信息安全保障管理制度一、總則（一）目的為保障公司信息資產的安全性、完整性和可用性，規范公司信息安全管理行為，防范信息安全風險，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及涉及公司信息系統訪問和使用的所有人員。（三）基本原則1.預防為主原則：采取積極有效的措施，預防信息安全事件的發生，將風險控制在可接受范圍內。2.綜合治理原則：綜合運用技術、管理、教育等手段，全面提升公司信息安全保障能力。3.誰使用誰負責原則：信息使用者對其使用的信息及信息系統安全負責，嚴格遵守本制度規定。4.及時響應原則：對發生的信息安全事件，應及時響應，采取措施進行處理，減少損失和影響。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員擔任主任，各部門負責人為成員。2.職責負責制定公司信息安全戰略和方針政策。審議批準信息安全管理制度和重大信息安全決策。協調解決公司信息安全工作中的重大問題。監督檢查信息安全工作的執行情況。（二）信息安全管理部門1.設置：設立專門的信息安全管理部門，配備專業的信息安全管理人員。2.職責負責制定和完善信息安全管理制度、流程和規范。組織開展信息安全風險評估和管理工作。負責信息系統的安全運維管理，保障系統穩定運行。組織實施信息安全培訓和教育工作。處理信息安全事件，及時向上級報告。協助相關部門開展信息安全審計和合規性檢查工作。（三）各部門信息安全職責1.部門負責人為本部門信息安全工作的第一責任人，負責組織落實本部門的信息安全工作。制定本部門信息安全工作計劃和措施，并監督執行。定期組織本部門員工進行信息安全培訓和教育。配合信息安全管理部門開展信息安全檢查和事件處理工作。2.員工嚴格遵守公司信息安全管理制度，保護公司信息資產安全。妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。發現信息安全問題及時報告上級或信息安全管理部門。積極參加公司組織的信息安全培訓和教育活動。三、信息安全策略與規劃（一）信息安全策略制定1.根據公司業務特點和信息安全需求，制定信息安全策略，包括訪問控制策略、數據保護策略、網絡安全策略等。2.信息安全策略應明確目標、原則、措施和流程，確保信息安全管理工作有章可循。（二）信息安全規劃1.制定年度信息安全規劃，明確信息安全工作的目標、任務和重點。2.信息安全規劃應與公司業務發展規劃相適應，保障公司業務的順利開展。3.根據信息安全規劃，制定詳細的實施計劃，明確責任人和時間節點，確保規劃的有效執行。四、信息資產分類與管理（一）信息資產分類1.按照信息資產的重要性和敏感性，將其分為核心信息資產、重要信息資產和一般信息資產。2.核心信息資產：涉及公司核心業務、商業機密、財務數據等，對公司生存和發展具有重大影響的信息資產。3.重要信息資產：支持公司重要業務流程、包含關鍵業務數據的信息資產。4.一般信息資產：其他一般性的信息資產，對公司業務影響較小。（二）信息資產標識與登記1.對各類信息資產進行標識，確保其唯一性和可識別性。2.建立信息資產登記臺賬，詳細記錄信息資產的名稱、類型、所有者、存放位置、使用狀況等信息。3.定期對信息資產進行清查和盤點，確保賬實相符。（三）信息資產保護措施1.根據信息資產的分類，采取相應的保護措施，如加密、訪問控制、備份恢復等。2.對核心信息資產和重要信息資產，應采取更為嚴格的保護措施，限制訪問權限，加強監控和審計。3.定期對信息資產進行風險評估，及時發現和處理潛在的安全風險。五、人員安全管理（一）人員錄用與離職管理1.在人員錄用前，應對其進行背景調查，確保其具備良好的職業道德和信息安全意識。2.與新員工簽訂保密協議和信息安全責任書，明確其在信息安全方面的責任和義務。3.員工離職時，應及時收回其工作賬號和權限，進行離職審計，確保公司信息資產的安全。（二）人員培訓與教育1.定期組織信息安全培訓和教育活動，提高員工的信息安全意識和技能。2.培訓內容包括信息安全法律法規、公司信息安全制度、安全操作規范、風險防范等。3.根據員工崗位特點和工作需求，開展針對性的信息安全培訓。（三）人員安全考核1.將信息安全納入員工績效考核體系，對員工的信息安全工作表現進行考核。2.考核內容包括信息安全制度遵守情況、信息安全事件處理情況、信息安全培訓參與度等。3.對信息安全工作表現優秀的員工給予獎勵，對違反信息安全制度的員工進行處罰。