公司不合格食品管理制度一、總則1.目的為加強公司食品質量安全管理，有效控制不合格食品，保障消費者的身體健康和生命安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、采購、銷售等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不合格食品的管理。包括但不限于原材料、半成品、成品等各類食品。3.職責分工質量管理部門負責制定和完善不合格食品管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織對不合格食品進行評審，確定不合格類別和等級。對不合格食品的處理過程進行跟蹤和監(jiān)督。采購部門負責對采購的原材料、包裝材料等進行質量把控，及時識別和報告不合格情況。協(xié)助質量管理部門對不合格食品供應商進行調查和處理。生產(chǎn)部門負責生產(chǎn)過程中不合格食品的識別、隔離和報告。按照質量管理部門的要求對不合格食品進行返工、整改或報廢處理。銷售部門負責對市場上發(fā)現(xiàn)的不合格食品進行召回，并及時向質量管理部門報告。配合質量管理部門對不合格食品的原因進行調查和分析。其他部門各部門應積極配合質量管理部門開展不合格食品管理工作，提供相關信息和協(xié)助。二、不合格食品的定義與分類1.定義不合格食品是指不符合國家食品安全標準、行業(yè)標準或公司內(nèi)部質量標準的食品。包括但不限于以下情況：感官指標不符合要求，如色澤、氣味、口感、外觀等。理化指標超標，如營養(yǎng)成分含量、添加劑使用量等。微生物指標不合格，如菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等。包裝標識不符合規(guī)定，如標簽內(nèi)容不完整、不準確、虛假標注等。存在其他質量問題，可能影響食品安全或消費者權益的食品。2.分類輕微不合格對食品安全影響較小，經(jīng)簡單處理后可符合標準的不合格食品。例如，包裝外觀有輕微瑕疵，但不影響食品質量和安全。一般不合格不符合食品安全標準，但經(jīng)過整改或采取一定措施后可消除安全隱患的不合格食品。如部分理化指標略高于標準限值，但在安全范圍內(nèi)。嚴重不合格存在嚴重安全隱患，可能對消費者身體健康造成重大危害的不合格食品。如食品中含有禁止使用的有害物質，或微生物指標嚴重超標等。三、不合格食品的識別與報告1.識別途徑原材料檢驗采購部門在原材料到貨時，應按照規(guī)定的檢驗標準和流程進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格原材料及時報告質量管理部門。質量管理部門定期對庫存原材料進行抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格情況及時通知相關部門。生產(chǎn)過程監(jiān)控生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中，應通過自檢、互檢、巡檢等方式對半成品和成品進行質量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不合格食品應立即停止生產(chǎn)，并報告質量管理部門。生產(chǎn)過程中的關鍵控制點應進行重點監(jiān)控，如溫度、時間、壓力等參數(shù)，確保產(chǎn)品質量符合要求。成品檢驗質量管理部門按照規(guī)定的頻率和標準對成品進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格成品應及時記錄并報告。成品檢驗可采用抽樣檢驗或全檢的方式，確保產(chǎn)品質量符合要求。市場反饋銷售部門應及時收集市場上關于公司食品質量的反饋信息，包括消費者投訴、媒體報道等，發(fā)現(xiàn)不合格食品線索應立即報告質量管理部門。質量管理部門對市場反饋的信息進行分析和評估，及時采取措施進行處理。2.報告要求發(fā)現(xiàn)不合格食品的部門或人員應立即填寫《不合格食品報告表》，詳細記錄不合格食品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、不合格情況描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點等信息。將《不合格食品報告表》及時提交給質量管理部門，質量管理部門在收到報告后應立即組織相關人員進行調查和分析。對于嚴重不合格食品，發(fā)現(xiàn)部門應在發(fā)現(xiàn)后[X]小時內(nèi)報告質量管理部門，質量管理部門應在接到報告后[X]小時內(nèi)報告公司管理層。