前[X]天向采購(gòu)部提交原材料需求清單。需求清單應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。2.采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部門的需求清單，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)日期、預(yù)計(jì)到貨日期等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購(gòu)部應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.原材料到貨前，采購(gòu)部應(yīng)通知品質(zhì)部和倉(cāng)庫(kù)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)原材料的特性和使用要求，制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面的要求。2.原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）驗(yàn)收流程1.原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)收。品質(zhì)部應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)安排檢驗(yàn)人員對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)按照原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等方面。3.檢驗(yàn)合格的原材料，品質(zhì)部應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在原材料外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)不合格的原材料，品質(zhì)部應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)。4.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商對(duì)不合格原材料進(jìn)行處理。處理方式包括換貨、退貨、補(bǔ)貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給采購(gòu)部。5.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)品質(zhì)部的檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)合格原材料辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行隔離存放，并做好標(biāo)識(shí)。（三）緊急放行1.在生產(chǎn)急需的情況下，如因特殊原因無(wú)法及時(shí)完成原材料檢驗(yàn)，經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可對(duì)原材料進(jìn)行緊急放行。2.緊急放行的原材料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并在檢驗(yàn)合格后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)緊急放行的原材料存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。四、儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度和濕度應(yīng)符合原材料儲(chǔ)存要求。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并做好標(biāo)識(shí)。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。（二）原材料入庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)品質(zhì)部的檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)合格原材料辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保與采購(gòu)訂單一致。2.原材料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將原材料存放到指定的區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息。（三）原材料儲(chǔ)存1.原材料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，不得混放。2.對(duì)于易受潮、易氧化、易腐蝕等特殊原材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮劑、防銹劑等。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)原材料有變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（四）原材料發(fā)放1.生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)原材料領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審核后的領(lǐng)料單發(fā)放原材料。發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。（五）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)核對(duì)原材料的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存賬目是否一致，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔。五、使用管理（一）生產(chǎn)車間領(lǐng)用1.生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理領(lǐng)用原材料。領(lǐng)用原材料時(shí)應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，并經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)審核后的領(lǐng)料單發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。3.生產(chǎn)車間應(yīng)按照規(guī)定的工藝流程和操作標(biāo)準(zhǔn)使用原材料，不得擅自更改。如因生產(chǎn)需要必須更改工藝流程或操作標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)提前報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)。（二）原材料使用監(jiān)督1.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料使用過(guò)程的監(jiān)督，確保原材料的合理使用。2.品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)車間使用的原材料進(jìn)行抽檢，如發(fā)現(xiàn)原材料使用不當(dāng)或存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)車間進(jìn)行整改。3.生產(chǎn)車間應(yīng)做好原材料使用記錄，記錄應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、使用日期、使用數(shù)量、使用產(chǎn)品批次等信息。原材料使用記錄應(yīng)保存[X]年以上，以備查閱。（三）剩余原材料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余原材料，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)清理，并辦理退庫(kù)手續(xù)。退庫(kù)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)退料單，注明剩余原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退庫(kù)原因等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)退料單對(duì)剩余原材料進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并做好標(biāo)識(shí)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)車間進(jìn)行處理。六、不合格品管理（一）不合格品判定1.品質(zhì)部應(yīng)按照原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)判定為不合格品。2.不合格品的判定應(yīng)經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，并出具不合格報(bào)告。（二）不合格品處理1.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商對(duì)不合格原材料進(jìn)行處理。處理方式包括換貨、退貨、補(bǔ)貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給采購(gòu)部。2.對(duì)于因生產(chǎn)急需無(wú)法及時(shí)退換貨的不合格原材料，經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可采取讓步接收的方式。讓步接收的不合格原材料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并在使用過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)控。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將不合格原材料隔離存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括不合格品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、不合格原因等信息。4.對(duì)于已判定為不合格的原材料，不得擅自使用或銷售。如需報(bào)廢處理，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)做好記錄，記錄應(yīng)包括報(bào)廢日期、報(bào)廢原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。七、成本控制（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，降低原材料采購(gòu)成本。在保證原材料質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選擇價(jià)格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。2.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)原材料市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行分析，及時(shí)掌握價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)，降低采購(gòu)成本。3.采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)條件，如批量折扣、延長(zhǎng)付款期等。（二）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)合理控制原材料庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和歷史數(shù)據(jù)，制定合理的庫(kù)存定額，并定期進(jìn)行調(diào)整。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存原材料的管理，減少庫(kù)存損耗。對(duì)于易損壞、易變質(zhì)的原材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保原材料質(zhì)量不受影響。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理賬實(shí)不符的情況，避免庫(kù)存成本