腫瘤醫(yī)院辦公用品腫瘤病理玻片采購制度?

一、目的為加強腫瘤醫(yī)院辦公用品及腫瘤病理玻片采購管理，規(guī)范采購行為，確保所采購物品的質(zhì)量與供應(yīng)及時性，滿足醫(yī)院日常辦公及腫瘤病理診斷工作的需求，結(jié)合醫(yī)院實際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于腫瘤醫(yī)院各科室辦公用品及腫瘤病理玻片的采購活動。三、職責分工1.采購部門-負責制定辦公用品及腫瘤病理玻片采購計劃，并組織實施采購工作。-對供應(yīng)商進行篩選、評估、管理，建立合格供應(yīng)商名錄。-負責采購合同的簽訂、執(zhí)行與管理，協(xié)調(diào)處理采購過程中的糾紛與問題。-跟蹤采購進度，確保所采購物品按時、按質(zhì)、按量到貨。2.需求科室-負責定期向采購部門提交辦公用品及腫瘤病理玻片的采購需求申請，明確規(guī)格、數(shù)量等詳細要求。-協(xié)助采購部門對所采購物品進行驗收，提供技術(shù)支持和質(zhì)量反饋。3.財務(wù)部門-負責審核采購預(yù)算及采購費用支出，確保采購活動符合財務(wù)規(guī)定和預(yù)算安排。-參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付與結(jié)算。4.質(zhì)量控制部門-負責制定辦公用品及腫瘤病理玻片的質(zhì)量驗收標準，并對采購物品進行質(zhì)量檢驗。-對不符合質(zhì)量要求的物品，提出處理意見并監(jiān)督執(zhí)行。四、采購流程1.需求申請-各科室每月末根據(jù)工作需要，填寫《辦公用品采購需求申請表》和《腫瘤病理玻片采購需求申請表》，詳細列出所需物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，經(jīng)科室負責人簽字后提交至采購部門。-對于因特殊情況產(chǎn)生的臨時采購需求，需求科室應(yīng)填寫《臨時采購需求申請表》，說明緊急采購原因，經(jīng)科室負責人和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時提交給采購部門。2.采購計劃制定-采購部門收到各科室的采購需求申請后，進行匯總、審核與分析。結(jié)合庫存情況，制定月度和年度辦公用品及腫瘤病理玻片采購計劃。-采購計劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容，經(jīng)采購部門負責人審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.供應(yīng)商選擇與管理-采購部門通過多種渠道收集辦公用品及腫瘤病理玻片供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面。-對潛在供應(yīng)商進行實地考察或要求提供樣品進行檢測，評估其供應(yīng)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)評估合格的供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商名錄。-采購部門定期對合格供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，及時從合格供應(yīng)商名錄中剔除。4.采購實施-根據(jù)采購計劃，采購人員從合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商進行采購洽談。在洽談過程中，明確采購物品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。-雙方達成一致后，簽訂正式的采購合同。采購合同應(yīng)包含上述洽談確定的各項條款，以及雙方的權(quán)利與義務(wù)、違約責任、爭議解決方式等內(nèi)容。合同簽訂后，采購人員及時將合同副本分發(fā)給需求科室、財務(wù)部門和質(zhì)量控制部門。-采購人員按照合同約定，跟蹤采購進度，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保所采購物品按時到貨。5.驗收與入庫-物品到貨前，采購人員通知需求科室和質(zhì)量控制部門做好驗收準備工作。-物品到貨時，采購人員、需求科室人員和質(zhì)量控制人員共同對所采購物品進行驗收。驗收內(nèi)容包括物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝等方面。對于腫瘤病理玻片，還需進行質(zhì)量抽檢，確保其符合相關(guān)質(zhì)量標準。-驗收合格后，采購人員填寫《采購驗收單》，由驗收人員簽字確認。需求科室根據(jù)實際需要，辦理物品領(lǐng)用手續(xù)。采購人員將驗收合格的物品及時辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員按照規(guī)定進行登記、存放。-如驗收過程中發(fā)現(xiàn)物品存在質(zhì)量問題或與合同約定不符的情況，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取換貨、補貨、退貨等處理措施。質(zhì)量控制部門對處理結(jié)果進行跟蹤和監(jiān)督。五、采購預(yù)算與費用管理1.采購預(yù)算編制-財務(wù)部門會同采購部門，根據(jù)醫(yī)院年度工作計劃和各科室采購需求，結(jié)合上年度采購費用支出情況，編制年度辦公用品及腫瘤病理玻片采購預(yù)算。-采購預(yù)算應(yīng)細化到具體的采購項目、數(shù)量、單價和金額，并明確預(yù)算調(diào)整的條件和程序。2.預(yù)算執(zhí)行與控制-采購部門在采購過程中，嚴格按照批準的采購預(yù)算執(zhí)行。對于超出預(yù)算的采購項目，需提前提交預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)財務(wù)部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施。-財務(wù)部門定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。3.費用報銷與支付-采購人員完成采購任務(wù)后，憑采購合同、發(fā)票、采購驗收單等相關(guān)憑證，按照醫(yī)院財務(wù)報銷制度的規(guī)定，辦理采購費用報銷手續(xù)。-財務(wù)部門對報銷憑證進行嚴格審核，確保憑證真實、合法、合規(guī)。審核通過后，按照合同約定的付款方式和時間，辦理采購資金的支付手續(xù)。六、監(jiān)督與審計1.醫(yī)院內(nèi)部審計部門定期對辦公用品及腫瘤病理玻片采購制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，重點審查采購流程的合規(guī)性、供應(yīng)商選擇的合理性、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購費用的支出等方面。2.對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。對違反本制度規(guī)定的行為，按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追究責任。3.鼓勵醫(yī)院職工對采購過