六、物理與環境安全（一）辦公場所安全1.確保辦公場所的物理安全，設置門禁系統，限制無關人員進入。2.對辦公場所進行定期巡查，檢查門窗、消防設施等是否完好。3.妥善保管辦公場所的鑰匙，防止丟失或被盜用。（二）設備安全1.對公司的計算機、服務器、網絡設備等進行定期維護和保養，確保其正常運行。2.安裝必要的安全防護軟件，如防火墻、殺毒軟件等，防范網絡攻擊和病毒感染。3.對重要設備進行備份，確保數據的安全性和可用性。（三）存儲介質安全1.對存儲公司信息的硬盤、U盤、光盤等存儲介質進行分類管理，標注密級和使用期限。2.存儲介質應妥善保管，防止丟失、損壞或被盜用。3.對不再使用的存儲介質，應進行銷毀處理，確保信息不被泄露。七、網絡與通信安全（一）網絡安全策略1.制定網絡安全策略，規范網絡訪問行為，防止非法入侵和數據泄露。2.實施網絡分段管理，嚴格控制不同區域之間的網絡訪問。3.對網絡設備進行安全配置，啟用訪問控制列表、防火墻等功能。（二）網絡訪問控制1.建立用戶賬號管理制度，對用戶賬號進行集中管理和授權。2.根據用戶角色和權限，限制其對網絡資源的訪問。3.定期對用戶賬號進行清理和審計，刪除不必要的賬號。（三）通信安全1.對公司內部通信進行加密處理，確保通信內容的保密性。2.限制外部通信渠道，如電子郵件、即時通訊工具等的使用，防止信息泄露。3.對涉及公司機密的通信內容進行審核和監控。八、數據安全管理（一）數據分類分級1.根據數據的重要性和敏感性，對公司數據進行分類分級，如公開數據、內部數據、機密數據等。2.明確不同級別數據的訪問權限和保護措施。（二）數據存儲與備份1.選擇安全可靠的數據存儲設備和存儲方式，確保數據的安全性和完整性。2.定期對重要數據進行備份，備份數據應存儲在不同的地理位置。3.建立數據恢復測試機制，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。（三）數據使用與共享1.嚴格控制數據的使用和共享，未經授權不得將公司數據提供給外部機構或個人。2.在數據使用和共享過程中，應進行審批和登記，確保數據的安全性和合規性。3.對涉及公司機密的數據，應采取加密、脫敏等措施進行處理。（四）數據銷毀1.對不再使用或已過期的數據，應按照規定進行銷毀處理。2.數據銷毀應采用安全可靠的方式，確保數據無法恢復。九、信息安全審計與監控（一）信息安全審計1.定期開展信息安全審計工作，檢查公司信息安全管理制度的執行情況。2.審計內容包括信息資產保護、人員安全管理、網絡與通信安全、數據安全等方面。3.對審計發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）信息安全監控1.建立信息安全監控系統，實時監測公司信息系統的運行狀態和安全事件。2.監控內容包括網絡流量、系統日志、用戶行為等。3.對監控發現的異常情況，及時進行分析和處理，防范信息安全事件的發生。十、信息安全事件管理（一）事件定義與分類1.明確信息安全事件的定義和分類，如網絡攻擊、數據泄露、系統故障等。2.根據事件的嚴重程度和影響范圍，將信息安全事件分為重大事件、較大事件、一般事件和輕微事件。（二）事件報告與響應1.發生信息安全事件后，相關人員應立即向信息安全管理部門報告。2.信息安全管理部門接到報告后，應迅速啟動應急響應機制，組織人員進行事件處理。3.及時向上級領導和相關部門通報事件情況，配合有關部門進行調查和處理。（三）事件處理與恢復1.對信息安全事件進行快速處理，采取措施消除事件影響，恢復信息系統的正常運行。2.對事件原因進行深入分析，總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似事件再次發生。3.對事件處理過程和結果進行記錄，形成事件報告。十一、信息安全應急管理（一）應急預案制定1.制定信息安全應急預案，明確應急處理流程和各部門職責。2.應急預案應包括應急響應流程、事件報告流程、應急處置措施、人員疏散方案等內容。3.定期對應急預案進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應急資源保障1.建立應急資源保障體系，儲備必要的應急物資和設備，如服務器、存儲設備、應急照明設備等。2.定期對應急資源進行檢查和維護，確保其處于良好狀態。3.加強與外部應急救援機構的溝通與協作，確保在需要時能夠及時獲得支持。（三）應急演練1.定期組織信息安全應急演練，檢驗應急預案的有效性和各部門應急處理