產品原輔料驗收管理制度一、總則（一）目的確保產品原輔料的質量符合規定要求，保障產品質量安全，規范原輔料驗收工作流程，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產品生產所需原輔料的采購驗收活動，包括但不限于原材料、包裝材料、輔助材料等。（三）職責分工1.采購部門負責原輔料供應商的選擇、采購合同的簽訂與執行，確保所采購的原輔料符合質量要求和交貨期規定。2.質量控制部門制定原輔料驗收標準和檢驗操作規程，組織實施原輔料的檢驗工作，對驗收結果進行判定，出具檢驗報告。3.倉庫管理部門負責原輔料的入庫、儲存和發放管理，配合質量控制部門做好原輔料的驗收工作，對驗收合格的原輔料辦理入庫手續，對不合格原輔料進行標識、隔離和處理。4.生產部門及時反饋原輔料在使用過程中出現的質量問題，協助質量控制部門進行質量調查和分析。二、原輔料供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應根據公司產品生產需求，通過多種渠道收集原輔料供應商信息，建立供應商檔案。2.對潛在供應商進行實地考察和評估，考察內容包括供應商的生產能力、質量管理體系、信譽狀況、價格水平等。3.選擇具備合法經營資質、生產技術和設備先進、質量管理嚴格、信譽良好的供應商作為合格供應商，并與其簽訂質量保證協議。（二）供應商評估與審核1.質量控制部門定期對供應商進行評估，評估內容包括原輔料質量穩定性、交貨及時性、售后服務等。2.根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予適當獎勵，對于不符合要求的供應商及時進行整改或淘汰。3.每年對供應商進行一次全面審核，審核內容包括供應商的質量管理體系運行情況、生產過程控制、產品質量檢驗等，確保供應商持續滿足公司要求。（三）供應商溝通與協作1.采購部門與供應商保持密切溝通，及時了解原輔料的生產進度、質量狀況和交貨期等信息，確保采購活動的順利進行。2.質量控制部門定期與供應商進行質量溝通，反饋原輔料質量問題，協助供應商分析原因，采取改進措施，共同提高原輔料質量。3.建立供應商投訴處理機制，及時處理供應商的投訴和建議，維護良好的合作關系。三、原輔料采購管理（一）采購計劃制定1.生產部門根據產品生產計劃和庫存情況，提前制定原輔料采購計劃，明確采購原輔料的名稱、規格、數量、交貨期等要求。2.采購計劃經部門負責人審核后報公司領導批準，確保采購計劃的合理性和可行性。（二）采購合同簽訂1.采購部門根據批準的采購計劃與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括原輔料的質量標準、價格、交貨期、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給質量控制部門、倉庫管理部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。（三）采購過程跟蹤1.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保原輔料按時、按質、按量交付。2.如遇原輔料交貨期延遲、質量問題等異常情況，采購部門應及時采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并及時向相關部門通報。四、原輔料驗收標準與檢驗操作規程（一）驗收標準制定1.質量控制部門根據國家相關標準、行業標準以及公司產品質量要求，制定原輔料驗收標準，明確原輔料的外觀、規格、尺寸、理化指標、微生物指標等質量要求。2.驗收標準應定期進行評審和修訂，確保其有效性和適應性。（二）檢驗操作規程編制1.質量控制部門根據驗收標準編制原輔料檢驗操作規程，詳細規定檢驗項目、檢驗方法、檢驗儀器設備、檢驗環境條件等內容。2.檢驗操作規程應經部門負責人審核后報公司領導批準，并確保檢驗人員嚴格按照操作規程進行檢驗。（三）驗收標準與檢驗操作規程的培訓1.