信息工作安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息工作安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，維護公司正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及公司信息工作的外部合作單位和人員。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效的預防措施，防止信息安全事件的發生。2.綜合治理原則：從技術、管理、人員等多方面入手，綜合防范信息安全風險。3.誰使用誰負責原則：信息使用者對所使用信息的安全負責。4.及時響應原則：對信息安全事件及時響應，采取措施降低損失和影響。二、信息安全管理機構與職責（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員擔任主任，各部門負責人為成員。2.職責：制定公司信息安全戰略和方針。審批信息安全管理制度和重大安全決策。協調解決信息安全工作中的重大問題。（二）信息安全管理部門1.設置：設立專門的信息安全管理部門，配備專業人員。2.職責：負責信息安全管理制度的制定、修訂和執行監督。開展信息安全風險評估和監測。組織信息安全培訓和教育。處理信息安全事件，協調應急響應工作。（三）各部門信息安全責任人1.職責：負責本部門信息安全管理工作，落實信息安全制度。組織本部門員工進行信息安全培訓和教育。定期檢查本部門信息系統和信息資產的安全狀況，及時發現和報告安全問題。三、信息資產分類與管理（一）信息資產分類1.按重要性分類：分為核心信息資產、重要信息資產和一般信息資產。2.按類型分類：包括辦公文檔、業務數據、系統軟件、網絡設備、信息系統等。（二）信息資產標識1.對各類信息資產進行唯一標識，注明資產名稱、編號、密級、責任人等信息。2.信息資產標識應清晰、明顯，便于識別和管理。（三）信息資產管理1.登記造冊：建立信息資產清單，詳細記錄信息資產的基本情況、使用狀況、維護記錄等。2.訪問控制：根據信息資產的密級和使用要求，設定不同的訪問權限，確保信息資產的安全訪問。3.維護與更新：定期對信息資產進行維護和更新，確保其正常運行和數據的準確性、完整性。4.報廢處理：對不再使用或已損壞的信息資產，按照規定進行報廢處理，防止信息泄露。四、信息安全防護措施（一）網絡安全1.防火墻：部署防火墻，限制外部非法網絡訪問，防范網絡攻擊和惡意入侵。2.入侵檢測/防范系統：安裝入侵檢測/防范系統，實時監測網絡流量，及時發現和阻止異常流量和攻擊行為。3.網絡訪問控制：制定網絡訪問策略，對內部網絡用戶的訪問進行嚴格控制，限制非法訪問。4.VPN管理：規范VPN使用，設置嚴格的認證和授權機制，確保遠程訪問的安全。（二）系統安全1.操作系統安全配置：對服務器和終端設備的操作系統進行安全配置，及時更新系統補丁。2.數據庫安全：加強數據庫管理，設置用戶權限，定期備份數據庫，防止數據丟失和泄露。3.應用系統安全：對公司開發和使用的應用系統進行安全測試和評估，確保系統的安全性和穩定性。4.安全審計：建立系統安全審計機制，記錄和分析系統操作日志，及時發現潛在的安全問題。（三）數據安全1.數據加密：對重要數據進行加密處理，確保數據在傳輸和存儲過程中的保密性。2.數據備份與恢復：定期備份重要數據，制定數據恢復計劃，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。3.數據存儲安全：對數據存儲設備進行安全管理，防止數據存儲介質丟失、被盜或損壞。4.數據共享與交換安全：在數據共享和交換過程中，采取必要的安全措施，確保數據的安全傳輸和使用。（四）物理安全1.辦公場所安全：加強辦公場所的安全防范，設置門禁系統、監控系統等，防止未經授權人員進入。2.設備安全：對服務器、網絡設備、存儲設備等關鍵信息設備進行物理保護，防止設備損壞和被盜。3.介質安全：對存儲有重要信息的介質進行妥善保管，防止介質丟失、損壞或信息泄露。五、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃1.制定年度信息安全培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式。2.培訓計劃應根據公司信息安全需求和員工崗位特點進行制定，確保培訓的針對性和實效性。（二）培訓內容1.信息安全意識教育：普及信息安全知識，提高員工的信息安全意識和防范意識。2.信息安全法律法規培訓：組織員工學習國家有關信息安全的法律法規，增強員工的法律意識。3.信息安全技術培訓：針對不同崗位的員工，開展相應的信息安全技術培訓，如網絡安全、系統安全、數據安全等。4.信息安全應急處理培訓：培訓員工在信息安全事件發生時的應急處理能力，確保能夠及時、有效地應對突發事件。（三）培訓方式1.內部培訓：由公司信息安全管理部門或邀請外部專家進行內部培訓。2.在線學習：提供在線學習平臺，讓員工自主學習信息安全相關課程。3.案例分析：通過分析實際發生的信息安全案例，提高員工對信息安全問題的認識和應對能力。4.模擬演練：組織信息安全應急模擬演練，檢驗和提高員工的應急處理能力。六、信息安全事件管理（一）事件定義信息安全事件是指由于自然或人為原因，導致公司信息資產的保密性、完整性和可用性受到破壞或影響的事件。（二）事件報告與響應1.報告流程：員工發現信息安全事件后，應立即向本部門信息安全責任人報告，信息安全責任人接到報告后，應及時向公司信息安全管理部門報告。2.響應機制：信息安全管理部門接到報告后，應立即啟動應急響應機制，組織相關人員對事件進行調查和處理。3.事件分類：根據事件的危害程度和影響范圍，將信息安全事件分為重大事件、較大事件、一般事件和輕微事件。（三）事件處理與恢復1.事件處理：針對不同類型的信息安全事件，采取相應的處理措施，如隔離受攻擊系統、清除病毒、恢復數據等。2.事件調查：對信息安全事件進行深入調查，分析事件發生的原因，總結經驗教訓，提出改進措施。3.事件恢復：在事件處理完畢后，及時進行系統和數據的恢復工作，確保公司信息系統的正常運行。（四）事件總結與改進1.總結報告：信息安全管理部門應在事件處理完畢后，及時撰寫事件總結報告，提交給公司信息安全管理委員會。2.改進措施：根據事件總結報告，制定相應的改進措施，完善信息安全管理制度和防護措施，防止類似事件再次發生。七、信息安全監督與檢查（一）監督檢查機制1.建立信息安全監督檢查機制，定期對公司信息安全工作進行監督檢查。2.監督檢查可采用自查、互查、專項檢查等方式進行。（二）檢查內容1.信息安全管理制度執行情況：檢查各部門和員工對信息安全管理制度的執行情況。2.信息資產安全狀況：檢查信息資產的標識、登記、訪問控制、維護與更新等情況。3.信息安全防護措施落實情況：檢查網絡安全、系統安全、數據安全、物理安全等防護措施的落實情況。4.信息安全培訓與教育情況：檢查員工參加信息安全培訓與教育的情況。（三）檢查結果處理1.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.對整改不力的部門和個人，將按照公司相關規定進行嚴肅處理。3.監督檢查結果應作為公司信息安全工作考核的重要依據。八、信息安全考核與獎懲（一）考核指標1.信息安全管理制度執行情況：考核各部門和員工對信息安全管理制度的遵守情況。2.信息安全事件發生情況：考核公司信息安全事件的發生次數和損失程度。3.信息安全防護措施有效性：考核信息安全防護措施的落實情況和防護效果。4.信息安全培訓與教育效果：考核員工參加信息安全培訓與教育后的知識掌握程度和技能提升情況。（二）獎勵措施1.對在信息安全工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽證書、獎金、晉升等。（三）懲罰措施1.對違反信息安全管理制度的部門和個人，視情節輕重給予警告、罰