不銹鋼螺絲螺母管理制度一、總則（一）目的為了加強公司不銹鋼螺絲螺母的管理，確保其采購、庫存、使用等環節的規范化、科學化，保障生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內不銹鋼螺絲螺母的采購、驗收、存儲、發放、使用及報廢等相關管理活動。（三）職責分工1.采購部門負責不銹鋼螺絲螺母的采購計劃制定、供應商選擇、采購合同簽訂及采購訂單下達等工作，確保所采購的產品符合質量要求和生產需求。2.質量部門負責對采購的不銹鋼螺絲螺母進行質量檢驗，包括到貨檢驗、定期抽檢等，保證產品質量合格后方可投入使用。3.倉庫管理部門負責不銹鋼螺絲螺母的入庫、存儲、保管及發放工作，建立庫存臺賬，確保庫存數量準確、質量完好、賬物相符。4.使用部門根據生產經營需要，合理領用不銹鋼螺絲螺母，做好使用記錄，并對使用過程中的質量問題及時反饋。5.財務部門負責對不銹鋼螺絲螺母的采購資金進行核算與管理，審核相關費用報銷，確保資金使用合理合規。二、采購管理（一）采購計劃1.各使用部門應根據生產計劃、設備維護計劃等，提前向采購部門提交不銹鋼螺絲螺母的月度需求計劃。需求計劃應明確產品規格、型號、數量等詳細信息。2.采購部門結合各部門需求計劃、庫存情況及市場供應情況，綜合制定季度采購計劃。采購計劃應考慮一定的安全庫存，以應對突發需求。（二）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集不銹鋼螺絲螺母供應商信息，建立供應商檔案。檔案內容包括供應商營業執照、生產許可證、產品質量認證、業績情況、聯系方式等。2.對新供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量管理水平、價格競爭力等。考察合格的供應商列入合格供應商名錄。3.定期對合格供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、售后服務等。對于評價不合格的供應商，及時調整出合格供應商名錄。（三）采購合同1.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，合同內容應明確產品規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給質量部門、倉庫管理部門等相關部門，以便做好相應準備工作。（四）采購訂單1.根據采購合同，采購部門下達采購訂單給供應商。采購訂單應注明產品詳細信息、交貨時間、交貨地點等。2.采購訂單下達后，采購部門應跟蹤訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。三、驗收管理（一）到貨通知1.采購部門在不銹鋼螺絲螺母到貨前，應提前通知倉庫管理部門和質量部門做好驗收準備。2.通知內容包括到貨日期、產品名稱、規格、型號、數量等。（二）驗收流程1.倉庫管理部門負責對到貨的不銹鋼螺絲螺母進行數量清點和外觀檢查。如發現數量不符或外觀有缺陷，應及時記錄并通知采購部門。2.質量部門按照相關標準和檢驗規范，對不銹鋼螺絲螺母進行質量檢驗。檢驗項目包括尺寸精度、機械性能、化學成分等。3.對于抽檢不合格的產品，質量部門應出具檢驗報告，并及時通知采購部門與供應商協商處理。4.驗收合格的不銹鋼螺絲螺母，倉庫管理部門辦理入庫手續，填寫入庫單，入庫單應注明產品名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。四、存儲管理（一）倉庫規劃1.根據不銹鋼螺絲螺母的類別、規格、型號等，合理規劃倉庫存儲區域，設置明顯的標識牌。2.劃分合格品區、不合格品區、待檢區等不同區域，確保各類產品分區存放，避免混淆。（二）庫存保管1.倉庫管理部門應定期對庫存的不銹鋼螺絲螺母進行盤點，確保賬物相符。盤點周期為每月一次。2.做好庫存產品的防潮、防銹、防塵等工作，對于易生銹的產品應采取適當的防護措施。3.庫存產品應擺放整齊、有序，便于存取和清點。（三）庫存預警1.倉庫管理部門應設定不銹鋼螺絲螺母的安全庫存和最低庫存。當庫存數量低于最低庫存時，及時通知采購部門進行補貨。2.對于庫存積壓的產品，倉庫管理部門應及時與相關部門溝通，采取促銷、調劑等措施進行處理。五、發放管理（一）領用申請1.使用部門根據生產需要，填寫不銹鋼螺絲螺母領用申請表，注明產品名稱、規格、型號、數量、領用用途等信息。2.領用申請表經部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。（二）發放流程1.倉庫管理部門根據領用申請表，核對庫存情況。如庫存充足，及時辦理發放手續，填寫出庫單。2.出庫單應注明產品名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期等信息，并由領用人簽字確認。3.倉庫管理部門按照先進先出的原則發放產品，確保庫存產品的質量和有效期。六、使用管理（一）使用規范1.使用部門應按照產品說明書和操作規程正確使用不銹鋼螺絲螺母，不得擅自更改使用方法。2.在使用過程中，如發現不銹鋼螺絲螺母存在質量問題或安裝不合適等情況，應及時停止使用，并反饋給質量部門和采購部門。（二）使用記錄1.使用部門應建立不銹鋼螺絲螺母使用臺賬，記錄產品領用日期、領用數量、使用部位、使用人員等信息。2.使用臺賬應定期進行整理和核對，確保記錄準確、完整。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于因損壞、磨損、質量問題等無法繼續使用的不銹鋼螺絲螺母，使用部門應填寫報廢鑒定申請表，提交給質量部門。2.質量部門組織相關人員對申請報廢的產品進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的不銹鋼螺絲螺母，報廢鑒定申請表經部門負責人、質量部門負責人、財務部門負責人審核簽字后，報公司主管領導審批。2.公司主管領導批準后，使用部門方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.報廢的不銹鋼螺絲螺母應集中存放，妥善保管，防止流失。2.倉庫管理部門定期對報廢產品進行清理，并按照公司相關規定進行處理，如變賣、回收等。處理過程應做好記錄。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對不銹鋼螺絲螺母的采購、驗收、存儲、發放、使用及報廢等環節進行監督檢查，確保各項管理制度的有效執行。2.監督檢查內容包括制度執行情況、工作流程規范性、產品質量等。（二）考核辦法1.對于在不銹鋼螺絲螺母管理工作中