質量控制部門負責組織對采購人員、倉庫管理人員、檢驗人員等相關人員進行驗收標準與檢驗操作規程的培訓，確保相關人員熟悉驗收要求和檢驗方法。2.培訓應定期進行，培訓后應對相關人員進行考核，確保其具備相應的檢驗能力和知識水平。五、原輔料驗收流程（一）到貨通知1.采購部門在原輔料到貨前，應及時通知倉庫管理部門做好收貨準備工作。2.倉庫管理部門根據采購部門的通知，安排好收貨場地、搬運工具等，并通知質量控制部門安排檢驗人員進行驗收。（二）外觀檢查1.檢驗人員在原輔料到貨后，首先對原輔料的外包裝進行檢查，查看包裝是否完好、有無破損、變形、污染等情況。2.檢查外包裝標識是否清晰、準確，包括原輔料的名稱、規格、型號、生產日期、保質期、生產廠家等信息。（三）數量核對1.倉庫管理人員與送貨人員共同核對原輔料的數量，確保到貨數量與采購合同一致。2.如發現數量不符，應及時與采購部門和供應商聯系，查明原因并進行處理。（四）抽樣檢驗1.檢驗人員按照檢驗操作規程的要求，對原輔料進行抽樣，所抽樣品應具有代表性。2.將抽取的樣品送質量控制部門實驗室進行檢驗，檢驗項目包括外觀、規格、尺寸、理化指標、微生物指標等。（五）檢驗結果判定1.質量控制部門根據檢驗標準對檢驗結果進行判定，如檢驗結果符合驗收標準，則判定該批原輔料合格；如檢驗結果不符合驗收標準，則判定該批原輔料不合格。2.檢驗人員應如實填寫檢驗報告，詳細記錄檢驗過程和結果，并簽字確認。（六）驗收結果處理1.對于驗收合格的原輔料，倉庫管理部門辦理入庫手續，將原輔料存放在指定的倉庫區域，并做好標識。2.對于驗收不合格的原輔料，質量控制部門應及時出具不合格報告，通知采購部門與供應商聯系，協商處理方式，如退貨、換貨等。3.倉庫管理部門對不合格原輔料進行標識、隔離，防止不合格原輔料混入合格產品中。六、不合格原輔料管理（一）不合格原輔料標識1.質量控制部門對驗收不合格的原輔料出具不合格標識，標識內容包括原輔料名稱、規格、型號、批次、不合格原因等。2.倉庫管理部門負責將不合格標識粘貼在不合格原輔料的外包裝上或存放區域顯著位置。（二）不合格原輔料隔離1.倉庫管理部門將不合格原輔料存放在專門的隔離區域，與合格原輔料分開存放，防止混淆。2.隔離區域應設置明顯的標識，并有專人負責管理。（三）不合格原輔料處理1.采購部門負責與供應商協商處理不合格原輔料，如退貨、換貨、補貨等，并跟蹤處理結果。2.對于因質量問題造成的不合格原輔料，采購部門應要求供應商承擔相應的責任，如賠償損失、改進質量等。3.如不合格原輔料無法退貨或換貨，且對公司生產影響較小，經公司領導批準后，可采取讓步接收的方式，但應制定相應的風險控制措施，并在后續生產過程中加強質量監控。（四）不合格原輔料記錄與追溯1.質量控制部門和倉庫管理部門應做好不合格原輔料的記錄工作，記錄內容包括不合格原輔料的名稱、規格、型號、批次、數量、不合格原因、處理方式、處理時間等。2.對不合格原輔料的處理過程進行追溯，以便及時發現問題，采取改進措施，防止類似問題再次發生。七、原輔料驗收記錄與檔案管理（一）驗收記錄1.檢驗人員應認真填寫原輔料驗收記錄，記錄內容應真實、準確、完整，包括原輔料名稱、規格、型號、批次、數量、供應商名稱、到貨日期、驗收項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。2.驗收記錄應妥善保存，保存期限應符合公司相關規定和國家法律法規要求。（二）檔案管理1.質量控制部門負責建立原輔料驗收檔案，將驗收記錄、檢驗報告、不合格報告、供應商質量協議等相關資料整理歸檔。2.原輔料驗收檔案應分類存放，便于查閱和管理。3.定期對原輔料驗收檔案進行整理和歸檔，確保檔案的完整性和準確性。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部設立監督檢查小組，定期對原輔料驗收工作進行監督檢查，檢查內容包括驗收流程執行情況、驗收標準遵守情況、不合格原輔料處理情況等。2.監督檢查小組應及時發現問題，并提出整改意見，督促相關部門進行整改。（二）考核機制1.建立原輔料驗收工作考核機制，對采購部門、質量控制部門、倉庫管理部門等相關部門和人