醫(yī)院集團(tuán)物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院集團(tuán)物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等流程，提高物資使用效率，降低成本，確保醫(yī)院集團(tuán)各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院集團(tuán)總部及下屬各醫(yī)院、分院、門診部等所有物資的管理。（三）物資定義本制度所指物資包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類用于醫(yī)院運(yùn)營(yíng)和服務(wù)的物品。（四）管理原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理醫(yī)院集團(tuán)對(duì)物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各下屬單位在集團(tuán)的統(tǒng)一部署下，負(fù)責(zé)本單位物資的具體管理工作。2.計(jì)劃采購(gòu)，合理儲(chǔ)備根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)需求和發(fā)展規(guī)劃，制定物資采購(gòu)計(jì)劃，合理儲(chǔ)備物資，避免積壓和浪費(fèi)。3.規(guī)范流程，嚴(yán)格審批建立規(guī)范的物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等流程，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，確保物資管理工作的規(guī)范化和制度化。4.公開透明，監(jiān)督考核物資采購(gòu)、使用等信息應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，對(duì)物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，激勵(lì)先進(jìn)，鞭策落后。二、組織與職責(zé)（一）物資管理委員會(huì)1.組成醫(yī)院集團(tuán)成立物資管理委員會(huì)，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、使用部門等相關(guān)人員組成。2.職責(zé)（1）審議物資管理的重大決策和制度；（2）審核年度物資采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算；（3）協(xié)調(diào)解決物資管理工作中的重大問題；（4）監(jiān)督物資管理工作的執(zhí)行情況。（二）物資管理部門1.集團(tuán)物資管理部門負(fù)責(zé)醫(yī)院集團(tuán)物資管理的統(tǒng)籌規(guī)劃、制度制定、指導(dǎo)監(jiān)督等工作。2.下屬單位物資管理部門負(fù)責(zé)本單位物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等具體管理工作。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)提出本部門物資需求計(jì)劃；2.參與物資采購(gòu)的選型、驗(yàn)收等工作；3.合理使用物資，做好物資的日常管理和維護(hù)。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)預(yù)算的審核和控制；2.對(duì)物資采購(gòu)、使用等費(fèi)用進(jìn)行核算和監(jiān)督；3.參與物資采購(gòu)合同的審核。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度物資需求計(jì)劃，報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門匯總各使用部門需求計(jì)劃，結(jié)合醫(yī)院集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算安排，編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)物資管理委員會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。3.臨時(shí)物資采購(gòu)需求，由使用部門填寫《臨時(shí)物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明采購(gòu)原因、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)物資管理部門審批后實(shí)施。（二）采購(gòu)方式1.集中采購(gòu)對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)量大的物資，采用集中采購(gòu)方式。由集團(tuán)物資管理部門統(tǒng)一組織招標(biāo)采購(gòu)，確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格。2.分散采購(gòu)對(duì)于專業(yè)性強(qiáng)、個(gè)性化需求高的物資，經(jīng)物資管理部門批準(zhǔn)后，由下屬單位物資管理部門自行組織采購(gòu)。3.詢價(jià)采購(gòu)對(duì)于金額較小、市場(chǎng)價(jià)格比較透明的物資，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。物資管理部門向至少三家供應(yīng)商詢價(jià)，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)審批通過(guò)后，物資管理部門根據(jù)采購(gòu)方式組織采購(gòu)活動(dòng)。2.對(duì)于集中采購(gòu)項(xiàng)目，物資管理部門發(fā)布招標(biāo)公告或采購(gòu)文件，邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)名投標(biāo)。3.組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。4.對(duì)于分散采購(gòu)和詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目，物資管理部門與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格和條款，簽訂采購(gòu)合同。5.采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨。（四）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，共同解決物資采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問題。四、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材等物資應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。3.辦公用品、后勤物資等物資應(yīng)符合采購(gòu)合同約定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門和相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.物資到貨時(shí)，物資管理部門核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，與送貨單進(jìn)行核對(duì)。3.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的質(zhì)量、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《物資驗(yàn)收單》。4.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨。（三）驗(yàn)收記錄物資驗(yàn)收記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息，驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.根據(jù)醫(yī)院集團(tuán)物資存儲(chǔ)需求，合理設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，包括醫(yī)療設(shè)備倉(cāng)庫(kù)、醫(yī)用耗材倉(cāng)庫(kù)、辦公用品倉(cāng)庫(kù)、后勤物資倉(cāng)庫(kù)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，確保物資存儲(chǔ)安全。（二）物資分類存放1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材等物資應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，確保質(zhì)量不受影響。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.每月末進(jìn)行小盤點(diǎn)，每季度末進(jìn)行全面盤點(diǎn)，每年末進(jìn)行年終盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析，提出處理意見，報(bào)物資管理委員會(huì)審批后執(zhí)行。（四）庫(kù)存控制1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)周期、使用情況等因素，合理確定物資庫(kù)存限額，避免庫(kù)存積壓或缺貨。2.對(duì)于積壓物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，采取調(diào)劑、報(bào)廢等措施進(jìn)行處理。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放，嚴(yán)格控制物資領(lǐng)用數(shù)量。2.先入先出，確保物資質(zhì)量。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門審批。2.物資管理部門根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物資，在物資管理系統(tǒng)中記錄發(fā)放情況。3.對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行審批制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。（三）發(fā)放記錄物資發(fā)放記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息，發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.合理使用物資，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。2.做好物資的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保物資正常使用。3.定期對(duì)本部門物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)反饋物資需求和使用過(guò)程中存在的問題。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促使用部門整改。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用費(fèi)用的核算和監(jiān)督，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。八、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.已超過(guò)使用年限，且無(wú)法正常使用的物資；2.因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰的物資；3.因損壞、變質(zhì)等原因，已無(wú)法修復(fù)或使用的物資。（二）報(bào)廢流程1.使用部門填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，說(shuō)明報(bào)廢原因、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，報(bào)物資管理委員會(huì)審批。3.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等，并做好記錄。（三）報(bào)廢資產(chǎn)核銷財(cái)務(wù)部門根據(jù)物資管理部門提供的報(bào)廢審批文件和處理記錄，及時(shí)對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行核銷，確保賬實(shí)相符。九、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)醫(yī)院集團(tuán)應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、報(bào)廢等全過(guò)程信息化管理。（二）系統(tǒng)功能1.采購(gòu)管理：包括采購(gòu)計(jì)劃編制、采購(gòu)訂單下達(dá)、供應(yīng)商管理等功能。2.庫(kù)存管理：包括庫(kù)存盤點(diǎn)、庫(kù)存查詢、庫(kù)存預(yù)警等功能。3.發(fā)放管理：包括物資領(lǐng)用申請(qǐng)、審批、發(fā)放記錄等功能。4.財(cái)務(wù)管理：包括物資采購(gòu)費(fèi)用核算、庫(kù)存成本核算等功能。5.數(shù)據(jù)分析：包括物資采購(gòu)數(shù)據(jù)分析、庫(kù)存數(shù)據(jù)分析、使用情況分析等功能。（三）數(shù)據(jù)維護(hù)物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。十、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部審計(jì)醫(yī)院集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）監(jiān)督檢查物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)下屬單位物資管理工作的監(jiān)督檢查，定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)存在問題的單位督促其限期整改。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)物資管理部門和使用部門的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)