四、不合格食品的評審與處置1.評審質量管理部門組織相關人員（包括采購、生產(chǎn)、銷售、技術等部門）對不合格食品進行評審。評審內(nèi)容包括不合格食品的類別、等級、產(chǎn)生原因、影響范圍、整改措施等。根據(jù)評審結果，確定不合格食品的處置方式。處置方式包括返工、整改、降級、報廢、召回等。評審結果應形成《不合格食品評審報告》，記錄評審過程和結論，作為不合格食品處置的依據(jù)。2.處置方式返工對于輕微不合格食品，經(jīng)質量管理部門批準后，可進行返工處理。返工應按照規(guī)定的工藝流程和質量標準進行，確保返工后的食品符合要求。返工過程應進行記錄，包括返工時間、返工人員、返工數(shù)量、返工后檢驗結果等。整改對于一般不合格食品，應制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。整改措施應針對不合格原因進行，確保整改后食品質量符合標準。整改完成后，質量管理部門應組織對整改效果進行驗證，驗證合格后方可放行。降級對于不符合原定質量等級，但仍可滿足較低質量等級要求的食品，可進行降級處理。降級后的食品應重新標識，并按照降級后的質量標準進行銷售。降級處理應經(jīng)過質量管理部門批準，并記錄相關信息。報廢對于嚴重不合格食品或無法通過返工、整改等方式處理的不合格食品，應予以報廢。報廢食品應進行妥善處理，防止再次流入市場。報廢過程應進行記錄，包括報廢時間、報廢人員、報廢數(shù)量、報廢原因等。召回對于已銷售的不合格食品，銷售部門應立即啟動召回程序。召回應按照國家相關法律法規(guī)和公司規(guī)定的召回流程進行，確保召回的食品全部得到妥善處理。召回過程中應及時通知消費者，并記錄召回食品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、召回時間、召回原因等信息。五、不合格食品的記錄與追溯1.記錄要求對不合格食品的識別、報告、評審、處置等過程應進行詳細記錄。記錄應真實、準確、完整，能夠追溯到不合格食品的來源、流向和處理情況。記錄可采用紙質記錄或電子記錄的方式，但應確保記錄的安全性和可查閱性。記錄保存期限應符合國家相關法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，一般不少于[X]年。2.追溯流程當需要對不合格食品進行追溯時，相關部門應根據(jù)記錄信息，從原材料采購、生產(chǎn)過程、銷售流向等環(huán)節(jié)進行追溯，查找不合格食品的源頭和去向。通過追溯，確定不合格食品對消費者造成的影響范圍，并采取相應的措施進行處理，如召回、賠償?shù)取Ｗ匪葸^程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時進行分析和總結，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。六、不合格食品的預防措施1.數(shù)據(jù)分析質量管理部門定期對不合格食品的相關數(shù)據(jù)進行收集、整理和分析，包括不合格食品的類型、數(shù)量、分布、原因等。通過數(shù)據(jù)分析，找出不合格食品產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢，為制定預防措施提供依據(jù)。2.原因分析針對不合格食品，組織相關人員進行原因分析。原因分析應采用科學的方法，如魚骨圖、5WHY分析法等，深入查找不合格食品產(chǎn)生的根本原因。原因分析結果應形成報告，明確不合格食品產(chǎn)生的原因和責任部門。3.預防措施制定與實施根據(jù)原因分析結果，制定相應的預防措施。預防措施應具有針對性和可操作性，能夠有效防止不合格食品再次發(fā)生。預防措施由責任部門負責實施，質量管理部門負責跟蹤和監(jiān)督。預防措施實施完成后，質量管理部門應組織對實施效果進行驗證。4.持續(xù)改進定期對不合格食品管理工作進行總結和評估，分析預防措施的有效性和不足之處。根據(jù)總結評估結果，對不合格食品管理制度和流程進行持續(xù)改進，不斷提高公司食品質量安全管理水平。七、培訓與宣傳1.培訓質量管理部門應定期組織對員工進行不合格食品管理相關知識的培訓，包括不合格食品的定義、分類、識別方法、報告流程、評審與處置等內(nèi)容。培訓對象包括采購、生產(chǎn)、銷售、質量檢驗等部門的員工，確保員工熟悉不合格食品管理的要求和流程。培訓可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、在線學習等多種方式，提高培訓效果。2.宣傳公司應加強對不合格食品管理工作的宣傳